| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0000278 | 01/01/2014 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/01/2014 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2013.1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/01/2014 | 446.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Convite | 000092013 | 0000101 | 01/01/2014 | 2040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO D. 20 LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2014 | 357.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUSEU MUNUICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF, AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 191.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0000023 | 02/01/2014 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2014 | 1396.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA PARTE DA EMPRESA DO PETI- MONITOR. NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2014 | 624.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 226.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 01 NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 198.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 03 NO BAIRRO SÃOJOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 253.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2014 | 1580.00 | 00002568970421 | ADRIANA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO NAS OFICINAS COM AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000212013 | 0000022 | 02/01/2014 | 1000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2014 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CO535NF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2014 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2014 | 550.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000022011 | 0000027 | 02/01/2014 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2014 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2014 | 2415.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2014 | 6617.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2014 | 1002.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2014 | 15236.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2014 | 1416.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2014 | 4797.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2014 | 5239.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2014 | 3772.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000079 | 02/01/2014 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2014 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2014 | 700.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA GELADEIRA DUPLEX COM TROCA DE MOTOR, CARGA DE GAZ E FILTROSUGADOR, RETIRADA E INSTALAÇÃODE UM CONDICIONADO DE AR LG 9000 BTUS, NO CAPS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2014 | 800.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SETE CONDICIONADORES DE AR E SERVIÇOS EM DUAS GELADEIRAS , TODOS PERTENCENTE AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2014 | 5037.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 196.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOI CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO.REF. A NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 1037.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E POÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2014 | 1287.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E POÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0000096 | 02/01/2014 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2014 | 2677.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2014 | 150.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R; PROJETADA, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVAELINALVA DAS NEVES NOGUEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 31.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOI CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO.REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2014 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2014 | 550.00 | 00014785960400 | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA- ZEZÉ MEDEIROS, 100, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE TEREZA AUGUSTA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2014 | 750.00 | 00004369032458 | MAIZA MARTINS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA; MANOEL VALDIVINO, 35, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE GRIZIELE MARTINS DE LIMA SANTOSELINALVA DAS NEVES NOGUEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2014 | 400.00 | 00007793792416 | JOSÉ BENTO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA- DO MEIO, BAIRRO-SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DO SOCORROPEREIRA DE SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2014 | 600.00 | 00002690640449 | JOSÉ NOGUEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA-JOSÉ JAIME DOS SANTOS,221 BAIRRO - FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDVANIA ALVES DA SILVA QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2014 | 600.00 | 00005606596440 | JOSE HILTON ANTONIO CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA-ARLINDO BENTO DE MORAIS, B- SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDVANIA ALVES DA SILVA QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA,TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2014 | 1950.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2014 | 649.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2014 | 1119.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2014 | 372.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2014 | 12011.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 %, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2014 | 3996.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40 %, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2014 | 300.00 | 00010167988492 | FRANCISCODAS CHAGAS MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2014 | 180.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE CABO DE MARCHA, DA MANGUEIRA DO HIDRAÚLICO, DOS PARAFUSOS DO FEIXO DE MOLA E SOLDA NOS PARAFUSOS DO PNEU DO SUPORTE, NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538 E O DE P´LACA NPR-2088 TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2014 | 2224.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322013 | 0000002 | 02/01/2014 | 1085.70 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2014 | 362.00 | 00042528224400 | JOÃO LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BOMBA DO POÇO NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO DA S. MACHADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2014 | 1000.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SCHNEIDER DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO DA S. MACHADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2014 | 300.00 | 00008491149422 | HEWERTON NÓBREGA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2014 | 300.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2014 | 300.00 | 00010148677460 | MARCO AURELIO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2014 | 300.00 | 00010159090431 | ANTONIO CARLOS BELARMINO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2014 | 300.00 | 00010010169474 | ISLANIA MARIA MORAIS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2014 | 300.00 | 00009536989476 | JANAINE KELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2014 | 300.00 | 00008539176475 | AMANDA KAREN DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2014 | 300.00 | 00009536970457 | ANDYARA D AVILA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2014 | 300.00 | 00008911151459 | LAYSA MARIA DE OLIVEIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2014 | 300.00 | 00010174131429 | MAYARA MEDEIROS VICETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2014 | 300.00 | 00008963131408 | MARIA JACKELINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2014 | 300.00 | 00010205678483 | SAYONARA MARIA DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2014 | 300.00 | 00007644390499 | THAMYRES STEPHANNI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2014 | 300.00 | 00010174112475 | LUZIA MICHELLE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2014 | 300.00 | 00009570307463 | KEILA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2014 | 300.00 | 00010723309469 | JULY ANNE VALENTIM DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2014 | 300.00 | 00007613145476 | JULIANY KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2014 | 817.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA-60 %, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2014 | 271.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA-60 %, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2014 | 1341.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2014 | 500.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 12.765-5, RELATIVO AO EXÉRCICIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2014 | 3036.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2014 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2014 | 1298.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2014 | 2416.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF.AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2014 | 1645.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2014 | 600.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000260 | 02/01/2014 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2014 | 40000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. AO EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2014 | 15000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. AO EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2014 | 251.65 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAIXA POSTAL ATRAVÉS DA ECT PARA ESTA EDILIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2014 | 724.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 9º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2014 | 339.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF.A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2014 | 1290.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ANDRADE SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLACAS EM ALUMINIO DESTINADAS PARA INAGURAÇÕES DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2013,REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DE VARIOS EVENTOS ( PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, GINASIO DE ESPORTES, ENTREGA DE PSF E MOTO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2014 | 20737.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2014 | 6899.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2014 | 16178.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2014 | 5382.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2014 | 1218.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. REF.AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2014 | 1350.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE NESTE MUNICÍPIO. REF. 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2014 | 10311.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO DE 2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 460.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOI CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO.REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 71.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2014 | 450.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2014 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2014 | 274.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2014 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/01/2014 | 165000.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2014 | 16.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. A CONTA CID, RELATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2014 | 6.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. A CONTA CID, RELATIVO A JANEIRO/2014. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/01/2014 | 8253.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2014 | 2181.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E MULTAS (RFB-PREV-OB DEV), RELATIVO AO 13º/2013, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/01/2014 | 103.86 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2014 | 1281.12 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/01/2014 | 74.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/01/2014 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2014 | 2978.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O HOSPITAL MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000292013 | 0000516 | 10/01/2014 | 14450.56 | 14238418000146 | MORADA DO SOL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PADRE IBIAPINA NA SEDE DESTE MUNICIPO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00912014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/01/2014 | 1318.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA E TERMINAL, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2014 | 250.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARA O TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2014 | 3788.10 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE CAUBEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2014 | 459.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PASSAGENS TERRESTRE PARA SIDNEY SYDEM DA SILVA , LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA E JOSE HEWERTOM NÓBREGA SANTOS, VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2014 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2014 | 300.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DO SECRETARIO DE GESTÃO RADY DE F. MORAIS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2014 | 60.00 | 00046105522487 | MARGARETH DOMICIANO GALVÍNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2014 | 180.00 | 00002431571424 | CLÁUDIA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) E MEIA DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO COM RELAÇÃO A LICITAÇÕES, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2014 | 657.02 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2014 | 5344.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) REFRIGERADOR 280L CONSUL, 02(DOIS) REFRIGERADOR ELETROLUX 240L E 06 (SEIS) SUPORTE PARA TV,, DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2014 | 680.00 | 97542585000103 | JASSON RENAM PEREIRA GOMES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 04 BALANÇAS ANTROPOMEDICA PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000259 | 13/01/2014 | 88000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA , DO SISTEMA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE COMPENSAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCESSO INFORMATIZADO WINDOWS, PARA REMESSA AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PODER LEGISLATIVO, COM APRRESENTAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DISCIPLINADAS PELAS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 14/01/2014 | 3472.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/01/2014 | 22.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2014 | 130.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO NAS 04 RODAS DO VEICULO DE PLACA-NQE-2214, LOTADO NO SAMU, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2014 | 2816.50 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO.REF. A JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2014 | 156.00 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, COSTELA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2014 | 70.40 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2014 | 3482.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2014 | 6975.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF.A DEZEMRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2014 | 5227.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2014 | 15236.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2014 | 1525.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2014 | 1002.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2014 | 1416.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2014 | 16286.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2014 | 15868.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0000152 | 20/01/2014 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000153 | 20/01/2014 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2014 | 120.00 | 00005730623402 | KALINE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA--PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE COM REFERÊNCIA AO SAMU, NA REFERIDA CIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2014 | 2100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2014 | 2200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOI CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2014 | 1050.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2014 | 68.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 01 NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2014 | 1850.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 03 NO BAIRRO SÃOJOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2014 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000159 | 20/01/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000160 | 20/01/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000161 | 20/01/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-DE 6 A 15 ANOS, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2014 | 1200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOI CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2014 | 700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2014 | 1338.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2014 | 624.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000157 | 20/01/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2014 | 10227.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A 05/24 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000167 | 20/01/2014 | 483.18 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2014 | 120.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SIDNEY S. DA SILVA PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA IR DEIXAR UMA CRIANÇA PARA IR MORAR COM A SUA MÃE A QUAL É RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO MESMO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2014 | 120.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR NASCIMENTO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA IR DEIXAR UMA CRIANÇA PARA IR MORAR COM A SUA MÃE A QUAL É RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DO MESMO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2014 | 120.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SIDNEY S. DA SILVA PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PEGAR UMA CRIANÇA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2014 | 120.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR NASCIMENTO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DE PEGAR UMA CRIANÇA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2014 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2014 | 1265.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS TERRESTRE PARA DEUZIENE VILAR DOS SANTOS, MARIA EDUARDA V. DOS SANTOS E DANIEL PEREIRA DOS SANTOS CIDADE DE UBERLÂNDIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2014 | 150.00 | 00012595658743 | EDJANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A EDJANE BENTO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2014 | 150.00 | 00004600985435 | GORETI MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. GORETI MARIA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2014 | 460.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM TERRESTRE PARA ANDERSON DA SILVA LEITE, VIAJAR PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO -RJ PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2014 | 150.00 | 00050468324453 | MARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MANOEL VALDIVINO, BAIRRO:SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA JOSENICE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2014 | 350.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEPEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2014 | 112.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALTERNADOR NO TRATOR NEW HOLLAND, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000164 | 20/01/2014 | 5125.82 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2014 | 573.58 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2014 | 65.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2014 | 383.30 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; CABO, VASSOURÃO, THENNER, LUVAS, BUCHAS, PARAFUSOS, JOELHOS E TÊ, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2014 | 421.10 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; TINTAS, THINNER, ARMAÇÃO PARA POSTE, ISOLADOR, JOELHOS, LUVAS, FITA OSOLANTE, NIPLE, FERROLHO E PONTALETATUBULAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL D SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2014 | 881.13 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A 04/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0000151 | 20/01/2014 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000165 | 20/01/2014 | 2287.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2014 | 16960.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2014 | 1307.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2014 | 1619.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE NESTE MUNICÍPIO. REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2014 | 14233.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2014 | 20.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000156 | 20/01/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000158 | 20/01/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DEJNEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2014 | 11.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2014 | 1311.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA FOLHA EXTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2014 | 436.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA FOLHA EXTRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2014 | 445.00 | 02117603000101 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 DESTINADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2014 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOI CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392013 | 0000154 | 20/01/2014 | 1600.00 | 00046682422415 | JOSÉ OLIVEIRA DO AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2014 | 15.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000166 | 20/01/2014 | 56.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQB-7144 LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2014 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL.5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2014 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2014 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2014 | 900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2014 | 381.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2014 | 290.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8896, NQB-7144 E NQE-6899, LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000155 | 20/01/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2014 | 6361.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2014 | 2116.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2014 | 360.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2014 | 360.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE6 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2014 | 360.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2014 | 360.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2014 | 150.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM E MECANICO, NO VEÍCULO DE PLACA MOK-5661 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2014 | 290.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NDE IGNIÇÃO E INJEÇÃO, NO VEÍCULO DE PLACA MOK-5661 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2014 | 2800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2014 | 6626.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2014 | 3136.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF.A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2014 | 200.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PREST. DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2014 | 1792.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2014 | 1855.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO C E O- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,NESTE MUNICÍPIO. REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2014 | 830.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK - FRANCISCO D. B. MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO NA CAIXA DE MARCHA COM TROCA DO ROLAMENTO DUPLO, COMPLEMENTO DO OLEO E USO DE SILICONE NO VEÍCULO DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000258 | 20/01/2014 | 8728.97 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2014 | 7635.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, SAÚDE PRESTADOR DE SERVIÇOS, CEO, AGENTE DE ENDEMIAS E POLICLINICA- PRESTADOR DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2014 | 315.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2014 | 280.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOK-5661,MOK-5651 OEY-0840,OFY-8380, MMU-9899, MNZ-9201,NQE-2214, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2014 | 500.00 | 00004622973499 | JOSÉ NERIS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E SONORIZAÇÃO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNIOCIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO NOS DIAS 13 A 17 DE JANEIRO REFERENTE AS MATRICULA DO ANO LETIVO DE 2014NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000168 | 20/01/2014 | 3217.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2014 | 1119.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2014 | 372.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2014 | 558.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2014 | 185.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2014 | 23250.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2014 | 7736.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2014 | 9683.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2014 | 3222.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2014 | 838.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA-60 %, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2014 | 279.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA-60 %, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2014 | 7893.60 | 05816684000118 | JOSIVAM MELQUIDES NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2014 | 947.10 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO IMETRO EM 02 (DOIS) ÔNIBUS ESCOLAR LOTAD2O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2014 | 303.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2014 | 5694.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, E EDUCAÇÃO PRESTADOR DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2013., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2014 | 450.00 | 00011232039896 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS INAUGURAÇÕES DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA ANA BRITO DE FIGUEIREDO NO BAIRRO N. SRª. DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2014 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/01/2014 | 83230.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2014 | 14.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2014 | 2871.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2014 | 5374.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2014 | 6350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2014 | 12791.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2014 | 6010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2014 | 28612.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2014 | 13800.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2014 | 3414.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2014 | 930.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2014 | 158428.01 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2014 | 6469.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2014 | 5443.44 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2014 | 15027.53 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2014 | 9891.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2014 | 3394.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2014 | 69980.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2014 | 49668.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2014 | 15060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2014 | 950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2014 | 2196.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2014 | 6750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2014 | 18318.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2014 | 11350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2014 | 2676.65 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2014 | 7410.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2014 | 8025.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2014 | 330.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2014 | 63005.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2014 | 6285.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2014 | 9985.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2014 | 14155.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2014 | 4520.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2014 | 3344.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2014 | 15390.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2014 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2014 | 15500.00 | 00022543236449 | IRAN JOSÉ DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO EM FAVOR DO SRº.: IRAN JOSÉ DA NÓBREGA, RELATIVO A VENDA INDEVIDA DE UM TERRENO LOCOALIZADO NO BAIRRO: FREI DAMIÃO, COM ÁREA: 226,63 M², COM AS SEGUINTES MEDIÇÕES: 14,00M DE FRENTE E 6,00M NOS FUNDOS,23,80M DO LADO ESQUERDO E 30,00M DE LADO DIREITO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2014 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2014 | 28999.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2014 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2014 | 10370.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2014 | 64019.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2014 | 31555.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2014 | 7090.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2014 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2014 | 57531.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2014 | 22550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2014 | 4480.03 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2014 | 488.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -DIA 18 E 19/12/2013, NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0000349 | 03/02/2014 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2014 | 276.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2014 | 98.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2014 | 183.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2014 | 350.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO EXERCICIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2014 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -DIA 18/12/2013 NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000456 | 03/02/2014 | 1817.07 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQB-7144 E GOL PLACA NPU-5111,LOTADO E LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000460 | 03/02/2014 | 1218.42 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NA CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012010 | 0000345 | 03/02/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0000346 | 03/02/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0000354 | 03/02/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0000355 | 03/02/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2014 | 724.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 10º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0000372 | 03/02/2014 | 807.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334 E CÓPIAS EXCEDENTES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0000373 | 03/02/2014 | 690.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334 E CÓPIAS EXCEDENTES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0000374 | 03/02/2014 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0000375 | 03/02/2014 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0000376 | 03/02/2014 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2014 | 234.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA POP NEWS, ,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2014 | 1063.65 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2014 | 181.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2014 | 91.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2014 | 347.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REF.AOS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2014 | 2236.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2014 | 1200.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0000342 | 03/02/2014 | 2090.04 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2014 | 315.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873, OFB-8538, MMU-6854, OGB-2830, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2014 | 106.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2014 | 652.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA OGG- 7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000387 | 03/02/2014 | 2779.46 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000392 | 03/02/2014 | 7550.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0000350 | 03/02/2014 | 2640.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2014 | 521.62 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOK-5651 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2014 | 382.20 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULO DE PLACA NQG-0850 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2014 | 469.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2014 | 6500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000379 | 03/02/2014 | 2860.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2014 | 724.00 | 00010159090431 | ANTONIO CARLOS BELARMINO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2014 | 732.80 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULO DE PLACA OFY-8380 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2014 | 97.20 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC E ADAPTADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2014 | 266.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUVAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2014 | 1140.60 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JOELHOS, REGISTRO ESFERA, UNIÃO, ISOLADOR, ARAME, CABO, CORDA, PONTALETA, PRESILHA,ELETRODUTO, HASTE, FITA DE AÇO, ARRUELAS, LUVAS, CURVA E TUBO DE PVC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2014 | 170.75 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0000382 | 03/02/2014 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. A JANEIRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA IMPLATAÇÃO DE 01 (UMA) ACADEMIA DE SAÚDE NA RUA JOSÉ FLOSCULO NO BAIRRO FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO TÉCNICA PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO E PREPARAÇÃO DE ÁREA PARA IMPLATAÇÃO DA INDUSTRIA DO CONHECIMENTO DO SESI, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000457 | 03/02/2014 | 3198.03 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2014 | 120.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SIDNEY S. DA SILVA PARA VIAJAR A CIDADE DE SAPÉ-PB, A FIM DE LEVAR UMA CRIANÇA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2014 | 120.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR N. SILVA,IAJAR A CIDADE DE SAPÉ-PB, A FIM DE LEVAR UMA CRIANÇA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2014 | 780.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE DESTINADA A CICÉRO EVARISTO SILVA E MARIA DO SOCORRO SILVA, VIAJAR A GOIANIA-GO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2014 | 300.00 | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA JUNTO AO SENAI REFERENTE A CURSOS DA REFERIDA SECRETARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2014 | 120.00 | 00075970570400 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SRª MARIA DA CONCEIÇÃO M. MOTA, A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA JUNTO AO SENAI REFERENTE A CURSOS DA REFERIDA SECRETARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2014 | 724.00 | 00007712905436 | PATRICIA CARNEIRO DE AAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O INICIO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2014 | 99.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2014 | 187.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, REF.AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2014 | 350.00 | 09123654000187 | CAGEPA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000455 | 03/02/2014 | 3457.74 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2014 | 60.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0316/2013, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS 52, B: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VALDISÍA ALEXANDRE AMORIM, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/02/2014 | 150.00 | 00016104021468 | AMARO ALVES DE SOUZA LIMA | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 4546/2013, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO,51 BAIRRO: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ANA VALESKA INONCENCIO DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2014 | 600.00 | 00020682638404 | SEBASTIÃO CIVILO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRESIDENTE CASTELO BRANCO SN, BAIRRO FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAR O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETTEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2014 | 1773.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA MMU-9251, KFY--7773, MYY-0613, QID-4674, OFW-1808, TRATORES NEW HOLLANDTI 75 TRAÇÃO 47X4, MOTO NOVELADORA 120K, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2014 | 870.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS DO COLAR, DO TRATOR NEW HOLLAND 4X4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2014 | 240.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO CATAVENTO NA COMUNIDADE RURAL TALHADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2014 | 47.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000458 | 03/02/2014 | 9572.02 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2014 | 350.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA R; MANOEL VALDIVINO,154 B: SÃO SEBASTIÃO, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDNALVA A. GABRIEL, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO, REF. A SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2014 | 860.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2014 | 82.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2014 | 92.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2014 | 5200.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0000383 | 03/02/2014 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0000384 | 03/02/2014 | 4102.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2014 | 1016.88 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2014 | 240.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2014 | 214.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2014 | 330.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEWR O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2014 | 742.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/02/2014 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/02/2014 | 22.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/02/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 15.197-1, CONF. EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/02/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000212013 | 0000433 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2014 | 600.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2014 | 500.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CO535NF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2014 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AJANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2014 | 494.00 | 09125147000182 | INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DA PARAIBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO COM VACINAS INALANTES NO PACIENTE JANIELSON DOS SANTOS CARDOSO ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000505 | 10/02/2014 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2014 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ÚNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA: QUIEZINHO FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2014 | 4410.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2014 | 270.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) TELEFONE CELULAR SANSUG, DESTINADA AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/02/2014 | 5200.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2014 | 3986.68 | 06973504000174 | DANIELE GAMBARRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS PACIENTES ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL Nº266/2001, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2014 | 230.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BELICHE, DESTINADA AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2014 | 597.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PEO FORNECIMENTO DE COLCHÃO, DESTINADA AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2014 | 6000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA (APAE), SEDIADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES 83, BAIRRO N. SRª DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB , CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 677/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2014 | 300.00 | 00067531750406 | ELIZABETH NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. ELIZABETH NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2014 | 450.00 | 00007887555442 | LUCIENE DA SILA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R; PROJETADA, B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVAELINALVA DAS NEVES NOGUEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2014 | 160.00 | 00014785960400 | JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA- ZEZÉ MEDEIROS, 100, BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE TEREZA AUGUSTA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0000429 | 10/02/2014 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0000430 | 10/02/2014 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2014 | 250.00 | 00039979300159 | IRENICE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE SOUZA-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO COM OS CONSEILHEIROS TUTELARES E CONSELHO DE DIREITO DO MUNICIPIO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000452 | 10/02/2014 | 2060.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2014 | 68.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA OFY-8380, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2014 | 297.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM. PATOENSE DE AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFY-8380, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000613 | 10/02/2014 | 5377.68 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2014 | 1735.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG-8538 E OGG-8488, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2014 | 8352.27 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2014 | 2779.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2014 | 233.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMZ-9201, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2014 | 586.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2014 | 40.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2014 | 28000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O HOSPITAL MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000439 | 10/02/2014 | 6100.13 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2014 | 1000.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE DE 01 ONIBUS ESCOLAR DE SANTA LUZIA PARA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000451 | 10/02/2014 | 2850.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2014 | 21758.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2014 | 9371.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2014 | 12084.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2014 | 4020.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2014 | 2470.53 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2014 | 822.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2014 | 1635.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2014 | 544.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2014 | 544.13 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2014 | 894.90 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2014 | 297.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2014 | 558.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2014 | 185.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2014 | 1655.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2014 | 550.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2014 | 60.00 | 00089331737491 | JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE (MEIA) DIÁRIA PARA DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR PARA REVISÃO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2014 | 60.00 | 00089331737491 | JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE (MEIA) DIÁRIA PARA DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR PARA REVISÃO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2014 | 120.00 | 00089331737491 | JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1( UMA) DIÁRIA PARA DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR PARA REVISÃO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2014 | 2236.00 | 07316784000100 | NADIVALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL, GUARDANAPOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADO A ABERTURA DO ANO LETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2014 | 724.00 | 00005987258499 | JOSILENE MEDEIROS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2014 | 240.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO DO SEMINARIO FINAL PACTO, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000510 | 10/02/2014 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2014 | 195.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBA D"AGUA, ANTI CHAMA, ROLAMENTOS E KIT REPARO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-2088,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2014 | 2000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2014 | 1109.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2014 | 240.00 | 00045298696449 | ROSILENE DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO DO SEMINARIO FINAL PACTO, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/02/2014 | 300.00 | 00002229971417 | ANA CLAUDIA JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO FÓRUM INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS E MIDIA NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2014 | 6407.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2014 | 28000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2014 | 22073.51 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2014 | 7344.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTEJANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2014 | 4185.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013, REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2014 | 764.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013, REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2014 | 726.71 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013, REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2014 | 6708.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO EM 13/11//2013, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2014 | 8115.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013, REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2014 | 2600.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE NO EXÉRCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2014 | 119.50 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2014 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMOCREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2014 | 40.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0000533 | 10/02/2014 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0000540 | 10/02/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0000542 | 10/02/2014 | 2040.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0000543 | 10/02/2014 | 2040.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JANEIRO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2014 | 8253.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2014 | 1281.09 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2014 | 103.78 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0000431 | 10/02/2014 | 6120.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2014 | 550.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2014 | 362.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2014 | 5204.56 | 01636261000165 | SG-TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREÁS IDA E VOLTA COM DESTINO JOÃO PESSOA-PB A BRASILIA-DF PARA O SR. JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS E A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS, PÁRA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2014 | 574.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -DIA 25/01/2014, NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/02/2014 | 3240.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NOS DIAS 18,19 E 20 DE FEVREIRO DE 2014,, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/02/2014 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2014 | 240.00 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE COLEGIADOS DO ESTADO DA PARAIBA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2014 | 564.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO MOTO DE PLACA OFH-1808, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2014 | 3072.00 | 00004014164454 | LICIÊ FERNANDES OLINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DA RETROESCAVEDEIRA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2014 | 3072.00 | 00006870141401 | EDVAN DA NÓBREGA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CARRO PIPADS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2014 | 1590.40 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2014 | 57.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2014 | 76.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS E TARRACHA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2014 | 450.00 | 00050468324453 | MARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MANOEL VALDIVINO, BAIRRO:SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA JOSENICE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2014 | 1800.00 | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RELAÇÃO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS POR ESTA EDILIDADE NOS DIAS 17,18,E 19 DE FEVREIRO DE 2014.REFERIDA SECRETARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2014 | 120.00 | 00075970570400 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SRª MARIA DA CONCEIÇÃO M. MOTA, A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA,L NO MÊS DE FEVEREIRO NA REFERIDA SECRETARIA .. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2014 | 120.00 | 00004784636420 | FABIOLA SIMPLICIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SRª MARIA DA CONCEIÇÃO M. MOTA, A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA,L NO MÊS DE FEVEREIRO NA REFERIDA SECRETARIA .. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2014 | 3265.00 | 07376687000456 | JG- DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER E 01 GELADEIRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2014 | 273.70 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2014 | 390.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGENS TERRESTRE DESTINADA A MICAELE JOICI VIEIRA DA CUNHA, VIAJAR A GOIANIA-GO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2014 | 600.00 | 00009536970457 | ANDYARA D AVILA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2014 | 600.00 | 00008539176475 | AMANDA KAREN DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2014 | 600.00 | 00010167988492 | FRANCISCODAS CHAGAS MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2014 | 600.00 | 00010159090431 | ANTONIO CARLOS BELARMINO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE A AGOSTO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2014 | 600.00 | 00008491149422 | HEWERTON NÓBREGA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE A AGOSTO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2014 | 600.00 | 00009536989476 | JANAINE KELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE A AGOSTO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2014 | 600.00 | 00010010169474 | ISLANIA MARIA MORAIS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE A AGOSTO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2014 | 600.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE A AGOSTO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2014 | 600.00 | 00007613145476 | JULIANY KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE A AGOSTO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2014 | 600.00 | 00008911151459 | LAYSA MARIA DE OLIVEIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE A AGOSTO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2014 | 600.00 | 00010723309469 | JULY ANNE VALENTIM DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE A AGOSTO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2014 | 600.00 | 00009570307463 | KEILA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE A AGOSTO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2014 | 600.00 | 00010174112475 | LUZIA MICHELLE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE A AGOSTO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2014 | 600.00 | 00010148677460 | MARCO AURELIO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE A AGOSTO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2014 | 600.00 | 00008963131408 | MARIA JACKELINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE A AGOSTO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2014 | 600.00 | 00010174131429 | MAYARA MEDEIROS VICETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE A AGOSTO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2014 | 600.00 | 00010205678483 | SAYONARA MARIA DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE A AGOSTO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2014 | 600.00 | 00007644390499 | THAMYRES STEPHANNI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE A AGOSTO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2014 | 1000.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A OUTUBRO E DEZEMBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2014 | 450.00 | 00005340964418 | FRANCINALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TACHO DE FERRO PARA O MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2014 | 8733.03 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO AO TESOURO DO ESTADO DO CONVÊNIO Nº 0514/2011, REF. A CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2014 | 1318.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA E TERMINAL, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Infraestrutura em Abastecimento D água | Construção de Abastecimento D Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222013 | 0000545 | 17/02/2014 | 16906.20 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10 POÇOS TUBULARES (06 POÇOS), NO CRISTALINO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CV 742900/2010 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E DISPENSA DE LICITAÇÃO 0022/2013. | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/02/2014 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/02/2014 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO TCD CONF CONTRATO RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 18/02/2014 | 46000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000722 | 20/02/2014 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2014 | 150.00 | 09084815000170 | COPIADORA SEDEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA LUIZ ORONCIO DA N. NETO, SEVERINO LUCIO DE MEDEIROS E ARMANDO VIRGULINO DA SILVA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL A SE REALIZAR NOS PRÓXIMOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2014 NA REFERIDA CIDADE NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2014 | 1200.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2014 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2014 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392013 | 0000614 | 20/02/2014 | 1600.00 | 00046682422415 | JOSÉ OLIVEIRA DO AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2014 | 3171.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2014 | 930.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2014 | 3836.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2014 | 17390.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2014 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2014 | 165.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8896, NQB-7144, NQE-6899 ENPU-5111, LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2014 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/02/2014 | 2.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRECÍMOS LEGAIS DO INSS DO CENTRO DE REFÊRENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000742 | 20/02/2014 | 1572.74 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQB-7144 E O GOL PLACA NPU-5111, LOTADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000749 | 20/02/2014 | 842.87 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NA CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2014 | 229.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000642 | 20/02/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000645 | 20/02/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2014 | 31243.39 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2014 | 14141.49 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000675 | 20/02/2014 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE 09/11, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014,,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2014 | 17156.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2014 | 230.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0000717 | 20/02/2014 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/02/2014 | 1300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2014 | 29293.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/02/2014 | 8570.28 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2014 | 345.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PORTÕES, PORTA, FECHADURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO CARMO MARINHO, ANA BRITO DE FIGUEIREDO E ARISTARCO DA S.MACHADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2014 | 80.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873, OFB-3679, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000747 | 20/02/2014 | 2054.15 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000748 | 20/02/2014 | 16329.02 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2014 | 730.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DCTF, GFIPS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/02/2014 | 500.00 | 00008907965480 | GIULLIAN DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA ABERTURA DO ANO LETIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2014 | 3394.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2014 | 10134.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2014 | 6686.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2014 | 1343.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2014 | 25040.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2014 | 173319.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2014 | 5500.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2014 | 14889.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2014 | 8306.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2014 | 15244.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2014 | 18930.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2014 | 52612.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET, QUANDO A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2014, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0000674 | 20/02/2014 | 4017.00 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/02/2014 | 3114.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2014 | 42.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/02/2014 | 994.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/02/2014 | 13.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCIMOS LEGAIS INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRODE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000746 | 20/02/2014 | 13664.12 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Convite | 000222010 | 0000756 | 20/02/2014 | 1417.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000757 | 20/02/2014 | 945.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0000762 | 20/02/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2014 | 182.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOK-5661,MOK-5651 OEY-0840,OFY-8380, MMU-9899, MNZ-9201,NQE-2214, NQE-2254,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2014 | 8228.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2014 | 5791.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2014 | 49688.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2014 | 15160.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2014 | 435.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2014 | 950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/02/2014 | 209.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/02/2014 | 2.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACARESCIMOS LEGAIS DO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADOR D SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/02/2014 | 3224.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2014 | 132.74 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS, BUCHA, SIFÃO, HASTE, TOMADA E COLA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2014 | 300.00 | 00015121640463 | DILMA MORAIS NEGROMONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE A SRª. DILMA MORAIS NEGROMONTE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO DA AVALIAÇÃO EXTERNA DO PMAQ-CEO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2014 | 80.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA 2958,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2014 | 360.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2014 | 360.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2014 | 360.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2014 | 360.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2014 | 886.80 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A 05/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2014 | 8009.69 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2014 | 90.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2014 | 61906.58 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2014 | 6285.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0000640 | 20/02/2014 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2014 | 460.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA E CALIBRAGEM NAS RODAS DO REBOQUE SOLDA NAS LIXEIRAS,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/02/2014 | 1905.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2014 | 25.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/02/2014 | 1068.40 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/02/2014 | 6900.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESGOTO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000745 | 20/02/2014 | 2877.73 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2014 | 2349.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2014 | 6750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2014 | 735.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO CATAVENTO NA COMUNIDADES RURAIS; PONTA DA SERRA, CRAUBEIRAS, LEITÃO E RIACHO DE FOGO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2014 | 525.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO TRATOR NEW HOLLAND, CONSERTO NA PILHA DA RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0000673 | 20/02/2014 | 3750.00 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000744 | 20/02/2014 | 9428.62 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2014 | 10283.86 | 05457283000208 | MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A 06/24 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2014 | 250.00 | 00001945059443 | HERBERTH WELLINGTON COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PATROCINIO AO BLOCO "SE MAMÃE DEIXAR" PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2014 | 250.00 | 00009207649403 | ANTONIO NOBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PATROCINIO AO BLOCO "OS LISOS"" PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2014 | 250.00 | 00008333754406 | AIRTON CESAR NÓBREGA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PATROCINIO AO BLOCO "AREA 51" PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2014 | 250.00 | 00003536975402 | EDNILDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PATROCINIO AO BLOCO "A VEIA DEBAIXO DA CAMA" PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2014 | 250.00 | 00010862954479 | FLAVIANO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PATROCINIO AO BLOCO "OS OUSADOS" PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2014 | 250.00 | 00070138992401 | JÓACIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PATROCINIO AO BLOCO "OS PARANGOLEIROS" PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2014 | 250.00 | 00007343404431 | NILSON AVELINO DE SOUZA SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PATROCINIO AO BLOCO "OS PIVETÕES" PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2014 | 250.00 | 00009624639493 | RENAM ISIDORO ORTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PATROCINIO AO BLOCO "OS DESENROLADOS" PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2014 | 500.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PATROCINIO AO BLOCO "IMPERFEITOS" PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2014 | 250.00 | 00005416625465 | RICARDO MARQUES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PATROCINIO AO BLOCO "BIU FOLIA" PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2014 | 250.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PATROCINIO AO BLOCO "PRIMEIRO ANDAR" PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2014 | 500.00 | 00001271037408 | HELENO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PATROCINIO AO BLOCO "EMPURRA O BURRO" PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2014 | 500.00 | 00008397695478 | ARTHUR ANTUNESDANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PATROCINIO AO BLOCO "JUMENTO MALUCO" PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2014 | 7460.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/02/2014 | 22.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCÍMOS LEGAIS DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/02/2014 | 1630.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/02/2014 | 500.00 | 00008196219431 | ANTÔNIO OTONIEL DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PATROCINIO AO BLOCO "COLORAL" PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2014, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2014 | 459.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM TERRESTRE DESTINADA A TAINA CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA, VIAJAR AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2014 | 500.00 | 00028908837876 | NILVAN NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. NILVAN NÓBREGA DE SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2014 | 1000.00 | 00059196742453 | JARBAS ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV: JOSÉ AMERICO, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEV EREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2014 | 120.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2014 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE (MEIA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR N. SILVA, VIAJAR A CIDADE DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN,, A FIM DE LEVAR UMA CRIANÇA NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 26 DE FEVREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2014 | 60.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE (MEIA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SIDNEY S. DA SILVA,VIAJAR A CIDADE DE CARNAÚBA DOS DANTAS-RN,, A FIM DE LEVAR UMA CRIANÇA NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 26 DE FEVREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2014 | 4039.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2014 | 9216.27 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2014 | 9588.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2014 | 11350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2014 | 482.52 | 09528172000107 | CASA CABRAL- MARIA IZABEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/02/2014 | 120.00 | 00075970570400 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SRª MARIA DA CONCEIÇÃO M. MOTA, A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 25 DE FEVEREIRO 2014, NA REFERIDA SECRETARIA .. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/02/2014 | 120.00 | 00004194283481 | MARICLEIDE MORAIS DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 25 DE FEVEREIRO2014, NA REFERIDA SECRETARIA .. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/02/2014 | 120.00 | 00004784636420 | FABIOLA SIMPLICIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 25 DE FEVEREIRO 2014, NA REFERIDA SECRETARIA .. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/02/2014 | 120.00 | 00005987258499 | JOSILENE MEDEIROS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 25 DE FEVEREIRO 2014, NA REFERIDA SECRETARIA .. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000743 | 20/02/2014 | 3111.22 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOT-1425, E O GOL PLACA OFB-7410, LOTADO SNA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2014 | 4000.00 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2014 | 550.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ;MARIA DO CARMO MARINHO, TRINDADE VERNA E CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2014 | 550.00 | 07316784000100 | NADIVALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENADS , MESAS DE PVC, PARA A ABERTURA DO ANO LETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2014 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2014 | 2171.40 | 10365639000124 | ABN-COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, QUANDO DA VIAGEM PARA INTERCÂMBIO CULTURAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2014 | 2500.00 | 18206633000116 | JAIMETUR- JAIME FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA COM OS IDOSOS DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, PARA INTERCÂMBIO CULTURAL NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000643 | 20/02/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2014 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2014 | 483.30 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/02/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 19.813-7, CONF. EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/02/2014 | 7.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/02/2014 | 1808.50 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR LED, 01 UDP, 01 ESTABILIZADOR E 01 MULTIFUCIONAL HP, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/02/2014 | 1433.61 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 UDP, 01 ESTABILIZADOR E 01 MONITOR, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2014 | 724.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO APARTIR DESTA DATA ATÉ A CONCLUSÃOEFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2014 | 724.00 | 00009186915401 | DOMINGOS ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO APARTIR DESTA DATA ATÉ A CONCLUSÃOEFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2014 | 6010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2014 | 13277.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000644 | 20/02/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2014 | 1322.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/02/2014 | 19.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000768 | 20/02/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2014 | 650.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CADEIRAS, BBUREAUX, MESAS E SUPORTE PARA BALANÇAS NO PSF III, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2014 | 961.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (NAVA ( NOVAS INSTALAÇÕES) E 06 FAIXAS PARA OS PSF's DO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/02/2014 | 40.00 | 10265294000137 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DE AGENDAS DE ATENDIMENTO DO PSF DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/02/2014 | 213.30 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAPEL LENÇOL, DESTNADAS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DEPACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO, PARA ATENDIMENTO DA FISIOTERAPIA, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0000758 | 20/02/2014 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0000759 | 20/02/2014 | 4102.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000761 | 20/02/2014 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2014 | 6276.03 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/02/2014 | 4091.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0000561 | 20/02/2014 | 247.79 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, SALSILCHA E FRANGO DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2014 | 134.62 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2014 | 1559.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2014 | 1397.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2014 | 6577.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2014 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2014 | 1841.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2014 | 7073.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2014 | 15070.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2014 | 3432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2014 | 5225.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2014 | 21.50 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL , DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2014 | 7463.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2014 | 931.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0000639 | 20/02/2014 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0000641 | 20/02/2014 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE FEVERERO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2014 | 584.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2014 | 6350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2014 | 2920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2014 | 20000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2014 | 33849.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/02/2014 | 5000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2014 | 11370.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2014 | 62223.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2014 | 31555.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2014 | 7090.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2014 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2014 | 57221.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2014 | 22550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/02/2014 | 1918.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2014 | 280.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2014 | 280.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2014 | 305.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2014 | 700.00 | 00007640722420 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM BUREAUX E BANCOS DE ASSENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2014 | 200.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0000816 | 03/03/2014 | 3500.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACA NQE-2214 E NQE-2254, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/03/2014 | 7042.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2014 | 16148.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 03/03/2014 | 700.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA GELADEIRA DUPLEX COM TROCA DE MOTOR, CARGA DE GAZ E FILTROSUGADOR, RETIRADA E INSTALAÇÃODE UM CONDICIONADO DE AR LG 9000 BTUS, NO CAPS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 03/03/2014 | 1500.00 | 14928838000154 | IVALDO BELCHIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA D 02 EVAPORADORES, CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA NO VEÍCULO DE PLACA OGG-2214 LOTADO NO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 03/03/2014 | 212.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICPIO, REF. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/03/2014 | 520.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/03/2014 | 2063.20 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO C D A- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/03/2014 | 1374.23 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000790 | 03/03/2014 | 2960.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE, NO PC E NA IMPRESSORA, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000793 | 03/03/2014 | 740.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000794 | 03/03/2014 | 695.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADOS AO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2014 | 724.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADORNA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/03/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÃO DE UM CREAS/PAEFI NA RUA QUIEZINHO FERNANDES, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000855 | 03/03/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2014 | 2224.88 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/03/2014 | 1500.00 | 00020223021415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO GEÓLOGO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO COM ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO DE 06 POÇOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB EM PARCERIA COM A CDRM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 03/03/2014 | 185.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE CAUBEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2014 | 135.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2014 | 7000.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PÓTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO (RURAL E URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB ATINGIDO PELA SECA QUE ASSOLA A REGIÃO, NO PERÍODO DE 08/02/2014 A 09/03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012011 | 0000809 | 03/03/2014 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2014 | 360.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000791 | 03/03/2014 | 2950.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/03/2014 | 1550.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANCHES( CAFÉ DA MANHÃ) QUANDO A INAGURAÇÃO DO ATERRO SANITARIO REALIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2014 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A MARÇO DE 20142 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2014 | 910.00 | 73471963010614 | SENAT- SERVIÇOS NACIONAÇ DE APRENDIZAGEM DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEGDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE COONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2014 | 120.00 | 00089331737491 | JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1( UMA) DIÁRIA PARA DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR PARA REVISÃO DO TACOGRAFO NO DIA 06 DE MARÇO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2014 | 1187.50 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000792 | 03/03/2014 | 2960.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2014 | 1306.61 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR LED, 01 UDP, 01 ESTABILIZADOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNMICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2014 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DAS ANUIDADES QUE REALIZA A PREFEITURA EM FAVOR DA UNDIME-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 170/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME E AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/03/2014 | 1109.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/03/2014 | 12127.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/03/2014 | 8535.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/03/2014 | 681.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSALDIFERNÇA ALTERAÇÃO ALIQUOTA PARTE ESPECIAL DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/03/2014 | 120.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/03/2014 | 600.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | ]VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO IMETRO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGG-7668 LOTAD2O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/03/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2014 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2014 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -DIA 12/02/2014, NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2014 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMOCREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2014 | 1420.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO 0E 01 (UMA) IMPRESSORA LAZER, DESTINADA A SECRETARIA MUN ICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/03/2014 | 724.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 11º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/03/2014 | 8253.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2014 | 3491.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DOS ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2014 | 18143.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DIFERENÇA DE GFIP, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000825 | 03/03/2014 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000830 | 03/03/2014 | 2950.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUN ICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2014 | 4939.92 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/03/2014 | 177.34 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/03/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, CONF. EXTRATO DO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/03/2014 | 22.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. EXTRATO DO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/03/2014 | 170.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTRRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE JOSÉ NERIS DE SOUZA SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/03/2014 | 120.00 | 00005730623402 | KALINE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA--PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE COM REFERÊNCIA AO SAMU, NA REFERIDA CIDADE NODIA 10DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2014 | 300.00 | 00003581828405 | JOSENILDO BELARMINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE SOUZA-PB A FIM DE PARTICIPÁR DE CAPACITAÇÃO COM OS CONSELHEIROS TUTELAR NO PÊS DE MARÇO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/03/2014 | 1285.42 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/03/2014 | 104.58 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2014 | 18212.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2014 | 29462.99 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000944 | 11/03/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2014 | 13887.15 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000946 | 11/03/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/03/2014 | 362.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2014 | 120.00 | 00045765537472 | SAULO JOSÉ ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 13 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2014 | 60.00 | 00002431571424 | CLÁUDIA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO COM RELAÇÃO A LICITAÇÕES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/03/2014 | 330.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0000873 | 11/03/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2014 | 2500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000844 | 11/03/2014 | 606.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NA CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000845 | 11/03/2014 | 381.12 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQB-7144 E O GOL PLACA NPU-5111, LOTADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2014 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/03/2014 | 1450.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2014 | 2800.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392013 | 0000921 | 11/03/2014 | 1600.00 | 00046682422415 | JOSÉ OLIVEIRA DO AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/03/2014 | 245.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8896, NQB-7144, NQE-6899 E NPU-5111, LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/03/2014 | 3171.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/03/2014 | 930.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/03/2014 | 3836.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/03/2014 | 17390.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2014 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/03/2014 | 470.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE .LONA DE FREIO E RETENTOR DA RODA DIANTEIRA, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000848 | 11/03/2014 | 1392.84 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000849 | 11/03/2014 | 7506.02 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2014 | 60.00 | 00089331737491 | JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE LEVAR ÔNIBUS ESCOLAR PARA REVISÃO DO TACOGRAFO NO DIA 13 DE MARÇO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2014 | 24226.70 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DEVOLUÇÃO DO CREDITO NÃO UTILIZADO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A ULTIMA PARCELA CONFORME CONVÊNIO Nº. 192/2013. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2014 | 200.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESPOSIÇÃO DE TAMPA LACRE, CONFIGURAÇÃO E INTERVENÇÃO TÉCNICA NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2014 | 1875.57 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2014 | 2222.71 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 11/03/2014 | 1040.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2014 | 1040.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2014 | 600.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIODE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM , NOS DIAS 11 A 13 DE MARÇO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/03/2014 | 400.76 | 03041735000151 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS JR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/03/2014 | 3010.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA PARA O GINASIO ANTONIO IVO,CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVAMENTO DA KOMBI, DESCINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/03/2014 | 2000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/03/2014 | 1766.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2014 | 172128.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2014 | 6701.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2014 | 730.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DCTF, GFIPS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2014 | 73127.05 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2014 | 27960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2014 | 2772.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2014 | 1343.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2014 | 5374.54 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2014 | 430.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873, MMZ-927, OFB-8538,OFB-7390,OFB-3679,NPR-2080 E OGB-2830, TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/03/2014 | 14897.61 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2014 | 9404.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2014 | 9468.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2014 | 15244.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/03/2014 | 3637.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/03/2014 | 3750.00 | 00008672024400 | MARIVALDO CAMELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO KOMBI , MARCA VW, ANO DE FABRICAÇÃO 2012 MODELO 2013 PLACAS OFH-5705, NO SEGUINTE ITINERÁRIO SITIO TALHADO, ZONA RURALDO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/03/2014 | 255.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE255 (DUZENTAS E CINQUENTA E CINCO) LATAS D'GUA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/03/2014 | 3750.00 | 00008672024400 | MARIVALDO CAMELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO COM MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM VEICULO KOMBI , MARCA VW, ANO DE FABRICAÇÃO 2012 MODELO 2013 PLACA- OFH-5745, NO SEGUINTE ITINERÁRIO SITIO RIACHO FUNDO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000847 | 11/03/2014 | 5037.88 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/03/2014 | 180.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FREIO NO VEÍCULO DE PLACAOEY-8380 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/03/2014 | 2250.94 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/03/2014 | 3246.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/03/2014 | 5225.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2014 | 325.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000947 | 11/03/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/03/2014 | 48924.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/03/2014 | 14460.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/03/2014 | 950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000843 | 11/03/2014 | 1869.63 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/03/2014 | 120.00 | 00004082198407 | JUCILÂNDIA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA SPARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOAS SÓLIDOS DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2014,NA REFERIDA CIDADE,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/03/2014 | 3400.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS DE 17 RUAS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0000919 | 11/03/2014 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/03/2014 | 410.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM 05 (CINCO) CARROS DE MÃO E 02 (DUAS) LIXEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/03/2014 | 8058.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/03/2014 | 940.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/03/2014 | 64413.53 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/03/2014 | 6285.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/03/2014 | 1600.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR DE MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UMA MÁQUINA PÉ CARREGADEIRA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000841 | 11/03/2014 | 2242.94 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000846 | 11/03/2014 | 2376.58 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/03/2014 | 2196.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/03/2014 | 6750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/03/2014 | 7460.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2014 | 1600.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHOR TUTELAR,REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/03/2014 | 120.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SIDNEY SIDEM DA SILVA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPÁR DA REUNIÃO COM CONSELHEIROS DAQUELE MUNICIPIO NO DIA 20/03/2014, NA REFERIDACIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/03/2014 | 120.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A FIM DE PARTICIPÁR DA REUNIÃO COM CONSELHEIROS DAQUELE MUNICIPIO NO DIA 20/03/2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000948 | 11/03/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/03/2014 | 18196.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/03/2014 | 11350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/03/2014 | 3650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/03/2014 | 966.36 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO- ESTEFÂNIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM AEREÁ DE JOÃO PESSOA-PB A SÃO PAULO, PARA O SR. ERINALDO LUCENA DA NÓBREGA PARA ASSUMIR EMPREGO TENDO ªEM VISTA QUE SE TRATAR DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS CONFORME LÉI MUNICIPIO N. 2662001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/03/2014 | 300.00 | 00000007365462 | AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. AGOSTINHO JOSÉ DA SOLVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0000842 | 11/03/2014 | 576.72 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOT-1425, E O GOL PLACA OFB-7410, LOTADO SNA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2014 | 60.00 | 00005730623402 | KALINE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA--PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE COM REFERÊNCIA AO SAMU, NA REFERIDA CIDADE NODIA 19 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/03/2014 | 1559.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/03/2014 | 1397.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/03/2014 | 4400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/03/2014 | 642.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/03/2014 | 1900.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/03/2014 | 7765.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/03/2014 | 2061.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/03/2014 | 15069.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2014 | 6942.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVERIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2014 | 184.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2014 | 2375.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELAS AQUISIÇÕES DE; OXIMETRO DE PULSO, SELADORA SETERMAX. CINTO ARANHA E APARELHO DE PRESSÃO, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2014 | 5200.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000934 | 11/03/2014 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0000935 | 11/03/2014 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0000938 | 11/03/2014 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/03/2014 | 7575.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/03/2014 | 138.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0000941 | 11/03/2014 | 4000.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000942 | 11/03/2014 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/03/2014 | 844.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/03/2014 | 2920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/03/2014 | 20000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/03/2014 | 6350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/03/2014 | 69574.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/03/2014 | 34866.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/03/2014 | 5000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/03/2014 | 11370.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/03/2014 | 68500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/03/2014 | 31555.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/03/2014 | 7090.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2014 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/03/2014 | 22550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2014 | 5680.00 | 06196142000152 | DENTAL SHALON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RAIO X ODONTOLOGICO IMAGEM COLUNA MÓVEL,DESTINADO PARA ATENDIMENTOS DE PROCEDIMENTOS DE SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2014 | 155.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/03/2014 | 254.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/03/2014 | 499.65 | 08336307000170 | ASA BRANCA-ANTONIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2014 | 1150.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2014 | 1300.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2014 | 3200.00 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE JOSÉ NERIS DE SOUZA SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2014 | 680.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO DO CARNAVAL DOS IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2014 | 879.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS -IDOSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/03/2014 | 350.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORRO EM PVC NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/03/2014 | 1500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/03/2014 | 1000.00 | 00004042000444 | BENTO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO CREAS NESTE MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/03/2014 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/03/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000950 | 11/03/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000952 | 11/03/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/03/2014 | 120.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER- QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/03/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/03/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2014 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/03/2014 | 724.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2014 | 5100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE CULTURA, GINASIO E MUSEU, TODOS DA SECRETARIA MUNIACIPAL DE CULTURA, REF. AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2014 | 1341.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000949 | 11/03/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/03/2014 | 12791.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 11/03/2014 | 6010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. EXTRATO DO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0001084 | 20/03/2014 | 29043.48 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES- SILVA E LEITE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS: PROFESSOR TRINDADE VERNA, JOVINO MACHADO DA NÓBREGA E ARISTARCO MACHADO, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE SAN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/03/2014 | 115.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR-2088,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/03/2014 | 120.00 | 00079898890487 | IRACEMA NÓBREGA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PÉSSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO TICs (TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO), NA REFERIDA CIDADE NO DIA 26 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001030 | 21/03/2014 | 1360.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001031 | 21/03/2014 | 2000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001032 | 21/03/2014 | 1302.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001033 | 21/03/2014 | 1018.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VRDURAS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001034 | 21/03/2014 | 328.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001035 | 21/03/2014 | 320.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001036 | 21/03/2014 | 750.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001037 | 21/03/2014 | 564.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001038 | 21/03/2014 | 1149.60 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA,CARNE, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001039 | 21/03/2014 | 770.40 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/03/2014 | 3399.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/03/2014 | 320.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO E POSTERIORES DEIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/03/2014 | 1100.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA, DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA-OGC-6619, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/03/2014 | 248.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA, CARGA DE BATERIA, INSTALAÇÕES E DESLOCAMENTOS, DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA-OGC-6619, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/03/2014 | 70.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA-OGC-6619, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0001067 | 21/03/2014 | 1986.60 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001069 | 21/03/2014 | 18173.12 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001070 | 21/03/2014 | 3311.64 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/03/2014 | 3160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/03/2014 | 440.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/03/2014 | 90.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA, NO VEICULO DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/03/2014 | 1500.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOK-5651,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/03/2014 | 630.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADA E IGNIÇÃO, DESTINADA AO VEICULO PLACA- LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001060 | 21/03/2014 | 11431.45 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/03/2014 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 21/03/2014 | 600.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/03/2014 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/03/2014 | 207.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001072 | 21/03/2014 | 3565.55 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQB-7144, GOL PLACA-NPU-5111,KOMBI PLACA NQH-8896, LOTADO E LOCADO, NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/03/2014 | 300.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SECRETARIO DE GESTÃO RADY DE F. MORAIS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESRETORIO DE ADVOCACIA NA REFERIDA CIDADE NO DIA 27 DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/03/2014 | 180.00 | 00046105522487 | MARGARETH DOMICIANO GALVÍNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PÉSSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NA REFERIDA CIDADE NO DIA S 26 E 27 DEMARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/03/2014 | 10354.82 | 05457283000208 | MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A 07/24 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/03/2014 | 1663.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/03/2014 | 484.95 | 08812596000136 | RENOVAÇÃO DE PNEUS CAMPINENSE-J.A.SANTOS & CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-4181, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/03/2014 | 450.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0001068 | 21/03/2014 | 2500.00 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001071 | 21/03/2014 | 5520.38 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/03/2014 | 171.85 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/03/2014 | 892.07 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A 06/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/03/2014 | 41000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E POÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001074 | 21/03/2014 | 4300.54 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/03/2014 | 704.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA MNZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/03/2014 | 120.00 | 00002678383440 | ERIKA VERUSCHKA DE ARAÚJO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHO PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CONJUNTA ENTRE AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE SAÚDE E MINISTÉRIO DA SAÚDE REFERENTE OS SURTOS DE DIARREIAS AGUDA NOS ESTADOS DO SEMIARIDO NORDESTINO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 21/03/2014 | 900.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AÇÕES NO DIA DA MULHER NOS PSF'S, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/03/2014 | 1114.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/03/2014 | 120.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/03/2014 | 80.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/03/2014 | 1391.65 | 10268333000150 | ODONTOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA A SAÚDE BUCAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS COM OS USUARIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/03/2014 | 14.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/03/2014 | 29.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE MARÇO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/03/2014 | 2240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE-2214,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/03/2014 | 100.00 | 00015142566149 | FARANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUZA, PARA VIAJAR A CIDADE DE MACAU-RN A PROCURA DE EMPREGO , DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FIICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/03/2014 | 200.00 | 00003195545462 | IONEIDE MARIA DE LIMA] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª IONEIDE MARIA DE LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 21/03/2014 | 400.00 | 00001984398490 | JACINTA ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª JACINTA DE ANDRADE ARAÚJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 21/03/2014 | 200.00 | 00004447697491 | HIPOLITO MARTINS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. HIPOLITO MARTINS DE MEDEIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/03/2014 | 127.62 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/03/2014 | 950.00 | 00056618972434 | JOSINALDO MEDEIROS VILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001073 | 21/03/2014 | 3077.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 E OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/03/2014 | 120.12 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. A MARÇO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2014 | 11042.47 | 00360305348534 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS NO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura em Abastecimento D água | Construção de Abastecimento D Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0001085 | 28/03/2014 | 128227.44 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 06 POÇOS TUBULARES NO CRISTALINO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 015/2014 | 00922014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2014 | 100.00 | 00007302566429 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VALDISIA ALEXANDRE AMORIM), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2014 | 100.00 | 00006081032418 | MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2014 | 100.00 | 00007691967489 | MARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DE LOURDES NÓBREGA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2014 | 100.00 | 00007955694406 | CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2014 | 100.00 | 00001035455498 | CARLA COSTA LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (CARLA COSTA LUCENA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2014 | 100.00 | 00010010100431 | ANA VALESCA INOCENCIO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ANA VALESCA INOCENCIO SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2014 | 100.00 | 00010149575408 | ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2014 | 100.00 | 00006998549466 | ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2014 | 100.00 | 00011257370421 | ALCIONE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ALCIONE SILVA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2014 | 100.00 | 00000007365462 | AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2014 | 100.00 | 00010224028464 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DANIELE PEREIRA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2014 | 100.00 | 00070024099481 | DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2014 | 100.00 | 00003850955460 | EDILUZE CICERA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDILUZE CICERA DA SILVA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2014 | 100.00 | 00006562208483 | EDVÂNIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDVÂNIA ALVES DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2014 | 100.00 | 00006205590476 | EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/03/2014 | 100.00 | 00007670357479 | ELENILDE MARIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ELENILDE MARIANO DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2014 | 100.00 | 00013036997709 | ELIANE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ELIANE DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2014 | 100.00 | 00006998974400 | ELIENI DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ELIENI DA SILVA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2014 | 100.00 | 00008528278492 | ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2014 | 100.00 | 00006500379446 | FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2014 | 100.00 | 00005895755461 | FRANCISCA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCISCA DA COSTA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2014 | 100.00 | 00003468225482 | FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2014 | 100.00 | 00004206946418 | FRANCISCA MARIA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCISCA MARIA CARNEIRO), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2014 | 100.00 | 00010711229406 | GEOVÂNIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GEOVÂNIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2014 | 100.00 | 00004600985435 | GORETI MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GORETI MARIA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2014 | 100.00 | 00010008092427 | GRIZIELE MARTINS LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GRIZIELE MARTINS LIMA SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2014 | 100.00 | 00001290257477 | IRLAINE LIRA LOPES DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (IRLAINE LIRA LOPES DE MENDONÇA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2014 | 100.00 | 00008260859467 | JOELMA DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (JOELMA DOS SANTOS COSTA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2014 | 100.00 | 00006895006451 | LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2014 | 100.00 | 00005283955486 | LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2014 | 100.00 | 00005687249419 | LUZIA NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LUZIA NUNES DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2014 | 100.00 | 00008792138411 | MARCIO LEUDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARCIO LEUDO SOARES), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2014 | 100.00 | 00008194941431 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA AUXILIADORA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2014 | 100.00 | 00005365653416 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/03/2014 | 100.00 | 00011060089440 | MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/03/2014 | 100.00 | 00005943041486 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/03/2014 | 100.00 | 00005878432412 | MARIA DO SOCORROPEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/03/2014 | 100.00 | 00009568649450 | MARIA DOLORES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DOLORES SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/03/2014 | 100.00 | 00079852190482 | MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/03/2014 | 100.00 | 00008152729442 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/03/2014 | 100.00 | 00009783966421 | MARIA JOSENICE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA JOSENICE DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/03/2014 | 100.00 | 00001422467430 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARILENE ALVES DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/03/2014 | 100.00 | 00004590718405 | MARLY ALVES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARLY ALVES SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/03/2014 | 100.00 | 00002318336440 | PATRICIA DE LOURDES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (PATRICIA DE LOURDES SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/03/2014 | 100.00 | 00007898658400 | RAQUEL FERNANDA LUIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (RAQUEL FERNANDA LUIZ), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/03/2014 | 100.00 | 00009578185480 | RENATO CARDOSO MORENO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (RENATO CARDOSO MORENO), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/03/2014 | 100.00 | 00006938676470 | TEREZA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (TEREZA DE LIMA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/03/2014 | 100.00 | 00005036475437 | VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/03/2014 | 100.00 | 00050468677453 | VÂNIA CRISTINA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VÂNIA CRISTINA DE SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/03/2014 | 100.00 | 00008527799413 | VIVIANE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VIVIANE SILVA DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2014 | 120.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOK-MOK-5651 E MNF-8639 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2014 | 160.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2014 | 204.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 244 (DUZENTAS E QUARENTA E QUATRO) LATAS D'GUA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2014 | 120.00 | 00045298696449 | ROSILENE DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC NO DIA 01 DE ABRIL DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2014 | 180.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS NAS 02 RODAS DIANTEIRAS, NA LONA DE FREIOS E NA MANGUEIRA DE ÓLEO DO MOTOR NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/04/2014 | 512.50 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2014 | 1600.00 | 00006219673433 | RICARDO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "EDUCONECTADA", REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2014, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2014 | 20000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2014 | 147335.09 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2014 | 10604.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2014 | 3727.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2014 | 600.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA--PB PARA PARTICIPAR DAA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES ESTUDO DO PNAIC NOS DIAS 07 A 04 DE ABRIL DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2014 | 240.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2014 | 480.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO E POSTERIORES DEIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001216 | 01/04/2014 | 595.20 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2014 | 780.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE VENTILADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA EM GERAL E MONTAGEM DE 02 VENTILADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANA BRITO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2014 | 16315.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2014 | 12045.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2014 | 12321.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2014 | 8671.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2014 | 681.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2014 | 1374.72 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2014 | 967.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2014 | 1565.79 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2014 | 1101.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2014 | 2447.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2014 | 1722.67 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2014 | 2449.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2014 | 1723.65 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2014 | 1675.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2014 | 1179.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2014 | 1675.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2014 | 1179.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2014 | 904.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2014 | 636.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2014 | 1101.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2014 | 775.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2014 | 558.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2014 | 392.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/04/2014 | 598.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/04/2014 | 420.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001275 | 01/04/2014 | 4502.81 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001276 | 01/04/2014 | 1061.79 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/04/2014 | 3637.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/04/2014 | 73930.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/04/2014 | 9404.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/04/2014 | 29420.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/04/2014 | 9468.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/04/2014 | 15974.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/04/2014 | 190.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO DE VELA, DESTINADO A OMBI DE PLACA OFB-5745, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/04/2014 | 90.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAVE LUZ, RELE E LAMPADAS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA; OGB-2830, OGC-6619, MOW-9873 E OGB-2830, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/04/2014 | 50.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO NO SISTEMA ELETRONICO E SERVIÇOS ELETRICO NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFH-5745 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/04/2014 | 309.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA, INSTALAÇÕES, REVISÃO ELETRICA E SERVIÇOS NA PORTA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA; OGB-2830, OGC-6619, MOW-9873 E OGB-2830, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001318 | 01/04/2014 | 7360.72 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001330 | 01/04/2014 | 3415.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2014 | 600.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2014 | 600.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2014 | 600.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2014 | 600.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001169 | 01/04/2014 | 1222.05 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2014 | 580.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2014 | 950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2014 | 48429.05 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2014 | 14820.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2014 | 809.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001217 | 01/04/2014 | 307.08 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2014 | 695.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA-MOK-5661,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2014 | 3099.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2014 | 8319.88 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2014 | 5855.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001277 | 01/04/2014 | 4856.56 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00009238329478 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DESENHOS AQUITETÔNICOS EM EDIFICAÇÕES E LEVANTAMENTO DE CUSTOS DA REFORMA DO C E O E PARTE DO PISO E FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001312 | 01/04/2014 | 2520.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/04/2014 | 240.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/04/2014 | 180.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO O VEICULO DE PLACA OGG-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2014 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE AABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2014 | 728.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 12 º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0001165 | 01/04/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/04/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2014 | 8190.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A DIFERENÇA DE JANEIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2014 | 22434.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2014 | 15788.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/04/2014 | 6998.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO EM 13/11//2013, REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/04/2014 | 8382.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013, REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/04/2014 | 750.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013, REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/04/2014 | 789.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013, REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/04/2014 | 4322.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013, REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001290 | 01/04/2014 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE 09/11, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2014,,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001291 | 01/04/2014 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE 09/11, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014,,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001303 | 01/04/2014 | 2000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDÊNCIÁRIO PAR AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001309 | 01/04/2014 | 2661.46 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001311 | 01/04/2014 | 2160.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUN ICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0001455 | 01/04/2014 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0001612 | 01/04/2014 | 2000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDÊNCIÁRIO PAR AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2014 | 235.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA NPU-5111, LOCADO NO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001272 | 01/04/2014 | 611.72 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001283 | 01/04/2014 | 814.67 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NA CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2014 | 375.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQH-8896, NQB-7144, NQE-6899 E NPU-5111, LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2014 | 1328.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -DIA 20, 21, 28 /02/2014 E 01,13,14/03/2014, NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001339 | 01/04/2014 | 2400.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2014 | 140.00 | 00004991429420 | MATEUS SOUZA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUROS NA LÂMINA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DE NÚMERO 416 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2014 | 495.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PENEUS NOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA E CARROÇÃO DE LIXO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0001186 | 01/04/2014 | 2500.00 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/04/2014 | 100.00 | 00020505019434 | ANTÔNIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS LEVANDO SEMENTES DO SEGURO SAFRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/04/2014 | 2400.00 | 12840273000123 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAÚLICA E NO COMANDO HIDRAÚLICO DA PLAÍNA FRONTAL DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2014 | 3072.00 | 00003173404416 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2014 | 1333.31 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE CAUBEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001273 | 01/04/2014 | 7688.12 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012011 | 0001197 | 01/04/2014 | 6399.52 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AAO PERÍODO DE 01 A 06 DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Concorrência | 000012011 | 0001198 | 01/04/2014 | 30717.72 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AO PERÍODO DE 07 A 31 DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001274 | 01/04/2014 | 3508.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/04/2014 | 1200.00 | 00009238329478 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DESENHOS AQUITETÔNICOS EM EDIFICAÇÕES E LEVANTAMENTO DE CUSTOS DA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO E POÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001310 | 01/04/2014 | 1119.94 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/04/2014 | 155.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NAS RODAS E SUSPENÇÃO NO REBOQUE DA LIXEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001304 | 01/04/2014 | 5689.44 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/04/2014 | 2224.88 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2014 | 120.00 | 00075970570400 | MARIA DA CONCEIÇÃO M. MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SRª MARIA DA CONCEIÇÃO M. MOTA, A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA NO DIA 02 DE ABRIL DE2014, NA REFERDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2014 | 2000.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA MOT -1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2014 | 164.00 | 01129348000146 | CAROLINA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR E 01 CAFETEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNÍCIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001214 | 01/04/2014 | 4766.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001215 | 01/04/2014 | 2165.34 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/04/2014 | 320.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2014 | 20.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEPROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2014 | 25.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEPROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2014 | 17588.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2014 | 12080.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001280 | 01/04/2014 | 1114.30 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001308 | 01/04/2014 | 3465.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, ADESTINADOS AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2014 | 1400.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022011 | 0001154 | 01/04/2014 | 3000.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2014 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2014 | 600.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000212013 | 0001159 | 01/04/2014 | 1000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2014 | 500.00 | 00007640722420 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PINTURA EM BUREAUX, ARMÁRIOS, CADEIRAS E BANCOS DE ASSENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2014 | 120.00 | 00005730623402 | KALINE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA--PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE COM REFERÊNCIA AO SAMU, NA REFERIDA CIDADE NO DIA 02 DE AABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2014 | 15262.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2014 | 2737.58 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2014 | 400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2014 | 880.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA DA DENGUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2014 | 6950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2014 | 403.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1799/2013 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2014 | 900.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO: RESSONANCIA MAGNÉTICA DO PÉ DIREITO COM CONTRASTE SOB SEDAÇÃO ANESTESICA REALIZADO EM JOSÉ NICOLAS DE ARAÚJO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2014 | 500.00 | 18011923000104 | CPA- CENTRO PARAIBANO DE ANESTESIOLOGIA S/S | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO: RESSONANCIA MAGNÉTICA DO PÉ DIREITO COM CONTRASTE SOB SEDAÇÃO ANESTESICA REALIZADO EM JOSÉ NICOLAS DE ARAÚJO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2014 | 65350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2014 | 2920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2014 | 480.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO HPV NOS PSFs, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2014 | 500.00 | 12498573000176 | GAP- GRUPO DE ANESTESISTA DA PARAIBAS/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS -EXAMES COM SEDAÇÃO NOS PACIENTES JOSÉ VICTOR COSTA DO NASCIMENTO ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃODO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2014 | 300.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COMERCIO E REPRESENTAÇÃODE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DA ENDOSCOPIA NA CLÍNICA MUNICIPAL DR, KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2014 | 240.00 | 70104344000126 | ENDOMED-COMERCIO E REPRESENTAÇÃODE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DA ENDOSCOPIA NA CLÍNICA MUNICIPAL DR, KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2014 | 1284.50 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001208 | 01/04/2014 | 999.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEFARUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001209 | 01/04/2014 | 171.42 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001210 | 01/04/2014 | 170.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001225 | 01/04/2014 | 12836.41 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001230 | 01/04/2014 | 1005.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE, DESTINADAS A SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001306 | 01/04/2014 | 1590.49 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001307 | 01/04/2014 | 1294.25 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTYELA E FRANGO, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/04/2014 | 160.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/04/2014 | 160.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2014 | 1200.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2014 | 724.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO APARTIR DESTA DATA ATÉ A CONCLUSÃOEFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO, REF. AO MeS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2014 | 724.00 | 00009186915401 | DOMINGOS ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO APARTIR DESTA DATA ATÉ A CONCLUSÃOEFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2014 | 220.00 | 10927378000199 | PLOTEC- PAULO ROMÃO DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS COMPLETOS PARA CONSTRUÇÃO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001201 | 01/04/2014 | 4031.52 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001211 | 01/04/2014 | 1169.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001212 | 01/04/2014 | 1167.46 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001213 | 01/04/2014 | 1165.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2014 | 724.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2014 | 350.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORRO EM PVC NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2014 | 600.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO DO CARNAVAL COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA DE CONVINIÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001263 | 01/04/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2014 | 728.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2014 | 728.00 | 00002628369478 | ELIANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2014 | 728.00 | 00005978347417 | JANE DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE TEATRO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2014 | 728.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2014 | 728.00 | 00007215783499 | LAUDIENE DAIANE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS NO PERÍODO MATUTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2014 | 728.00 | 00005128542467 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE LETRAMENTO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2014 | 728.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS PARA IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2014 | 728.00 | 00004257271493 | LUCILEIDE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANÇAS NO PERÍODO VESPERTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2014 | 728.00 | 00050468847472 | OVIDIA NERY LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001328 | 01/04/2014 | 540.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADOS AO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001329 | 01/04/2014 | 1900.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2014 | 724.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001551 | 01/04/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/04/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 16.245-0, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/04/2014 | 70.00 | 00007328722436 | MATHEUS DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/04/2014 | 556.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA NPU-5111, LOCADO NO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/04/2014 | 51.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 19.813-7, CONF. EXTRATO DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/04/2014 | 5200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/04/2014 | 100.00 | 00000007365462 | AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/04/2014 | 100.00 | 00011257370421 | ALCIONE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ALCIONE SILVA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/04/2014 | 100.00 | 00006998549466 | ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2014 | 100.00 | 00010149575408 | ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ANA CAROLINE SAURNINO DO NASCIMENTO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/04/2014 | 100.00 | 00010010100431 | ANA VALESCA INOCENCIO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ANA VALESCA INOCENCIO SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/04/2014 | 100.00 | 00001035455498 | CARLA COSTA LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (CARLA COSTA LUCENA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/04/2014 | 100.00 | 00007955694406 | CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/04/2014 | 100.00 | 00010224028464 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DANIELE PEREIRA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/04/2014 | 100.00 | 00006562208483 | EDVÂNIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDVÂNIA ALVES DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/04/2014 | 100.00 | 00003850955460 | EDILUZE CICERA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDLUZE DA SILVA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/04/2014 | 100.00 | 00006998974400 | ELIENI DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ELIANE DA SILVA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/04/2014 | 100.00 | 00009568649450 | MARIA DOLORES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DOLORES SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/04/2014 | 100.00 | 00005943041486 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/04/2014 | 100.00 | 00005365653416 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/04/2014 | 100.00 | 00008194941431 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA AUXILIADORA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/04/2014 | 100.00 | 00079852190482 | MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/04/2014 | 100.00 | 00008152729442 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/04/2014 | 100.00 | 00009783966421 | MARIA JOSENICE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA JOSENICE DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/04/2014 | 100.00 | 00006895006451 | LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/04/2014 | 100.00 | 00005878432412 | MARIA DO SOCORROPEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/04/2014 | 100.00 | 00004600985435 | GORETI MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:GORETI MARIA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/04/2014 | 100.00 | 00007670357479 | ELENILDE MARIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ELENILDE MARIANO DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/04/2014 | 100.00 | 00013036997709 | ELIANE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ELIANE DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/04/2014 | 100.00 | 00070024099481 | DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ( DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/04/2014 | 100.00 | 00008528278492 | ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2014 | 100.00 | 00005895755461 | FRANCISCA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCISCA DA COSTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/04/2014 | 100.00 | 00003468225482 | FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/04/2014 | 100.00 | 00004206946418 | FRANCISCA MARIA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCISCA MARIA CARNEIRO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/04/2014 | 100.00 | 00006500379446 | FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/04/2014 | 100.00 | 00010711229406 | GEOVÂNIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GEOVANIA DE ARAÚJO ANASTACIO), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/04/2014 | 100.00 | 00006205590476 | EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/04/2014 | 100.00 | 00010008092427 | GRIZIELE MARTINS LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GRIZIELE LIMA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/04/2014 | 100.00 | 00001290257477 | IRLAINE LIRA LOPES DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ( IRLAINE LIRA LOPES DE MENDONÇA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/04/2014 | 100.00 | 00008260859467 | JOELMA DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (JOELMA DOS SANTOS COSTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/04/2014 | 100.00 | 00001422467430 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARILENE ALVES DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/04/2014 | 100.00 | 00004590718405 | MARLY ALVES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARLY ALVES SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/04/2014 | 100.00 | 00002318336440 | PATRICIA DE LOURDES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (PATRICIA DE LOURDES SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/04/2014 | 100.00 | 00007898658400 | RAQUEL FERNANDA LUIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (RAQUEL FERNANDA LUIZ), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/04/2014 | 100.00 | 00009578185480 | RENATO CARDOSO MORENO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ( RENATO CARDOSO MORENO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/04/2014 | 100.00 | 00006938676470 | TEREZA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (TEREZA DE LIMA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/04/2014 | 100.00 | 00007302566429 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VALDISIA ALEXANDRE AMORIM) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/04/2014 | 100.00 | 00005036475437 | VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ( VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/04/2014 | 100.00 | 00050468677453 | VÂNIA CRISTINA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VANIA CRISTINA DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/04/2014 | 100.00 | 00008527799413 | VIVIANE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VIVIANE SILVA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/04/2014 | 100.00 | 00005283955486 | LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/04/2014 | 100.00 | 00005687249419 | LUZIA NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LUZIA NUNES DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/04/2014 | 100.00 | 00008792138411 | MARCIO LEUDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARCIO LEUDO SOARES) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2014 | 100.00 | 00011060089440 | MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2014 | 100.00 | 00007691967489 | MARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DE LOURDES NÓBREGA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2014 | 100.00 | 00006081032418 | MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/04/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/04/2014 | 8885.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/04/2014 | 103.97 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/04/2014 | 1278.76 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0001447 | 10/04/2014 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001361 | 11/04/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/04/2014 | 1109.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2014 | 1140.24 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/04/2014 | 683.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS ONIBUS ESCOLARES TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0001392 | 11/04/2014 | 4080.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/04/2014 | 55.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0001613 | 11/04/2014 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/04/2014 | 28343.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/04/2014 | 14737.15 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/04/2014 | 600.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/04/2014 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMOCREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2014 | 362.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2014 | 83.60 | 00001841585408 | MARIA MARTA BULCÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA RESTITUIÇÃO AO TRIBUTO DO IPTU EXERCÍCIO 2014 COM INSCRIÇÃO Nº. 05.097.0124.001(60270) COM QUITAÇÃO EM ANEXO, ORA PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/04/2014 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -DIA 12,22 /03/2014 NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2014 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/04/2014 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/04/2014 | 600.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/04/2014 | 3344.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/04/2014 | 17390.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/04/2014 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001360 | 11/04/2014 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/04/2014 | 150.00 | 00009570307463 | KEILA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/04/2014 | 150.00 | 00010764359479 | JOSÉ DA SILVA ALVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/04/2014 | 150.00 | 00010174112475 | LUZIA MICHELLE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/04/2014 | 150.00 | 00008911151459 | LAYSA MARIA DE OLIVEIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/04/2014 | 150.00 | 00008963131408 | MARIA JACKELINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/04/2014 | 150.00 | 00010174131429 | MAYARA MEDEIROS VICETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/04/2014 | 150.00 | 00010167985477 | MICHELLE MABELLE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/04/2014 | 150.00 | 00010205678483 | SAYONARA MARIA DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/04/2014 | 150.00 | 00007644390499 | THAMYRES STEPHANNI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/04/2014 | 150.00 | 00009259768497 | MYLENA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/04/2014 | 150.00 | 00010723309469 | JULY ANNE VALENTIM DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/04/2014 | 150.00 | 00007613145476 | JULIANY KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/04/2014 | 150.00 | 00008539176475 | AMANDA KAREN DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/04/2014 | 150.00 | 00010159090431 | ANTONIO CARLOS BELARMINO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/04/2014 | 150.00 | 00009536970457 | ANDYARA D AVILA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/04/2014 | 150.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/04/2014 | 150.00 | 00009536989476 | JANAINE KELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/04/2014 | 150.00 | 00010010169474 | ISLANIA MARIA MORAIS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/04/2014 | 150.00 | 00008491149422 | HEWERTON NÓBREGA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/04/2014 | 150.00 | 00010167988492 | FRANCISCODAS CHAGAS MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/04/2014 | 150.00 | 00009292061429 | JOSÉ GILMAR VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/04/2014 | 150.00 | 00009005936444 | FLAVIANNA AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/04/2014 | 150.00 | 00010009956409 | DANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/04/2014 | 150.00 | 00010174131429 | MAYARA MEDEIROS VICETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/04/2014 | 150.00 | 00010148677460 | MARCO AURELIO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/04/2014 | 150.00 | 00010469863412 | VILANY DA NÓBREGA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 266/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5.252-3, RELATIVO A ABRIL/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/04/2014 | 2000.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE REBOQUE DE CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA NA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/04/2014 | 7460.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/04/2014 | 65604.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/04/2014 | 6260.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/04/2014 | 2226.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/04/2014 | 6750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/04/2014 | 1000.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/04/2014 | 500.00 | 00059196742453 | JARBAS ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV: JOSÉ AMERICO, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/04/2014 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA (APAE), SEDIADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES 83, BAIRRO N. SRª DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB , CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 677/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/04/2014 | 600.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE DESTINADA A RAFAEL SOUZA DA SILVA GENILSON SOARES DA S. SANTOS, VIAJAR A GOIANIA-GO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/04/2014 | 1430.00 | 07527798000173 | CEZAR BARROS-BRUNO TADEU S. BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PERMANENTES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/04/2014 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE ANA BEATRIZ ROMÃO DA SILVA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/04/2014 | 3500.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACA NQE-2214 E NQE-2254, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/04/2014 | 7774.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/04/2014 | 207.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0001344 | 11/04/2014 | 1800.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/04/2014 | 795.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADORNA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/04/2014 | 724.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/04/2014 | 12791.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/04/2014 | 6010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/04/2014 | 1663.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/04/2014 | 1341.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001582 | 21/04/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/04/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/04/2014 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001587 | 21/04/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/04/2014 | 724.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS PARA IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/04/2014 | 724.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/04/2014 | 724.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/04/2014 | 724.00 | 00050468847472 | OVIDIA NERY LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/04/2014 | 724.00 | 00005978347417 | JANE DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/04/2014 | 724.00 | 00004257271493 | LUCILEIDE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANÇAS NO PERÍODO VESPERTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/04/2014 | 724.00 | 00002628369478 | ELIANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/04/2014 | 724.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/04/2014 | 724.00 | 00005128542467 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE LETRAMENTO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/04/2014 | 724.00 | 00007215783499 | LAUDIENE DAIANE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS NO PERÍODO MATUTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/04/2014 | 724.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/04/2014 | 724.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA ADOLESCENTE NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014.724 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/04/2014 | 724.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO APARTIR DESTA DATA ATÉ A CONCLUSÃOEFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/04/2014 | 724.00 | 00009186915401 | DOMINGOS ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO APARTIR DESTA DATA ATÉ A CONCLUSÃOEFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/04/2014 | 1200.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL ADE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/04/2014 | 1400.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/04/2014 | 1200.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOSMESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000212013 | 0001559 | 21/04/2014 | 2000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022011 | 0001560 | 21/04/2014 | 3000.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0001610 | 21/04/2014 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/04/2014 | 15070.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/04/2014 | 6932.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/04/2014 | 1846.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/04/2014 | 4400.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/04/2014 | 1397.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/04/2014 | 642.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/04/2014 | 2061.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/04/2014 | 13176.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/04/2014 | 5225.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/04/2014 | 3481.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/04/2014 | 7775.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/04/2014 | 1581.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0001524 | 21/04/2014 | 4000.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E BAIXA COM INCLUSÃO DE CONSULTA MEDICA E EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO E BIOPSIA, , ATENDENDO OS SERVIÇOS DAPOLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0001525 | 21/04/2014 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0001526 | 21/04/2014 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/04/2014 | 1576.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0001530 | 21/04/2014 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001519 | 21/04/2014 | 3717.43 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 E OFB-7410 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/04/2014 | 139.00 | 01129348000146 | CAROLINA PRESENTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR LG DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNÍCIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/04/2014 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA (APAE), SEDIADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES 83, BAIRRO N. SRª DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB , CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 677/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001583 | 21/04/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0001581 | 21/04/2014 | 38397.15 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AO MÊS DEABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/04/2014 | 310.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM 03 CARROÇÃO DE MÃO, 03 REBOQUES DAS LIXEIRAS E SOLDAS NOS BRAÇOS DA ILUMINAÇÃO DE RUA TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/04/2014 | 2032.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/04/2014 | 149.60 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/04/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO TÉCNICA PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃOEM PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS E MEIO FIO GRANTICO NAS RUAS JOAQUIM GAMBARRA, MANUEL VALDEVINO DA SIVA, TRECHO DE 2 RUAS DOS CRAVOS, TRECHO 1, RUA FRANCISCO PERGENTINO ARAÚJO, CASTELO BRANCO, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/04/2014 | 897.20 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A 07/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001516 | 21/04/2014 | 4595.02 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0001528 | 21/04/2014 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/04/2014 | 10450.08 | 05457283000208 | MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A 08/24 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001520 | 21/04/2014 | 14617.21 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/04/2014 | 3072.00 | 00006870141401 | EDVAN DA NÓBREGA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CARRO PIPADS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/04/2014 | 400.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PENEUS NOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA E CARROÇÃO DE LIXO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/04/2014 | 3072.00 | 00004772534407 | JACINTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA MÁQUINA PÁ ESCAVADEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/04/2014 | 3072.00 | 00004014164454 | LICIÊ FERNANDES OLINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DA RETROESCAVEDEIRA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001566 | 21/04/2014 | 563.94 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO, COENTRO, JERIMUM, MARACUJÁ, PIMENTÃO E OVOS CAIPIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001567 | 21/04/2014 | 885.00 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001568 | 21/04/2014 | 450.00 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001569 | 21/04/2014 | 1055.62 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO, JERIMUM E OVOS CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001574 | 21/04/2014 | 417.56 | 00007607444408 | JANAINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO E BATATA DOCE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001577 | 21/04/2014 | 465.00 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001579 | 21/04/2014 | 435.00 | 00008157158460 | TENILMA DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRIN0) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/04/2014 | 2087.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/04/2014 | 280.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/04/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO TÉCNICA PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNDADES ESCOLARES ; ESCOLA MUNICIPAL TRINDADE VERNA, JOVINO MACHADO DA NÓBREGA, ARISTARCO MACHADO E TODAS LOCALI\ZADAS NA ZONA URBANA LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/04/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DAS ANUIDADES QUE REALIZA A PREFEITURA EM FAVOR DA UNDIME-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 170/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME E AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001521 | 21/04/2014 | 1826.03 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001522 | 21/04/2014 | 18133.33 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001562 | 21/04/2014 | 154.98 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJA, MAXIXE E OVOS CAIPIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE AEE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001563 | 21/04/2014 | 856.17 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CENOURA, MAXIXE, PIMENTÕES E TOMATES) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001564 | 21/04/2014 | 1485.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/04/2014 | 730.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DCTF, GFIPS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/04/2014 | 238.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 238(DUZENTAS E TRINTA E OITO) LATAS D'GUA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0001611 | 21/04/2014 | 224.80 | 00006317637407 | JERONIMO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS- PNAE-EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001614 | 21/04/2014 | 270.00 | 00002526965497 | MARIA JOSÉ DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/04/2014 | 207.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001517 | 21/04/2014 | 1482.97 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NA CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001518 | 21/04/2014 | 1948.05 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQB-7144 e o gol de placa npu-5111 LOTADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0001554 | 21/04/2014 | 1200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392013 | 0001580 | 21/04/2014 | 1600.00 | 00046682422415 | JOSÉ OLIVEIRA DO AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/04/2014 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/04/2014 | 1000.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPIN PLACA-OGG-3365, CORRRESPONDENTE A 04 DIARIAS NO VALOR DE R$250,00 NO PERÍODO DE 14/04 A 18/04/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/04/2014 | 300.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SECRETARIO DE GESTÃO RADY DE F. MORAIS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/04/2014 | 180.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11/2 (UMA DIARIA E MEIA) PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/04/2014 | 18061.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/04/2014 | 120.00 | 00002431571424 | CLÁUDIA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO COM RELAÇÃO A LICITAÇÕES, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001533 | 21/04/2014 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE 09/11, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2014,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0001552 | 21/04/2014 | 2040.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/04/2014 | 600.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/04/2014 | 362.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/04/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001586 | 21/04/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/04/2014 | 3224.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/04/2014 | 492.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001515 | 21/04/2014 | 10209.06 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/04/2014 | 155.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/04/2014 | 842.50 | 08541898000117 | COVEPEL-COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001584 | 21/04/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/04/2014 | 14.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, RELATIVO A ABRIL/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. EXTRATO DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.561-1, CONF. EXTRATO DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/04/2014 | 600.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO OS IDOSOS PARA A CIDADE E JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/04/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/04/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/04/2014 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/04/2014 | 34100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/04/2014 | 5000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/04/2014 | 15670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/04/2014 | 70500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/04/2014 | 29914.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/04/2014 | 7090.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/04/2014 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/04/2014 | 22550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/04/2014 | 3650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/04/2014 | 3171.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/04/2014 | 930.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/04/2014 | 7884.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/04/2014 | 420.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/04/2014 | 1343.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/04/2014 | 10336.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. EXTRATO DO MÊS DE ABRIL/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2014 | 1228.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 307 (TREZENTOS E SETE ) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2014 | 62.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PRÉDIO (TERREO E 1º ANDAR) ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAR O PSF DO BAIRRO SÃO JOSÉ , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2014 | 380.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2014 | 1100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA DO PRÉDIO (TERREO E 1º ANDAR) ONDE FUNCIONA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2014 | 850.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2014 | 730.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2014 | 820.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAR O PSF DO BAIRRO SÃO JOSÉ , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAR O PSF DO BAIRRO N. SENHORA DE FATIMA , NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE ADEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2014 | 450.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCIÍCIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO: INACIO BENTO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF.A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2014 | 1000.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO DIVIDIDOS NOS PSFs, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2014 | 1500.00 | 07527798000173 | CEZAR BARROS-BRUNO TADEU S. BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM 05 APARELHOS DE EXERCÍCIOS FISICO/ESPORTIVO, MODELO PRAÇA PÚBLICA COM SERVIÇOS DE REPAROS, SOLDA, COLOCAÇÃO REFORÇOS, ACABAMENTO, PINTURA TOTL E MONTAGEM, NA ACADEMIA AO AR LIVRE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2014 | 1559.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2014 | 15.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, RELATIVO A MAIO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2014 | 15.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, CONF. EXTRATO DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2014 | 1.54 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 16.788-6, CONF. EXTRATO DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2014 | 1200.00 | 00007640722420 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PINTURA EM BUREAUX, ARMÁRIOS, CADEIRAS, DIVISÓRIAS E BANCOS DE ASSENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2014 | 240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2014 | 352.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2014 | 471.00 | 01988925000155 | DIPROMED -COM. E REPRES. DE PROD.ODONT.MÉD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2014 | 113.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA)ESTANTE DE AÇO ,DESTINADA AO NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/05/2014 | 184.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0001806 | 02/05/2014 | 4000.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2014 | 300.00 | 00001098634454 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª RITA MARIA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001660 | 02/05/2014 | 560.95 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2014 | 800.00 | 02912128000157 | S. J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE SANTALUZIA-PB A PESSOA CARENTE OTACILIO EUGÊNIO PEREIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2014 | 425.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA MOT-1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2014 | 200.00 | 00077210514449 | JOSÉ JAIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. JOSÉ JAIRO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2014 | 290.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2014 | 120.00 | 00004784636420 | FABIOLA SIMPLICIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 08 DE MAIO 2014, NA REFERIDA SECRETARIA .. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2014 | 100.00 | 00000007365462 | AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2014 | 100.00 | 00011257370421 | ALCIONE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ALCIONE SILVA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006998549466 | ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2014 | 100.00 | 00010149575408 | ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ANA CAROLINE SAURNINO DO NASCIMENTO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2014 | 100.00 | 00010010100431 | ANA VALESCA INOCENCIO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ANA VALESCA INOCENCIO SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007955694406 | CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2014 | 100.00 | 00010224028464 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DANIELE PEREIRA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2014 | 100.00 | 00070024099481 | DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ( DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2014 | 100.00 | 00003850955460 | EDILUZE CICERA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDLUZE DA SILVA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006562208483 | EDVÂNIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDVÂNIA ALVES DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006205590476 | EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2014 | 100.00 | 00013036997709 | ELIANE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ELIANE DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2014 | 100.00 | 00007670357479 | ELENILDE MARIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ELENILDE MARIANO DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006998974400 | ELIENI DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ELIANE DA SILVA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2014 | 100.00 | 00008528278492 | ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2014 | 100.00 | 00006500379446 | FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2014 | 100.00 | 00005895755461 | FRANCISCA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCISCA DA COSTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2014 | 100.00 | 00003468225482 | FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001626 | 02/05/2014 | 1386.59 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001636 | 02/05/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2014 | 15.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. EXTRATO DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2014 | 46.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 19.813-7, CONF. EXTRATO DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE SONDAGEM DE SOLO PARA CONTRUÇÃO DE UM CREAS/PAEFI NA RUA QUIEZINHO FERNANDES, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001715 | 02/05/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2014 | 1043.84 | 18253137000113 | S P A- SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TESTES NA ABSORÇÃO E SONDAGEM DE SOLO PARA CONSTRUÇÃO DE CREAS -CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001678 | 02/05/2014 | 1318.65 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/05/2014 | 675.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS ONIBUS ESCOLARES TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0001624 | 02/05/2014 | 2052.00 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2014 | 270.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFB-7390 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2014 | 473.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 8538 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001632 | 02/05/2014 | 1923.01 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2014 | 2100.00 | 08002183000196 | PAULO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COQUETEL DE INAGURAÇÃO DO SESI-INDUSTRIA DE CONHECIMENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 201430, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2014 | 2650.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2014 | 240.00 | 00046105360487 | MARIA SELMA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTÂNCIA, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001665 | 02/05/2014 | 790.58 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001666 | 02/05/2014 | 7750.82 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001667 | 02/05/2014 | 5906.12 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2014 | 556.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2014 | 512.50 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2014 | 170.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABO DE VELA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2014 | 29489.36 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2014 | 20753.77 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2014 | 1675.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2014 | 1179.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2014 | 12453.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2014 | 8764.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2014 | 598.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2014 | 420.89 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2014 | 612.80 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2014 | 431.27 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2014 | 1565.79 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2014 | 1101.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2014 | 2362.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2014 | 1662.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/05/2014 | 140.00 | 12001404000189 | JOMATEL- JOMAR MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/05/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO TÉCNICA PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃOEM PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS E MEIO FIO GRANTICO NAS RUAS JOAQUIM GAMBARRA DA NÓBREGA E EDITE DA SILVA, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001662 | 02/05/2014 | 2348.22 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2014 | 700.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO 0E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL HP, DESTINADA A SECRETARIA MUN ICIPAL DE SEVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2014 | 20000.00 | 00021952906415 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DESAPROPIAÇÃO DE UMA PARTE DE TERRA DESMENBRADA DA PROPIEDADE DENOMINADA FARIAS, MEDINDO 5,0 HECTARES, LIMITANDO-SE AO NORTE, SUL E LESTE COM TERRAS PERTENCENTES A PAULO ROMERO DE MEDEIROS FERREIRA E AO OESTE COM A ESTRADA CARROÇAVEL QUE LIGA SANTA LUZIA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SITUADO NO MUNCIPIO DE SANTA LUZIA-PB PERTENCENTE A MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS, BRASILEIRA, SOLTEIRA, MAIOR, PORTADORA DO CPS Nº 219.529.064-15 E RG Nº 345.6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2014 | 2445.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTAS, LUVAS, BOTINAS E PNEUS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2014 | 317.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, PAR CARREGADEIRA E MOTO NIVELAORA, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001663 | 02/05/2014 | 7583.52 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0001721 | 02/05/2014 | 2000.00 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2014 | 2224.88 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2014 | 650.00 | 00004627531400 | PAULO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO PROGRAMA SERTÃO EMPREENDEDOR EM UMA VISITA TÉCNICA CIDADE ITAPORANGA EM 21 DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2014 | 480.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATR) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001661 | 02/05/2014 | 1255.86 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2014 | 275.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA XVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS- "A CRISE DOS MUNICÍPIOS E A CONJUNTURA ELEITORAL", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 12 E 15 D MAIO DE 2014, NO CENTRO INTERNACONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, NO SETOR ESPORTIVO DE CLUBE SUL- BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2014 | 900.00 | 00079880940415 | ROBSON ARAÚJO DE LIMA | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS PARA DOCUMENTAÇÃO NO EVENTO DO PROGRAMA CIDADANIA REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2014. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2014 | 700.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO 0E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL HP, DESTINADA AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2014 | 3264.60 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DR. JOSÉ ADEMIR P. DE MORAIS E ALESSANDRA GOMES DE MORAIS VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDLIDADE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2014 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2014 | 964.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2014 | 120.00 | 00017630916434 | JULIO SOARES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE COM REFERENCIA A COMPRA DE PEÇAS PARA OS REFERIDOS VEICULOS NO DIA 08 DE MAIO 2014, NA REFERIDA SECRETARIA .. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2014 | 1981.64 | 04436873000100 | CONSSTRUTORA DE OBRAS PROGRESSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO ORA FEITO EM DUPLICIDADE DO ISS EM NOVEMBRO DE 2012 DE ACORDO COM O PROCESSO Nº. 0000112 9420148150321, ORA REGULARIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2014 | 724.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 13 º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001677 | 02/05/2014 | 1151.53 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2014 | 22354.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2014 | 15726.03 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2014 | 752.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013, REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2014 | 8407.55 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013, REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2014 | 6951.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO EM 13/11//2013, REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2014 | 4336.11 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013, REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2014 | 791.73 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013, REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0001717 | 02/05/2014 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2014 | 40.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMAUTICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2014 | 1400.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHODOR COM O PROJETO CIDADANIA E INAGURAÇÃO DA INDUSTRIA DE CONHECIMENTO DO SESI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/05/2014 | 291.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO PLACA MOK-5651 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/05/2014 | 1053.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE K-OTRINE,, COLOSSO PULVERIZAÇÃO E TALFON, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/05/2014 | 716.00 | 07552997000212 | PROMÉDICA- COMERCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA- EPPPROMEDICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MRX MARCA PHILPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2014 | 60.00 | 00005561526464 | BRENO SELTON LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MOTO DE PLACA MOK-2054, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0001664 | 02/05/2014 | 6875.85 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2014 | 8372.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2014 | 5892.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2014 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 02/05/2014 | 150.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Santa Luzia 100% Saneada | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0001820 | 08/05/2014 | 282108.24 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONVÊNIO Nº 0905/2010 CELEBRADO COM A FUNASA, CONCORRÊNCIA001/2012 E CONTRATO Nº 0075/2012, RELATIVO AO ADITIVO. | 00822012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/05/2014 | 100.00 | 00004206946418 | FRANCISCA MARIA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCISCA MARIA CARNEIRO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/05/2014 | 100.00 | 00010711229406 | GEOVÂNIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GEOVANIA DE ARAÚJO ANASTACIO), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/05/2014 | 100.00 | 00010008092427 | GRIZIELE MARTINS LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GRIZIELE LIMA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/05/2014 | 100.00 | 00001290257477 | IRLAINE LIRA LOPES DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ( IRLAINE LIRA LOPES DE MENDONÇA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/05/2014 | 100.00 | 00008260859467 | JOELMA DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (JOELMA DOS SANTOS COSTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/05/2014 | 100.00 | 00006895006451 | LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/05/2014 | 100.00 | 00005283955486 | LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/05/2014 | 100.00 | 00005687249419 | LUZIA NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LUZIA NUNES DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/05/2014 | 100.00 | 00008792138411 | MARCIO LEUDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARCIO LEUDO SOARES) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/05/2014 | 100.00 | 00008194941431 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA AUXILIADORA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/05/2014 | 100.00 | 00005365653416 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/05/2014 | 100.00 | 00011060089440 | MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DAS VITORIAS ALVES SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/05/2014 | 100.00 | 00007691967489 | MARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DE LOURDES NÓBREGA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/05/2014 | 100.00 | 00006081032418 | MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/05/2014 | 100.00 | 00005943041486 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/05/2014 | 100.00 | 00005878432412 | MARIA DO SOCORROPEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/05/2014 | 100.00 | 00009568649450 | MARIA DOLORES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DOLORES SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/05/2014 | 100.00 | 00079852190482 | MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/05/2014 | 100.00 | 00008152729442 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/05/2014 | 100.00 | 00009783966421 | MARIA JOSENICE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA JOSENICE DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/05/2014 | 100.00 | 00001422467430 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARILENE ALVES DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/05/2014 | 100.00 | 00004590718405 | MARLY ALVES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARLY ALVES SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/05/2014 | 100.00 | 00002318336440 | PATRICIA DE LOURDES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (PATRICIA DE LOURDES SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/05/2014 | 100.00 | 00007898658400 | RAQUEL FERNANDA LUIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (RAQUEL FERNANDA LUIZ), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/05/2014 | 100.00 | 00009578185480 | RENATO CARDOSO MORENO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ( RENATO CARDOSO MORENO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/05/2014 | 100.00 | 00006938676470 | TEREZA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (TEREZA DE LIMA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/05/2014 | 100.00 | 00007302566429 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VALDISIA ALEXANDRE AMORIM) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/05/2014 | 100.00 | 00005036475437 | VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ( VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/05/2014 | 100.00 | 00050468677453 | VÂNIA CRISTINA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VANIA CRISTINA DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/05/2014 | 100.00 | 00008527799413 | VIVIANE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VIVIANE SILVA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/05/2014 | 100.00 | 00001035455498 | CARLA COSTA LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (CARLA COSTA LUCENA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/05/2014 | 100.00 | 00004600985435 | GORETI MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:GORETI MARIA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002078 | 09/05/2014 | 1070.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/05/2014 | 8885.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/05/2014 | 101.83 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/05/2014 | 1243.73 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002079 | 09/05/2014 | 1130.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001773 | 11/05/2014 | 1511.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001774 | 11/05/2014 | 1361.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001775 | 11/05/2014 | 537.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001776 | 11/05/2014 | 424.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001777 | 11/05/2014 | 1307.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001778 | 11/05/2014 | 764.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001779 | 11/05/2014 | 1289.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA,CARNE, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001780 | 11/05/2014 | 936.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001788 | 11/05/2014 | 560.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001791 | 11/05/2014 | 1109.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/05/2014 | 130.00 | 73471963010614 | SENAT- SERVIÇOS NACIONAÇ DE APRENDIZAGEM DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDR O PAGAMENTO DA MATRICULA DE CURSO CONDUTOR DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (TURMA 226.365). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001800 | 11/05/2014 | 2000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001802 | 11/05/2014 | 1360.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001805 | 11/05/2014 | 2881.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9873, MMV-6854, NPR-2088 E OFB-7390, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/05/2014 | 9000.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: MANOEL VALDIVINO, 20 BAIRRO- INÁCIO BENTO DE MORAIS -SANTA LUZIA-PB,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/05/2014 | 2569.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/05/2014 | 6471.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DOS ACRESCIMOS LEGAIS INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/05/2014 | 290.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PENEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/05/2014 | 166804.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/05/2014 | 3774.23 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/05/2014 | 11680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/05/2014 | 12397.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/05/2014 | 3394.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/05/2014 | 73930.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/05/2014 | 11064.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/05/2014 | 960.00 | 00057624070472 | LUIZ ORONCIO DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE SALVADOR-BA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REDE NACIONAL DE COLEGIADOS TERRITORIAIS NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MAIO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/05/2014 | 800.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PPREENCHIMENTO DE UNHAS DA PÁ CARREGADEIRA HL 74995 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/05/2014 | 130.00 | 00004991429420 | MATEUS SOUZA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORTE E FUROS NA LÂMINA PARA CONCHA DA MÁQUINA CARREGADEIRA HL 74995 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/05/2014 | 160.00 | 00004991429420 | MATEUS SOUZA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO PARACHOQUE DO VEICULO DE PLACA NQE-4181 E SOLDA NA LÂMINA DA PATROL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/05/2014 | 130.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARAA RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/05/2014 | 213.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | CORRESPONDENTE A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DA BALANÇA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/05/2014 | 117.00 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/05/2014 | 3000.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GIRCA, PNEU E CAMARA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/05/2014 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMOCREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/05/2014 | 120.00 | 00045765537472 | SAULO JOSÉ ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/05/2014 | 600.00 | 00048448346491 | ELZA DE ALMEIDA D. MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA: ELZA DE ALMEIDA DANTAS MORAIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO NA SEDE DA EMPRESA ETICON ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE MAIO/2014, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/05/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002044 | 11/05/2014 | 4980.00 | 16867073000115 | N ALBURQUERQUE CUNHA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/05/2014 | 1000.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL E FILMAGENS DURANTE O EVENTO PROGRAMA CIDADANIA NO DIA 01 DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/05/2014 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/05/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO PLACA NQB-7144, LOTADO NO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001807 | 11/05/2014 | 563.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8896 LOTADO NO GABINETE. NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/05/2014 | 4320.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 12 A 15 DE MAIO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/05/2014 | 3260.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/05/2014 | 209.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/05/2014 | 4961.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/05/2014 | 49666.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/05/2014 | 15185.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/05/2014 | 115.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA, TROCA DE PNEUS E BALANÇEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACAS MOK-5661 E NQE-2254, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/05/2014 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/05/2014 | 1791.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG-8538 E OGG-8488, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL, NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/05/2014 | 600.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/05/2014 | 600.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/05/2014 | 600.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/05/2014 | 600.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/05/2014 | 180.00 | 00023814675487 | IRENE NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NO DIA 16 DE MAIO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/05/2014 | 241.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001787 | 11/05/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001789 | 11/05/2014 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/05/2014 | 241.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/05/2014 | 241.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001803 | 11/05/2014 | 1217.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQG-0850, MOK-5651 E MOK-5661, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL, NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/05/2014 | 800.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0001768 | 11/05/2014 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/05/2014 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/05/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/05/2014 | 14.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DO SERVIÇOS DE CONVINIENCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/05/2014 | 8.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DO SERVIÇOS DE CONVINIENCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001840 | 11/05/2014 | 1262.93 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/05/2014 | 724.00 | 00005116254488 | MIRELLA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CURSO DE MANICURE PROMOVIDO PELO CENDAC EM PARCERIA COM ESTA EDILIDADE TENDO COMO CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO O PAGAMENTO DO INSTRUTOR NO PERIODO DE 30 DE MARÇO A 30 DE ABRL DE 2014, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES BENEFICIAIOS DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/05/2014 | 6000.00 | 00060369817400 | NEUSA ALIETE DE LUCENA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA:MAJOR INÁCIO MACHADO, CENTRO PARA FUNCIONAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/05/2014 | 150.00 | 00005199234480 | LUMARA SILVA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CABELEIREIRA NO DIA DA CIDADANIA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA NO DIA 01 DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/05/2014 | 150.00 | 00010174106408 | MARCELO MASSILON DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE CABELEIREIRO NO DIA DA CIDADANIA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB NO DIA 01 DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/05/2014 | 300.00 | 00005116254488 | MIRELLA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA AREA DE MANICURE NO DIA DA CIDADANIA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA NO DIA 01 DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/05/2014 | 150.00 | 00039485498420 | MARIA EDINALVA DANTAS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA AREA DE CABELEREIRA NO DIA DA CIDADANIA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA NO DIA 01 DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/05/2014 | 150.00 | 00007088131439 | MARIA ANGELA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA AREA DE MAQUIAGEM NO DIA DA CIDADANIA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA NO DIA 01 DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/05/2014 | 150.00 | 00008580508460 | SUZANA MEDEIROS DA SILVA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA AREA DE MAQUIAGEM NO DIA DA CIDADANIA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA NO DIA 01 DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/05/2014 | 150.00 | 00090964080478 | WALERIA ANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA AREA DE MASSAGEM CORPORAL E LIMPEZA DE PELE NO DIA DA CIDADANIA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA NO DIA 01 DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/05/2014 | 150.00 | 00004236532450 | MADALENA ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA AREA DE MASSAGEM CORPORAL E LIMPEZA DE PELE NO DIA DA CIDADANIA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA NO DIA 01 DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/05/2014 | 1000.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/05/2014 | 27.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001804 | 11/05/2014 | 642.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOT-1425 E OFB-7410, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/05/2014 | 400.00 | 00050468049487 | ZULEINE OLIVEIRA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª ZULEINE OLIVEIRA DE MEDEIROS MARINHO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/05/2014 | 500.00 | 00059196742453 | JARBAS ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV: JOSÉ AMERICO, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/05/2014 | 114.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/05/2014 | 2100.00 | 04112320000194 | ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DRª. MIRIAM NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINAS PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA BÁSICA DE SAÚDE COM O "TEMA SAÚDE DO HOMEM" COM CARGA HÓRARIA DE 16 HORAS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2014, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES . DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/05/2014 | 2100.00 | 04112320000194 | ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DRª. MIRIAM NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINAS PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA BÁSICA DE SAÚDE COM O TEMA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE COM CARGA HÓRARIA DE 16 HORAS DURANTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES . DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001811 | 11/05/2014 | 6024.41 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001812 | 11/05/2014 | 3685.16 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SAÚDE NA ESCOLA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/05/2014 | 600.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE VENTILADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS PSFs, NESTE MUNICIPIO.V | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/05/2014 | 61890.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/05/2014 | 271.80 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACACÃO APILICUTOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/05/2014 | 12556.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/05/2014 | 1397.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/05/2014 | 3960.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/05/2014 | 642.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/05/2014 | 3432.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/05/2014 | 3007.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001842 | 11/05/2014 | 18828.66 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA COM OS USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001843 | 11/05/2014 | 3944.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001844 | 11/05/2014 | 2791.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001851 | 11/05/2014 | 4380.80 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA, NO CONTROLE DA HIPEDIA QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001852 | 11/05/2014 | 19029.80 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENÇÃO, CARDIOPATIA), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS E CONTROLE DOS UARIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0001853 | 11/05/2014 | 136.50 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENÇÃO, CARDIOPATIA), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS E CONTROLE DOS UARIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/05/2014 | 7579.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/05/2014 | 760.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 APARELHOS CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O USO CONTINUO DOS PACIENTES; JOVENTINO JUSTINO DA NÓBREGA NETO E RITA GARCIA DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/05/2014 | 937.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/05/2014 | 120.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES SPORT COMERCIAL PARA RÁDIO E CARRO DE SOM DURANTE AS CAMPANHAS DA DENGUE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/05/2014 | 3500.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DO SAMU DE PLACA NQE-2214 E NQE-2254, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/05/2014 | 1000.00 | 00007240619400 | VANDICK MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: ABDON NÓBREGA, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DEJUNHO E JULHO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/05/2014 | 3780.00 | 21044458000112 | EDITORA DIMENÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/05/2014 | 234.66 | 20147617000141 | JAMEF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FRETE NO TRANSPORTE DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/05/2014 | 28561.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/05/2014 | 20100.70 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/05/2014 | 1200.00 | 10635643000165 | MARCA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM CONSTANTES NO VEICULO RANGER CABINE SIMPLES LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/05/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/05/2014 | 1440.00 | 10635643000165 | MARCA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM CONSTANTES NO VEICULO RANGER CABINE DUPLA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0001899 | 21/05/2014 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0001900 | 21/05/2014 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0001905 | 21/05/2014 | 4000.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0001906 | 21/05/2014 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/05/2014 | 2000.00 | 00002717266445 | LAMARTINE ODELIO DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001922 | 21/05/2014 | 636.16 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001923 | 21/05/2014 | 560.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001924 | 21/05/2014 | 500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/05/2014 | 2920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/05/2014 | 7950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/05/2014 | 18000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001945 | 21/05/2014 | 970.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001947 | 21/05/2014 | 1001.45 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001948 | 21/05/2014 | 925.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/05/2014 | 36755.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/05/2014 | 5000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/05/2014 | 15670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/05/2014 | 70500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/05/2014 | 30255.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/05/2014 | 7090.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/05/2014 | 22550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/05/2014 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/05/2014 | 160.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/05/2014 | 120.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001972 | 21/05/2014 | 465.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS (IDOSO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001973 | 21/05/2014 | 546.62 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS (IDOSO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0001997 | 21/05/2014 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/05/2014 | 4013.70 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/05/2014 | 1581.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/05/2014 | 7598.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/05/2014 | 15715.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/05/2014 | 6645.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. EXTRATO DO MÊS DE MAIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002053 | 21/05/2014 | 2474.51 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002054 | 21/05/2014 | 4793.47 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002057 | 21/05/2014 | 580.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002058 | 21/05/2014 | 525.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/05/2014 | 1258.81 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/05/2014 | 376.84 | 08756129000136 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS(COSMETICOS), DESTINADOS AO PROGRAMA CIDADANIA PARA EMBELESAMENTO DOS CABELOS DO PESSOAL REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002052 | 21/05/2014 | 3080.06 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO C D A- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001912 | 21/05/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001925 | 21/05/2014 | 2590.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, ADESTINADOS AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/05/2014 | 18804.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/05/2014 | 12080.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/05/2014 | 3650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001942 | 21/05/2014 | 3161.08 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/05/2014 | 240.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 21/05/2014 | 360.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BSM NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001910 | 21/05/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/05/2014 | 11878.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/05/2014 | 6010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/05/2014 | 724.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/05/2014 | 724.00 | 00005978347417 | JANE DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, PARA CRIANÇAS NO PEIODO MATUTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/05/2014 | 724.00 | 00004257271493 | LUCILEIDE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, PARA CRIANÇAS NO PEIODO VESPERTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/05/2014 | 724.00 | 00002628369478 | ELIANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/05/2014 | 724.00 | 00007215783499 | LAUDIENE DAIANE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE TEATRO PARA CRIANÇAS NO PERÍODO MATUTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/05/2014 | 724.00 | 00050468847472 | OVIDIA NERY LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO PARA IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/05/2014 | 724.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/05/2014 | 724.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/05/2014 | 724.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS PARA IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/05/2014 | 724.00 | 00009186915401 | DOMINGOS ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO APARTIR DESTA DATA ATÉ A CONCLUSÃOEFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/05/2014 | 724.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO APARTIR DESTA DATA ATÉ A CONCLUSÃOEFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/05/2014 | 724.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/05/2014 | 724.00 | 00005128542467 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE LETRAMENTO PARA CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/05/2014 | 724.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/05/2014 | 724.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA ADOLESCENTE NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/05/2014 | 724.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001915 | 21/05/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001957 | 21/05/2014 | 657.13 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001958 | 21/05/2014 | 565.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001959 | 21/05/2014 | 746.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/05/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/05/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/05/2014 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001971 | 21/05/2014 | 543.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DECARNEE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS (IDOSO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/05/2014 | 1200.00 | 00005412955436 | BRUNO SAMY DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOS BENIFICIARIO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/05/2014 | 724.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/05/2014 | 724.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002055 | 21/05/2014 | 4384.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002056 | 21/05/2014 | 330.20 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002069 | 21/05/2014 | 2499.70 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/05/2014 | 3587.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 21/05/2014 | 17390.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392013 | 0001902 | 21/05/2014 | 1600.00 | 00046682422415 | JOSÉ OLIVEIRA DO AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 21/05/2014 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/05/2014 | 3171.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/05/2014 | 1860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001976 | 21/05/2014 | 3361.81 | 16867073000115 | N ALBURQUERQUE CUNHA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS AO GABINETE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 21/05/2014 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/05/2014 | 207.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/05/2014 | 130.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE LONA NAS 04 RODAS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQH-8896 LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002047 | 21/05/2014 | 222.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0002060 | 21/05/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0002061 | 21/05/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0002062 | 21/05/2014 | 2000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDÊNCIÁRIO PAR AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002063 | 21/05/2014 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE 09/11, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2014,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/05/2014 | 28934.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001908 | 21/05/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001909 | 21/05/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/05/2014 | 15369.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/05/2014 | 400.00 | 15486226000111 | JAMES FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA NO EVENTO DA CIDADANIA NO DIA 01 DE MAIO DE 2014 NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001913 | 21/05/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001914 | 21/05/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/05/2014 | 75.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOK-5661,MMZ-9201 E MOK-2054, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001950 | 21/05/2014 | 464.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001952 | 21/05/2014 | 465.83 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/05/2014 | 280.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 21/05/2014 | 500.00 | 00010174106408 | MARCELO MASSILON DE MORAIS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/05/2014 | 7500.00 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 75 (SETENTA E CINCO) HORAS TRATOR D4, PARA REMEDIAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM AREA DE ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, PARA CUMPRIR RECOMENDAÇÃO DA SUDEMA E IBAMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/05/2014 | 852.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/05/2014 | 400.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002048 | 21/05/2014 | 1219.35 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002049 | 21/05/2014 | 6606.81 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002050 | 21/05/2014 | 1465.57 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO PRE ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002051 | 21/05/2014 | 4119.49 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/05/2014 | 580.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS ONIBUS ESCOLARES TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002068 | 21/05/2014 | 924.52 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/05/2014 | 255.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS NAS 4 RODAS , SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3679,, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/05/2014 | 730.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DCTF, GFIPS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/05/2014 | 175.00 | 00007328722436 | MATHEUS DOUGLAS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS PARA ABERTURA DO PROJETO SÃO JOÃO NAS ESCOLAS QUE OCORRERÁ NO DIA 02 DE JUNHO DE 2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/05/2014 | 280.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873, MMU-6854, MOK-5651, OFB-7390 E OFB-3679, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/05/2014 | 8706.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/05/2014 | 15974.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/05/2014 | 35460.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/05/2014 | 80.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO E POSTERIORES DEIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 21/05/2014 | 320.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EUCAÇÃO E POSTERIORES DEIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001974 | 21/05/2014 | 117.16 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0001975 | 21/05/2014 | 1037.04 | 16867073000115 | N ALBURQUERQUE CUNHA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001977 | 21/05/2014 | 540.00 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001978 | 21/05/2014 | 544.20 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO E MAXIXE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001979 | 21/05/2014 | 456.00 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO E MAXIXE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001980 | 21/05/2014 | 1100.25 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO, COENTRO, JERIMUM, MARACUJÁ, PIMENTÃO E OVOS CAIPIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001981 | 21/05/2014 | 149.82 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ALFACE, LIMÃO, MAMÃO E MAXIXE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0001982 | 21/05/2014 | 256.02 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BATATA DOCE E CENOURA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001983 | 21/05/2014 | 330.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001984 | 21/05/2014 | 480.00 | 00007607444408 | JANAINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001985 | 21/05/2014 | 583.76 | 00003336881471 | MARILEDA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO, JERIMUM E TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001986 | 21/05/2014 | 180.00 | 00003617015433 | INALDO BULCÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001987 | 21/05/2014 | 495.00 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001988 | 21/05/2014 | 405.00 | 00008157158460 | TENILMA DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001989 | 21/05/2014 | 507.30 | 00006317637407 | JERONIMO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO E MAXIXE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS- PNAE-EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001990 | 21/05/2014 | 480.00 | 00002526965497 | MARIA JOSÉ DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS- PNAE-EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 21/05/2014 | 120.00 | 00045298696449 | ROSILENE DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DO PNAIC NO DIA 27 DE MAIOL DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 21/05/2014 | 1200.00 | 03310694000151 | ANA CLÁUDIA JERÔNIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SRª. ANA CLAÚDIA J. DE SOUSA, VIAJAR A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC A FIM DE PARTICIPAR DO 6º FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIOS NOS DIAS 27 A30 DE MAIO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 21/05/2014 | 713.77 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULO DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/05/2014 | 3562.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/05/2014 | 28609.14 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/05/2014 | 20141.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0002042 | 21/05/2014 | 1853.52 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, REF. A 01 A 10 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0001903 | 21/05/2014 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/05/2014 | 63538.19 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/05/2014 | 7015.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/05/2014 | 7859.69 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa Santa Luzia mais Limpa e mais Verde | Aquisição de Lixeiras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0001999 | 21/05/2014 | 26742.40 | 19518217000116 | IRACI PAULINO DA SILVA - ME - (SERVITEC) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 120 LIXEIRAS DE FERRO Nº 18 COM TAMPA E SUPORTE FIXO DE CHÃO MEDINDO 60X45X35 CM E 08 (OITO) LIXEIRAS EM CHAPA DE FERRO Nº 18 COM TAMPA E SUPORTE FIXO DE CHÃO MEDINDO 120X80X60 CM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/05/2014 | 902.67 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A 08/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/05/2014 | 825.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PENEUS NOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/05/2014 | 2196.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/05/2014 | 6750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 21/05/2014 | 1000.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM FECHADURAS, SOLDA EM PÁ, PLACAS,MASSEIRA PONTERIA EM LÂMINA, PROTEÇÃO DO PIPA, PERTENCENTES A SECETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 21/05/2014 | 256.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEPRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0002043 | 21/05/2014 | 2000.00 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. A 01 A 18 DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/05/2014 | 420.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/05/2014 | 7460.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 21/05/2014 | 1000.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NA RUA CREUSA DUDA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/05/2014 | 1663.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE JUVENTUDE TURISMO E ESPORTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/05/2014 | 10520.10 | 05457283000208 | MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A 09/24 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/05/2014 | 1500.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE UM SAFONEIRO PARA DIVULGAÇÃO DO MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL DE SANTA LUZIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18 DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/05/2014 | 2200.00 | 00030258219491 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA CIDADANIA PROMOVIDA PELA PREFITURA MUNICIPAL NO DIA 01 DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/05/2014 | 15.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 5.123-3, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/05/2014 | 540.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002070 | 31/05/2014 | 15504.30 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2014 | 150.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA OGG-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002107 | 02/06/2014 | 120.90 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/06/2014 | 600.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | 5 VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA MOK-5661 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/06/2014 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002101 | 02/06/2014 | 1027.08 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002104 | 02/06/2014 | 151.50 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/06/2014 | 120.00 | 00045765537472 | SAULO JOSÉ ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 05 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/06/2014 | 724.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 14 º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/06/2014 | 362.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/06/2014 | 22427.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/06/2014 | 15783.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/06/2014 | 4356.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013, REFERENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/06/2014 | 795.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013, REFERENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/06/2014 | 6985.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO EM 13/11//2013, REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/06/2014 | 756.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013, REFERENTE A 09 PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/06/2014 | 8447.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013, REFERENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0002177 | 02/06/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/06/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/06/2014 | 8885.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/06/2014 | 102.56 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/06/2014 | 1284.68 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0002205 | 02/06/2014 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/06/2014 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002143 | 02/06/2014 | 2895.04 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/06/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/06/2014 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/06/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312013 | 0002206 | 02/06/2014 | 10098.00 | 05536936000155 | VIDE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS E DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0002119 | 02/06/2014 | 38397.15 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AO MÊS DEMAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002142 | 02/06/2014 | 8406.25 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/06/2014 | 10000.00 | 00021952906415 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAG. PELA DESAPROPIAÇÃO DE PARTE DE TERRA DESMENBRADA DA PROPIEDADE DENOMINADA FARIAS, MEDINDO 5,0 HECTARES, SITUADO MUN. DE SLUZIA-PB, CADASTRADA NO INCRA EM COMUM COM A PROPIEDADE FARIAS SOB N. 207.250.001.260-7, CONF ESCRITURA PÚBLICA REGISTRADA N. R-1 MAT. 6353 FLS 61 LIV 2-AL EM 12/11/2010, REF.02 PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/06/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO PROJETO E MONTAGENS DA COBERTURA METÁLICA DO PARQUE DO FORRO NS CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, CONTRATO DE REPASSE 372612-53/2001,MT/PMSL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/06/2014 | 300.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS RICARDO AMANCIO DE LIMA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRTUTURA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/06/2014 | 1500.00 | 00010014944405 | LEONY CAVALCANTE LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SHOW PROMOCIONAL DA BANDA FORRO DA BEKA PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA ESCOLA ESTADUAL ARLINDO BENTO DE MORAIS EM PRAÇÃ PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/06/2014 | 1280.00 | 00044703295415 | GETULIO PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BOMBA DE AR PRESSÃO DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002141 | 02/06/2014 | 8750.29 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/06/2014 | 2600.00 | 00046848509434 | MARIA VERONICA DE ASSIS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO AMBIENTAL DO AÇUDE PÚBLICO CAUBREIRA PARA EMISSÃO PREVIA JUNTO A SUDEMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/06/2014 | 110.00 | 00004991429420 | MATEUS SOUZA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CORTE, FUROSE TROCA DOS PARAFUSOS NA LÂMINA DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA HL 740-95, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/06/2014 | 90.00 | 00004991429420 | MATEUS SOUZA DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUROS NA LÂMINA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 1416, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002094 | 02/06/2014 | 5000.00 | 00008672024400 | MARIVALDO CAMELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO O OCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO "VAN" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ATÉ O PONTO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FREQUENTAM A PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB , | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/06/2014 | 50.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO, NO VEÍCULO KOMBI, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002102 | 02/06/2014 | 503.88 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/06/2014 | 220.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC NOS 03 A 06 DE JUNHO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002124 | 02/06/2014 | 300.00 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002125 | 02/06/2014 | 240.00 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002126 | 02/06/2014 | 524.04 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO, COENTRO, JERIMUM, MARACUJA E OVOS) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002127 | 02/06/2014 | 255.00 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002128 | 02/06/2014 | 273.91 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( LIMÃO, MAMÃO, MAXIXE E ALFACE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002129 | 02/06/2014 | 570.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002130 | 02/06/2014 | 365.72 | 00006979607499 | FRANCISCO DAMIAO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA, COENTRO, JERIMUM, MAXIXE E OVOS) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002131 | 02/06/2014 | 422.79 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJA, MAXIXE E OVOS CAIPIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE AEE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002132 | 02/06/2014 | 618.29 | 00003336881471 | MARILEDA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO, JERIMUM CABOCLO,JERIMUM LEITE, E TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002133 | 02/06/2014 | 315.00 | 00007607444408 | JANAINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002134 | 02/06/2014 | 225.00 | 00008157158460 | TENILMA DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002135 | 02/06/2014 | 495.00 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002136 | 02/06/2014 | 270.00 | 00002526965497 | MARIA JOSÉ DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS- PNAE-EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002137 | 02/06/2014 | 195.00 | 00006317637407 | JERONIMO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS- PNAE-EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/06/2014 | 850.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002150 | 02/06/2014 | 12451.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002151 | 02/06/2014 | 12597.23 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002152 | 02/06/2014 | 2657.61 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULO PERTENCENTESAO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002153 | 02/06/2014 | 3160.02 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/06/2014 | 12514.19 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/06/2014 | 8807.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/06/2014 | 620.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/06/2014 | 436.68 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/06/2014 | 2362.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/06/2014 | 1819.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/06/2014 | 1280.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/06/2014 | 558.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/06/2014 | 392.74 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/06/2014 | 1431.27 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/06/2014 | 1007.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/06/2014 | 1662.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/06/2014 | 443.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-3443, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/06/2014 | 7000.00 | 07202936000144 | GILBERTO MARINHO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 PARQUE DE MADEIRA(CASINHA DO TARZAN ) DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/06/2014 | 926.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS REGISTROS DE CONSELHO DE ESCOLAS, AUTENTICAÇÕES,E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/06/2014 | 150.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | ] VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS ( PASTILHAS) DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAOFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/06/2014 | 100.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA OFB-7390 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/06/2014 | 125.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002098 | 02/06/2014 | 2347.47 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS-PROJOVEM ADOLESCENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002099 | 02/06/2014 | 942.47 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002109 | 02/06/2014 | 508.75 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS -PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002110 | 02/06/2014 | 760.50 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS -IDOSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/06/2014 | 104.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/06/2014 | 0.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS DO CADASTRO UNICO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/06/2014 | 0.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS DA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002183 | 02/06/2014 | 465.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS (IDOSO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002184 | 02/06/2014 | 546.62 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS (IDOSO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002100 | 02/06/2014 | 228.76 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/06/2014 | 900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/06/2014 | 900.00 | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS INTEGTRANTE DO CAPACITASUAS NOS DIAS 03, 04, E 05 DE JUNHO DE 2014. NA REFERIDA SECRETARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/06/2014 | 360.00 | 00007479400454 | MARIA FERNANDA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA DO SUAS INTEGTRANTE DO CAPACITASUAS NOS DIAS 03, 04, E 05 DE JUNHO DE 2014. NA REFERIDA SECRETARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002106 | 02/06/2014 | 2350.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO C D A- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002144 | 02/06/2014 | 2097.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/06/2014 | 1400.00 | 00149703000186 | DIADSON- DIAGNOSTICO EM ULTRASOGRAFIA E MEDICINA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE MARLI SILVA DE ARAÚJO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/06/2014 | 930.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002103 | 02/06/2014 | 361.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002105 | 02/06/2014 | 22.50 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002108 | 02/06/2014 | 773.07 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002111 | 02/06/2014 | 2252.21 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002112 | 02/06/2014 | 5172.30 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENÇÃO, CARDIOPATIA), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS E CONTROLE DOS UARIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002113 | 02/06/2014 | 659.20 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (DIABETICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS E CONTROLE DOS UARIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002114 | 02/06/2014 | 3987.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002115 | 02/06/2014 | 6771.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002116 | 02/06/2014 | 2233.45 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002117 | 02/06/2014 | 816.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, COM USUARIOS QUE FAZ USO CONTINUO DESTA MEDICAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002118 | 02/06/2014 | 3062.40 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA COM OS USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/06/2014 | 800.00 | 00055976441149 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO EM TODA AREA INTERNA DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/06/2014 | 255.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE JMARIA DAMIANA OLIVEIRA SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/06/2014 | 840.00 | 00069077142487 | ANTÔNIO DA SILVA LUCENA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADA AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/06/2014 | 360.00 | 00069077142487 | ANTÔNIO DA SILVA LUCENA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS DESTINADA AOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/06/2014 | 1108.11 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA O LABORATORIO DE PROTESE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002191 | 02/06/2014 | 1132.68 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002192 | 02/06/2014 | 2877.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/06/2014 | 3200.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/06/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002326 | 10/06/2014 | 195.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E NSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AS UBS"S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002323 | 10/06/2014 | 420.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002324 | 10/06/2014 | 405.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADOS AO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002325 | 10/06/2014 | 280.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/06/2014 | 528.75 | 07316784000100 | NADIVALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL E DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO SÃO JOÃO DOS IDOSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/06/2014 | 792.50 | 07316784000100 | NADIVALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL E DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO SÃO JOÃO DOS ADOLEENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002258 | 11/06/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002259 | 11/06/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/06/2014 | 724.00 | 00009186915401 | DOMINGOS ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO APARTIR DESTA DATA ATÉ A CONCLUSÃOEFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO, REF. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/06/2014 | 724.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO APARTIR DESTA DATA ATÉ A CONCLUSÃOEFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/06/2014 | 724.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/06/2014 | 724.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/06/2014 | 724.00 | 00005978347417 | JANE DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, PARA CRIANÇAS NO PEIODO MATUTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/06/2014 | 724.00 | 00004257271493 | LUCILEIDE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, PARA CRIANÇAS NO PEIODO VESPERTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/06/2014 | 724.00 | 00002628369478 | ELIANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/06/2014 | 724.00 | 00007215783499 | LAUDIENE DAIANE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, PARA CRIANÇAS NO PEIODO MATUTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/06/2014 | 724.00 | 00050468847472 | OVIDIA NERY LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO PARA IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/06/2014 | 724.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/06/2014 | 724.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA ADOLESCENTE NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/06/2014 | 724.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/06/2014 | 724.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS PARA IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/06/2014 | 724.00 | 00005128542467 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE LETRAMENTO PARA CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 19.813-7, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002256 | 11/06/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/06/2014 | 550.00 | 00008907965480 | GIULLIAN DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SÃO JOÃO 2014 PARA ADOLESCENTES NO SERVIÇOS DE CONVINIENCIA E FORTALICEMENTO DE VÍNCULOS NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/06/2014 | 1120.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO COM OS ADOLESCENTES E IDOSOSDO PROGRAMA DE CONVINIÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/06/2014 | 500.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE UM SAFONEIRO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO COM OS IDOSOS DO PROGRAMA DE CONVINIÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS NO DIA 10 DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002305 | 11/06/2014 | 880.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL COM OS USUÁRIOS QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/06/2014 | 740.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/06/2014 | 200.00 | 14585175000112 | KLABER MARQUES DE FRANÇA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME ECOCARDIOGRAMA +ECG REALIZADO EM JFRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/06/2014 | 1294.37 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE-2254,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/06/2014 | 449.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO PLACA NQE-2254,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/06/2014 | 7950.00 | 06980997000170 | LAB. DE ANALISE CLINICAS DR.JOSÉ B.DE MEDEIROS. | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM GESTANTES NO 1º E 3º MÊS DE GESTAÇÃO ATENDIDAS PELO PROGRAMA REDE CEGONHA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/06/2014 | 1120.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002261 | 11/06/2014 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0002278 | 11/06/2014 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/06/2014 | 70.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/06/2014 | 600.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A MAIODE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/06/2014 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000212013 | 0002215 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/06/2014 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/06/2014 | 500.00 | 00059196742453 | JARBAS ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV: JOSÉ AMERICO, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/06/2014 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/06/2014 | 120.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO BENTO-PB PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA MORAR COM O IRMÃO A QUAL FICARÁ RESPONSAVEL PELOS CUIDADOS DA MESMA,NO DIA 03/06//2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/06/2014 | 120.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SIDNEY SYDEM DA SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE SÃO BENTO-PB PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA MORAR COM O IRMÃO A QUAL FICARÁ RESPONSAVEL PELOS CUIDADOS DA MESMA, NO DIA 03/06//2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/06/2014 | 140.00 | 00044142773453 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/06/2014 | 300.00 | 00008080241406 | FRANCISCA MARTIR DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª FRANCISCA MARTIR DA S. ALVES,, PARA REALIZAR PAGAMENTO DE COBRANÇA DE ALUGUEL COM DESPEJO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002257 | 11/06/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/06/2014 | 1600.00 | 00006219673433 | RICARDO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "EDUCONECTADA", REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO NO DIA 24 DE MAIO DE 2014, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002225 | 11/06/2014 | 268.50 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA, DESTINADO AO EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002226 | 11/06/2014 | 212.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002227 | 11/06/2014 | 685.10 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002228 | 11/06/2014 | 402.90 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002229 | 11/06/2014 | 644.50 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA,CARNE, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002231 | 11/06/2014 | 755.50 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002232 | 11/06/2014 | 680.50 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002233 | 11/06/2014 | 1220.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002234 | 11/06/2014 | 760.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002235 | 11/06/2014 | 408.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002236 | 11/06/2014 | 747.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/06/2014 | 840.00 | 00042528224400 | JOÃO LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DO POÇO NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO DA S. MACHADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/06/2014 | 582.50 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/06/2014 | 2035.00 | 07316784000100 | NADIVALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL, PIPOCAS, GUARDANAPOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO SÃO JOÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002263 | 11/06/2014 | 5000.00 | 00008672024400 | MARIVALDO CAMELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO O OCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO "VAN" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ATÉ O PONTO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FREQUENTAM A PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB , REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/06/2014 | 150.00 | 08697727000696 | SINDPAVEPB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 02 PÇACAS PARA O VEICULO DE PLACA OFG-0-3443 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/06/2014 | 150.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873 E OFB-7390, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/06/2014 | 1238.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADE PARA A QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO CONJUNTO INACIO BENTO DE MORAIS BAIRRO N. S. DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/06/2014 | 1000.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA INAGURAÇÃO DO AÇUDE DO PINGA NO DIA 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA COMUNIDADE PINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/06/2014 | 2224.88 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/06/2014 | 800.00 | 00013948148449 | ZENEIDE PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLANTA BAIXA DO CAMPO O MACHADÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002238 | 11/06/2014 | 11357.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS, CONECTOR,REATOR, LAMPADAS, RELE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/06/2014 | 415.00 | 00052311295420 | JOSÉ DA SILVA HIPOLITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM BOMBA DO POÇO DO BAIRRO SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/06/2014 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0002308 | 11/06/2014 | 3701.20 | 70097282000172 | R.P. DA SOLVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MATERIAL HIDRAÚLICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000072014 | 0002320 | 11/06/2014 | 14052.35 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PARA EXERCURSÃO DE PAVIMENTAÇÃI DO ESPAÇO PÚBLICO NA RUA JOÃO CIRILO DA SILVA NO BAIRRO ANTONIO BENTO DE MORAIS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº. 00052/2014, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00007/2014 E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00932014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/06/2014 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392013 | 0002260 | 11/06/2014 | 1600.00 | 00046682422415 | JOSÉ OLIVEIRA DO AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 11/06/2014 | 1509.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D. OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/06/2014 | 600.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/06/2014 | 2205.50 | 07316784000100 | NADIVALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL,PIPOCAS, GUARDANAPOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO DIA DA CIDADANIA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB NO DIA 01 DE MAIO DE 2014, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002253 | 11/06/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002254 | 11/06/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002281 | 11/06/2014 | 2505.48 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/06/2014 | 2124.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES,E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/06/2014 | 2350.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DECONFECÇÕES DE 102 CARTEIRAS DE IDENTIDADE RG- 2ª VIA E 28 CARTEIRAS DE RESERVISTAS - CDI 2ª VIAS, DOADAS AS PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB NO DIA 01 DE MAIO DIA DA CIDADANIA PROMOVIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/06/2014 | 360.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/06/2014 | 360.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/06/2014 | 360.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/06/2014 | 360.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/06/2014 | 1833.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG-8488 E OGG-8538, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL, NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002255 | 11/06/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/06/2014 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/06/2014 | 48206.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/06/2014 | 15185.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/06/2014 | 480.00 | 00045765537472 | SAULO JOSÉ ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 06, 09, 13 E 18 DE JUNHO/2014, COM O OBJETIVO DE LEVAR PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA PARECER E ORIENTAÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MAIA & MARIZ ASSOCIADOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/06/2014 | 3774.23 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/06/2014 | 13035.99 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/06/2014 | 167118.44 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/06/2014 | 1343.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/06/2014 | 9606.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002230 | 12/06/2014 | 488.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/06/2014 | 7950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/06/2014 | 2920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/06/2014 | 14095.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/06/2014 | 2904.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/06/2014 | 7724.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/06/2014 | 605.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/06/2014 | 46.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 19.813-7, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/06/2014 | 7.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 16.564-6, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142014 | 0002279 | 20/06/2014 | 11762.85 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA E SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032014 | 0002310 | 20/06/2014 | 13000.00 | 19743701000149 | GUSTAVO MARQUES DE AZEVEDO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE FELIPE LEMOS E FORRO DO BEM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072014 | 0002311 | 20/06/2014 | 22000.00 | 09010326000174 | ALVARO O. DANTAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA OS 3 DO NORDESTE PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº00007/2014 PROCESSO Nº00040/2014 E CONTRATO 00062/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002312 | 20/06/2014 | 59200.00 | 09010326000174 | ALVARO O. DANTAS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURA FISICA (SONORIZAÇÃO, GERADORES, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS) PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 0 A 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA REFERIDA CIDADE,CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2014, PROCESSO 000033/2014, CONTRATO Nº00063/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002321 | 20/06/2014 | 10000.00 | 17297832000114 | CARLOS JUVINO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA JOÃO LIMA E FORRÓ NO ESTILO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANODENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002346 | 21/06/2014 | 9967.72 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/06/2014 | 2000.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TODA A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2014 " O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/06/2014 | 1000.00 | 00011225717477 | NIELISSON AVELINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TODA A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2014 " O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/06/2014 | 2000.00 | 00010745850464 | JOSÉ JERONIMO DO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TODA A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO 2014 " O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002348 | 21/06/2014 | 3383.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002350 | 21/06/2014 | 2715.55 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002351 | 21/06/2014 | 24970.52 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/06/2014 | 357.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 357 (TREZENTOS E CINQUENA E SETE) LATAS D'GUA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/06/2014 | 55.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/06/2014 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/06/2014 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO MÊS DE JUN HO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002349 | 21/06/2014 | 2757.58 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002345 | 21/06/2014 | 10418.07 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002306 | 21/06/2014 | 267.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (DIABETICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUÁRIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/06/2014 | 2700.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇAS DE BALÉ COM ALUNOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DE SANTA LUZIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/06/2014 | 1200.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO DIVIDIDOS NOS PSFs, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/06/2014 | 689.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA, NESTE MUNICÍPIO.O. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/06/2014 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST-COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTA DA PB LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA NA PACIENTE JOSEANE VITORIA ALVES DO AMARAL, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/06/2014 | 244.02 | 70097530000770 | REDEPHARMA - NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS Q. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA O PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0002343 | 21/06/2014 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0002344 | 21/06/2014 | 4000.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0002353 | 21/06/2014 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002347 | 21/06/2014 | 1957.52 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/06/2014 | 304.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 08 ( OITO) CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112014 | 0002333 | 22/06/2014 | 32000.00 | 09078427000187 | S & S PRODUCOES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SIRANO E SIRINO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, COM 02 HORAS DE SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00011/2014 PROCESSO Nº00044/2014 E CONTRATO Nº 00068/2014., NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092014 | 0002334 | 23/06/2014 | 50000.00 | 13405638000154 | FORRO PEGADO PROMOCOES EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO PEGADO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0002335 | 23/06/2014 | 22000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE TOM OLIVEIRA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO DIA 21 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, SHOW ARTISTICO EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002307 | 24/06/2014 | 1359.10 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DA MÉDIA COMPLEXIDADE, URGENCIA E EMERGENCIA E SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000152014 | 0002414 | 27/06/2014 | 2500.00 | 00008821588483 | RAUL FELIX BORGES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DIRETA DE BANDAS DE MÚSICAS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVADADES JUNINAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB,(O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL), NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132014 | 0002327 | 27/06/2014 | 5000.00 | 11703902000100 | JOSE ARIMATEIA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICO DO GRUPO MUSICAL OS TRÊS DO XAMEGO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/06/2014 | 908.47 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A 09/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2014 | 2166.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2014 | 6750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2014 | 385.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2014 | 2800.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE PALCO, COBERTURAS DE FILMAGENS, REPORTAGENS E FOTOS DURANTE O SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL), NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002416 | 30/06/2014 | 22000.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA FERAS PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) NO DIA 20 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0002417 | 30/06/2014 | 26000.00 | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO,CAMAROTE E PAVILHÃO ESTLO GALPÃO PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 0 A 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/06/2014 | 480.00 | 00055976441149 | GERALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINAGEM NAS RUAS DESTA CIDADE EM PREPARAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRATA PÉ DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2014 | 2000.09 | 17903664000163 | FRANCISCO JOACY DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; COMPENSADO, ARAME, PREGOS, MADEIRIT, PARAFUSOS E ARUELAS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2014 | 7460.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2014 | 800.00 | 00001590953444 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPESA (CARPINAGEM) NAS RUAS DESTA CIDADE EM PREPARAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRATA PÉ DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2014 | 1260.00 | 00004885594480 | JOSÉ MACIEL ARAÚJO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARCENARIA NOS PREPARATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRATA PÉ DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2014 | 2310.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRATA PÉ DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2014 | 700.00 | 00009910641437 | JOSELMA MORAIS ADE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA NOS PREPARATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRATA PÉ DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2014 | 960.00 | 00006578893423 | GILSON MORAIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPESA (CARPINAGEM) NAS RUAS DESTA CIDADE EM PREPARAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRATA PÉ DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2014 | 960.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPESA (CARPINAGEM) NAS RUAS DESTA CIDADE EM PREPARAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRATA PÉ DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2014 | 2400.00 | 00037994271472 | GILVANETE LINO NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA NO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRATA PÉ DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2014 | 10568.49 | 05457283000208 | MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A 10/24 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2014 | 400.00 | 07369180000122 | ASCOSAL- ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO A ESTAMPARIA DE BANDEIRAS DO SÃO JOÃO 2014, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2014 | 5900.00 | 10635643000165 | MARCA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE LONAS COM ILHOS, LONA COM ESTRUTURA E BANNER'S PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2014 | 580.00 | 00030454844840 | PETRONIO RODRIGUÊS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA (CARPINAGEM) NAS RUAS DESTA CIDADE EM PREPARAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB O MELHOR ARRATA PÉ DO BRASIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102014 | 0002410 | 30/06/2014 | 25000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PROD. E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROZÃO ESPORA DE OURO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122014 | 0002411 | 30/06/2014 | 23000.00 | 00009850023449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DIRETA DE BANDAS DE MÚSICAS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVADADES JUNINAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB,(O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000142014 | 0002412 | 30/06/2014 | 5000.00 | 00006479980417 | JOAO ANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DIRETA DE BANDAS DE MÚSICAS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVADADES JUNINAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB,(O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL), NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082014 | 0002413 | 30/06/2014 | 5000.00 | 00008270770418 | RODOLFO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DIRETA DE BANDAS DE MÚSICAS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVADADES JUNINAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB,(O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL), NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2014 | 120.00 | 00004082198407 | JUCILÂNDIA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA D INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2014,NA REFERIDA CIDADE,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/06/2014 | 63294.29 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2014 | 7015.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/06/2014 | 7762.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2014 | 450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2014 | 1132.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/06/2014 | 71824.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/06/2014 | 3394.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/06/2014 | 10621.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/06/2014 | 9036.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/06/2014 | 16124.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2014 | 2603.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2014 | 480.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZ)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2014 | 200.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2014 | 36190.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2014 | 465.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS ONIBUS ESCOLARES TODOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/06/2014 | 3385.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2014 | 400.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/06/2014 | 270.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/06/2014 | 3587.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/06/2014 | 6895.09 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/06/2014 | 11224.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/06/2014 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/06/2014 | 3171.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2014 | 1860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2014 | 450.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (1 E MEIA) DIÁRIAS DO SECRETARIO DE GESTÃO RADY DE F. MORAIS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2014 | 30728.13 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2014 | 671.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2014 | 14608.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002393 | 30/06/2014 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE 09/11, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2014,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2014 | 80.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2014 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMOCREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/06/2014 | 1581.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA PRODUTIVIDADE DO CEO, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/06/2014 | 1896.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MAIO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/06/2014 | 6751.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS DOS PSF'S, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/06/2014 | 15715.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/06/2014 | 3481.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A MAIO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/06/2014 | 5027.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/06/2014 | 11626.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2014 | 200.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2014 | 120.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2014 | 3500.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DO SAMU DE PLACA NQE-2214 E NQE-2254, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2014 | 5000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2014 | 1108.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 277 (DUZENTOS E SETENTA E SETE ) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/06/2014 | 69908.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2014 | 35091.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2014 | 15670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2014 | 70500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2014 | 29641.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2014 | 7090.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2014 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/06/2014 | 22550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2014 | 107.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2014 | 17846.11 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2014 | 11240.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2014 | 160.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2014 | 320.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/06/2014 | 3650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2014 | 624.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2014 | 1338.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2014 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/06/2014 | 649.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2014 | 10839.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2014 | 6010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002484 | 01/07/2014 | 345.32 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002641 | 01/07/2014 | 330.20 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002485 | 01/07/2014 | 1401.79 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002503 | 01/07/2014 | 972.45 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS( PROJOVEM), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002504 | 01/07/2014 | 960.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS ( PROJOVEM), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002505 | 01/07/2014 | 1000.95 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS ( IDOSO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002506 | 01/07/2014 | 965.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS ( IDOSO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002507 | 01/07/2014 | 873.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS ( IDOSO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/07/2014 | 800.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0002581 | 01/07/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/07/2014 | 724.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/07/2014 | 724.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/07/2014 | 180.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANE-PB PARA PEGAR UMA ADOLESCENTE QUE SOFREDU ACIDENTE E TEVE DE SER ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL DA REFERIDA CIDADE, NO DIA 27 E 28 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/07/2014 | 180.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR SIDNEY SYDEM DA SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANE-PB PARA PEGAR UMA ADOLESCENTE QUE SOFREDU ACIDENTE E TEVE DE SER ENCAMINHADO PARA O HOSPITALDA REFERIDA CIDADE, NO DIA 27 E 28 DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002465 | 01/07/2014 | 1366.23 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/07/2014 | 80.00 | 00006686767441 | MARIA DE FÁTIMA INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª MARIA DE FATIMA INOCENCIO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002500 | 01/07/2014 | 1890.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002501 | 01/07/2014 | 767.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002502 | 01/07/2014 | 2110.59 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/07/2014 | 230.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO,MECANICO, ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO, NO VEÍCULO PLACA OFB-7410 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/07/2014 | 120.00 | 00002678383440 | ERIKA VERUSCHKA DE ARAÚJO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA NO DIA 05 DE JULHO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/07/2014 | 126.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES NA PACIENTE MARIA JOSÉ GOMES OLIVEIRA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002497 | 01/07/2014 | 500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002498 | 01/07/2014 | 376.09 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002499 | 01/07/2014 | 650.10 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002509 | 01/07/2014 | 786.92 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002510 | 01/07/2014 | 1795.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002511 | 01/07/2014 | 1290.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022011 | 0002531 | 01/07/2014 | 3000.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/07/2014 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000212013 | 0002533 | 01/07/2014 | 1000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/07/2014 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/07/2014 | 600.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/07/2014 | 1220.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002576 | 01/07/2014 | 407.19 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/07/2014 | 600.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOK-5661, LOTADO NO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/07/2014 | 150.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES E | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO APARELHO DE RAIO X PARA DAR MAIOR SEGURANÇA AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS QUE USAM O RAIO X, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002483 | 01/07/2014 | 2016.65 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082014 | 0002490 | 01/07/2014 | 1990.44 | 16867073000115 | N ALBURQUERQUE CUNHA EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLANELA ESTAMPADAS E POPELINE VARIADAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/07/2014 | 10.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/07/2014 | 724.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 15 º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/07/2014 | 362.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/07/2014 | 89.40 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO DESMEMBRAMENTOS PARA TERRENOS PARA VENDAS DOS MESMOS EM LEILÃO REALIZADO NESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/07/2014 | 21794.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/07/2014 | 15338.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A MAIO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/07/2014 | 21033.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/07/2014 | 7923.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/07/2014 | 7074.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO EM 13/11//2013, REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/07/2014 | 8885.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/07/2014 | 8555.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013, REFERENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/07/2014 | 102.63 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/07/2014 | 1286.73 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/07/2014 | 766.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013, REFERENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/07/2014 | 4412.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013, REFERENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/07/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0002570 | 01/07/2014 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0002578 | 01/07/2014 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/07/2014 | 587.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002460 | 01/07/2014 | 88.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NQB-7144, LOTADONO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002466 | 01/07/2014 | 712.27 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NA CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/07/2014 | 600.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2(DUAS) DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002486 | 01/07/2014 | 166.64 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DEW REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHRES,260 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/07/2014 | 5000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/07/2014 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº. 3096763 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL), ENVIADO EM 16/07/2014, INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/07/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/07/2014 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/07/2014 | 1428.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D. DIA 10, 12, 19, 21 E 26 DE JUNHO DE 2014 NO D.OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002464 | 01/07/2014 | 3534.68 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002478 | 01/07/2014 | 1267.20 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOK-5661,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002479 | 01/07/2014 | 1762.20 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA MOK-5651,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002480 | 01/07/2014 | 1386.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA OEY-2124,LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002481 | 01/07/2014 | 2455.20 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA OFY-8380,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002496 | 01/07/2014 | 376.75 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/07/2014 | 90.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO, NO VEÍCULO PLACA MOK-5651 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/07/2014 | 1760.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/07/2014 | 8405.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/07/2014 | 5915.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/07/2014 | 7936.78 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/07/2014 | 2989.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/07/2014 | 240.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | 5 VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGA DE OXIGENIO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/07/2014 | 90.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO, NOS VEICULO DE PLACA MOK-5661 E MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/07/2014 | 180.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALTERNADOR, NA PORTA DO VEICULO DE PLACA MOK-5661 E MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/07/2014 | 180.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO PLACA- MOK-5661, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002586 | 01/07/2014 | 1358.19 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/07/2014 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002462 | 01/07/2014 | 7350.33 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002463 | 01/07/2014 | 1914.17 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002471 | 01/07/2014 | 3395.70 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002472 | 01/07/2014 | 3395.70 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873 , PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002473 | 01/07/2014 | 1999.80 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002474 | 01/07/2014 | 3999.60 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3679, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002475 | 01/07/2014 | 950.40 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-2088,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002476 | 01/07/2014 | 673.20 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/07/2014 | 236.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/07/2014 | 52.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA EM VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002508 | 01/07/2014 | 376.95 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002515 | 01/07/2014 | 423.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002516 | 01/07/2014 | 430.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002517 | 01/07/2014 | 889.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002518 | 01/07/2014 | 1024.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002519 | 01/07/2014 | 892.50 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002520 | 01/07/2014 | 680.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO ENSINO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002521 | 01/07/2014 | 1000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO AO ENSINO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002522 | 01/07/2014 | 488.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002523 | 01/07/2014 | 644.50 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA,CARNE, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002524 | 01/07/2014 | 685.10 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002525 | 01/07/2014 | 402.90 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002526 | 01/07/2014 | 264.20 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/07/2014 | 160.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGC-6619, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/07/2014 | 1218.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGC-6619, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/07/2014 | 1443.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/07/2014 | 543.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/07/2014 | 542.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/07/2014 | 204.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/07/2014 | 603.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/07/2014 | 227.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/07/2014 | 1697.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/07/2014 | 639.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/07/2014 | 27746.01 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/07/2014 | 10452.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/07/2014 | 12008.49 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/07/2014 | 4523.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/07/2014 | 2398.34 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/07/2014 | 730.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DCTF, GFIPS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/07/2014 | 903.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/07/2014 | 772.80 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULO DE PLACA , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002482 | 01/07/2014 | 2772.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO D. 20 PLACA MNZ-3570, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0002489 | 01/07/2014 | 38397.15 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AO MÊS DEJUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002492 | 01/07/2014 | 2745.85 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002461 | 01/07/2014 | 6433.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/07/2014 | 1283.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002477 | 01/07/2014 | 353.43 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CAMARAS DE AR, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA OFB-1078 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/07/2014 | 1024.00 | 00003173404416 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/07/2014 | 15.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, RELATIVO A JULHO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/07/2014 | 15.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/07/2014 | 2350.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DE CURSOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA NO PROGRAMA CASA DA FAMILIACOM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/07/2014 | 330.48 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO DESMEMBRAMENTOS DE DOIS TERRENOS PARA VENDAS DOS MESMOS EM LEILÃO REALIZADO NESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 04/07/2014 | 23.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/07/2014 | 2000.00 | 09512092000163 | E S DE MELO MOLDURAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX COM SIMBOLOGIA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL COM MULDURA EM MADEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/07/2014 | 1920.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINÇÃO FINAL REJETOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002702 | 09/07/2014 | 4876.72 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS E CONTROLE COM USUÁRIOS QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/07/2014 | 805.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013, REFERENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0002594 | 11/07/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/07/2014 | 600.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/07/2014 | 1300.00 | 00011260885798 | ALEXSANDRO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO DIA 21 DE JUNHO DE 2014, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/07/2014 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/07/2014 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2 MEIA) DIÁRIAS DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE C AMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A UEPB NO DIA 16 DE JULHO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002618 | 11/07/2014 | 563.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8896 LOTADO NO GABINETE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/07/2014 | 3500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TTIPO SEDAN, MOTOR 2.0 VOLKSWAGER JETTA, DE PLACA NPY-5081, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0002640 | 11/07/2014 | 42000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TTIPO SEDAN, MOTOR 2.0 VOLKSWAGER JETTA, DE PLACA NPY-5081, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/07/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002694 | 11/07/2014 | 2636.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/07/2014 | 239.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO PLACA NQE-8896, LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002699 | 11/07/2014 | 8587.14 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/07/2014 | 420.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS, TROCA DE CORREIA DENTARIA, SERVIÇO DE CABEÇOTE E DA QUINTA MARCHA, NO VEICULO DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/07/2014 | 120.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE VELAS E CABO,TROCA DE DISCO E PASTILHAS DE FREIOS, NO VEICULO DE PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002601 | 11/07/2014 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA TOCHIBA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/07/2014 | 360.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/07/2014 | 360.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/07/2014 | 360.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/07/2014 | 360.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002615 | 11/07/2014 | 1217.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9873, MMV-6854, NPR-2088 E OFB-7390, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL, NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/07/2014 | 1791.87 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG-8488 E OGG-8538, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL, NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/07/2014 | 750.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS DAS RODAS, TROCA DO ANTE CHAMA DO MOTOR, SERVICOS DE MOTOR COM TROCAS DE RETENTORES, BOMBA D1AGUA E RETENTORES DE VALVULAS, TROCA DE ROLAMENTOS DE EMBREAGEM, NO VEICULO DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/07/2014 | 1140.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/07/2014 | 355.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002695 | 11/07/2014 | 9432.59 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/07/2014 | 2224.88 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/07/2014 | 500.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO DIA 21 DE JUNHO DE 2014, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/07/2014 | 1200.00 | 00010453661459 | GEOVÁ CARNEIRO HENRIQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO DIA 22 DE JUNHO DE 2014, EM PRAÇA PÚBLICA (PALHOÇÃO DO POVO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/07/2014 | 2000.00 | 00003643647425 | JOSELANDIA SOARES DE OLVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO DIA 21 DE JUNHO DE 2014, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/07/2014 | 2000.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO DIA 21 DE JUNHO DE 2014, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/07/2014 | 1000.00 | 00008907965480 | GIULLIAN DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO DIA 21 DE JUNHO DE 2014, EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0002600 | 11/07/2014 | 30500.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE Nº. 00002/2014, CONTRATO Nº 00051/2014 PROCESSO Nº 00029/2014 E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/07/2014 | 150.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS RICARDO AMANCIO DE LIMA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRTUTURA NO DIA 17 DE JULHO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002696 | 11/07/2014 | 6426.33 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa Santa Luzia mais Limpa e mais Verde | Aquisição de Lixeiras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0002710 | 11/07/2014 | 26742.40 | 19518217000116 | IRACI PAULINO DA SILVA - ME - (SERVITEC) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 120 LIXEIRAS DE FERRO Nº 18 COM TAMPA E SUPORTE FIXO DE CHÃO MEDINDO 60X45X35 CM E 08 (OITO) LIXEIRAS EM CHAPA DE FERRO Nº 18 COM TAMPA E SUPORTE FIXO DE CHÃO MEDINDO 120X80X60 CM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL D SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/07/2014 | 80.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/07/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-9626, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002616 | 11/07/2014 | 2881.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9873, MMV-6854, NPR-2088 E OFB-7390, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 11/07/2014 | 350.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO DIFERENCIAL COM TROCA DE CAIXA DE EMBREAGEM E PINOS, NO VEICULO KOMBI DE PLACA OFH-5705, LOCADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/07/2014 | 400.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 11/07/2014 | 155.00 | 00042528224400 | JOÃO LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO DA S. MACHADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/07/2014 | 120.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA INTERVENÇÃO TÉCNICA E UMA INSTALAÇÃO DE LACRE NO VEICULO DE PLACA OFG-3443 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/07/2014 | 100.00 | 17558716000101 | TRANSGESP- CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA INTERVENÇÃO TÉCNICA E UMA INSTALAÇÃO DE BOBINA NO VEICULO DE PLACA OFG-1727 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/07/2014 | 1448.00 | 00055200346487 | GIOVANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS CADASTRADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O PERÍODO DE 08 (OITO) MESES DO ANO LETIVO DE 2014 PARA VISITAR IN LUCO E AULAS DE CAMPO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002698 | 11/07/2014 | 19154.39 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002700 | 11/07/2014 | 1923.93 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/07/2014 | 190.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TROCA DE CORREIA DENTADA,ROLAMENTOS, TENSOR, E FLUIDO DE RADIADOR, REGULAGEM DE LONA E FREIO, NO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TAXAS DO IMETRO, REF. A INSPEÇÃO FEITA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE-1727, LOTACO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/07/2014 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TAXAS DO IMETRO, REF. A INSPEÇÃO FEITA NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-3443, LOTACO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002703 | 11/07/2014 | 3117.10 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS E CONTROLE COM OS USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002704 | 11/07/2014 | 10447.90 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENÇÃO, CARDIOPATIA), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS E CONTROLE DOS UARIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002705 | 11/07/2014 | 7394.92 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSFs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/07/2014 | 132.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE; CHAVES, CHAVES TETRA, CHAVES FEITA PELO CILINDRO E ABERTURA DE PORTA, DESTINADOS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002720 | 11/07/2014 | 8097.60 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS E CONTROLE COM USUÁRIOS QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002721 | 11/07/2014 | 2276.11 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA OS ATENDIMENTOS DE LABORATORIOS DE PROTESES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002722 | 11/07/2014 | 163.72 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA OS ATENDIMENTOS DE LABORATORIOS DE PROTESES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0002725 | 11/07/2014 | 25320.55 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL E CEO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172014 | 0002726 | 11/07/2014 | 1416.12 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELAS AQUISIÇOES DE CONTRA ANGULO, CURETA MACCALL, ESPATULA E LAMPARINA DESTINADOS AO ALMOXERIFADO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL E CEO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/07/2014 | 3200.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/07/2014 | 1000.00 | 00007240619400 | VANDICK MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/07/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE JAYSLANE DIMAS BEZERRA ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/07/2014 | 1487.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA CADA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA , E COLOCAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS DOS PSF"S I E II, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/07/2014 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0002617 | 11/07/2014 | 642.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOT-1425 E OFB-7410, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/07/2014 | 100.00 | 00005283955486 | LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/07/2014 | 100.00 | 00008260859467 | JOELMA DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (JOELMA DOS SANTOS COSTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/07/2014 | 100.00 | 00001290257477 | IRLAINE LIRA LOPES DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ( IRLAINE LIRA LOPES DE MENDONÇA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/07/2014 | 100.00 | 00010008092427 | GRIZIELE MARTINS LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GRAZIELE MARTINS LIMA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/07/2014 | 100.00 | 00010711229406 | GEOVÂNIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GEOVÂNIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/07/2014 | 100.00 | 00009177117425 | JOSÉ EDSON MARINHO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (JOSÉ EDSON MARINHO BATISTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/07/2014 | 100.00 | 00006500379446 | FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/07/2014 | 100.00 | 00004206946418 | FRANCISCA MARIA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCISCA MARIA CARNEIRO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/07/2014 | 100.00 | 00003468225482 | FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/07/2014 | 100.00 | 00005895755461 | FRANCISCA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: FRANCISCA DA COSTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/07/2014 | 100.00 | 00007670357479 | ELENILDE MARIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ELENILDE MARIANO DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/07/2014 | 100.00 | 00006562208483 | EDVÂNIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(EDVÂNIA ALVES DA SILVAS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/07/2014 | 100.00 | 00006205590476 | EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/07/2014 | 100.00 | 00008528278492 | ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/07/2014 | 100.00 | 00003850955460 | EDILUZE CICERA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(EDILUZE CICERA DA SILVA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/07/2014 | 100.00 | 00013036997709 | ELIANE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(ELIANE DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/07/2014 | 100.00 | 00070024099481 | DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/07/2014 | 100.00 | 00010224028464 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DANIELE PEREIRA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/07/2014 | 100.00 | 00007955694406 | CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/07/2014 | 100.00 | 00010010100431 | ANA VALESCA INOCENCIO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (I]ANA VALESCA INOCENCIO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/07/2014 | 100.00 | 00001035455498 | CARLA COSTA LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (CARLA COSTA LUCENA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/07/2014 | 100.00 | 00010149575408 | ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/07/2014 | 100.00 | 00011257370421 | ALCIONE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ALCIONE SILVA DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/07/2014 | 100.00 | 00008152729442 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/07/2014 | 100.00 | 00079852190482 | MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/07/2014 | 100.00 | 00011060089440 | MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/07/2014 | 100.00 | 00009568649450 | MARIA DOLORES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ( MARIA DOLORES SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/07/2014 | 100.00 | 00006081032418 | MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/07/2014 | 100.00 | 00005365653416 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/07/2014 | 100.00 | 00001422467430 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARILENE ALVES DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/07/2014 | 100.00 | 00008194941431 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA AUXILIADORA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/07/2014 | 100.00 | 00007691967489 | MARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DE LOURDES NÓBREGA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/07/2014 | 100.00 | 00005878432412 | MARIA DO SOCORROPEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/07/2014 | 100.00 | 00008792138411 | MARCIO LEUDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARCIO LEUDO SOARES) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/07/2014 | 100.00 | 00002318336440 | PATRICIA DE LOURDES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (PATRICIA DE LOURDES SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/07/2014 | 100.00 | 00007898658400 | RAQUEL FERNANDA LUIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( RAQUEL FERNANDA LUIZ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/07/2014 | 100.00 | 00008527799413 | VIVIANE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(VIVIANE SILVA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/07/2014 | 100.00 | 00007302566429 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VALDISIA ALEXANDRE AMORIM) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/07/2014 | 100.00 | 00050468677453 | VÂNIA CRISTINA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VÂNIA CRISTINA DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/07/2014 | 100.00 | 00005036475437 | VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/07/2014 | 100.00 | 00010108525406 | THAYNA CINTYA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:THAYNA CINTYA PEREIRA ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/07/2014 | 100.00 | 00002145237488 | TEREZA AUGUSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (TEREZA AUGUSTA DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/07/2014 | 100.00 | 00006938676470 | TEREZA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (TEREZA DE LIMA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/07/2014 | 100.00 | 00009578185480 | RENATO CARDOSO MORENO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: RENATO CARDOSO MORENO) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/07/2014 | 100.00 | 00009783966421 | MARIA JOSENICE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( MARIA JOSENICE DOS SANTOS) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/07/2014 | 100.00 | 00005687249419 | LUZIA NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( LUZIA NUNES DOS SANTOS) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/07/2014 | 100.00 | 00006998549466 | ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/07/2014 | 100.00 | 00000007365462 | AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/07/2014 | 100.00 | 00006730220481 | CELIENE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(CELIENE FERNANDES DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/07/2014 | 100.00 | 00070261925407 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002697 | 11/07/2014 | 3092.41 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0002596 | 11/07/2014 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002628 | 11/07/2014 | 5821.14 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/07/2014 | 3.08 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/07/2014 | 15.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/07/2014 | 54.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 19.813-7, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/07/2014 | 7.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/07/2014 | 600.00 | 00048448346491 | ELZA DE ALMEIDA D. MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA: ELZA DE ALMEIDA DANTAS MORAIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES A ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO NA SEDE DA EMPRESA ETICONS ENTRE OS DIAS 14 A 18 DE JULHO/2014, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/07/2014 | 28.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002826 | 21/07/2014 | 222.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/07/2014 | 31100.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/07/2014 | 14559.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0002884 | 21/07/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0002885 | 21/07/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 21/07/2014 | 10.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/07/2014 | 587.50 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GUADARNAPOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NA INAGURAÇÃO DO AÇUDE DO PINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Convite | 000202010 | 0002747 | 21/07/2014 | 840.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/07/2014 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/07/2014 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/07/2014 | 722.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/07/2014 | 3344.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/07/2014 | 18850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/07/2014 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/07/2014 | 3414.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/07/2014 | 1860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/07/2014 | 330.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS, LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0002879 | 21/07/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000392013 | 0002888 | 21/07/2014 | 1600.00 | 00046682422415 | JOSÉ OLIVEIRA DO AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/07/2014 | 722.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/07/2014 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/07/2014 | 48894.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/07/2014 | 15705.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/07/2014 | 374.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/07/2014 | 50.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS NAS 4 RODAS, NO VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/07/2014 | 200.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS, LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 21/07/2014 | 45.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PENEUS NOS VEICULOS DE PALCAS; MOK-5661, MOK-5651, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0002883 | 21/07/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002896 | 21/07/2014 | 356.40 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002897 | 21/07/2014 | 356.40 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA DEY-2124, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002898 | 21/07/2014 | 574.20 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFY-8380, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa em Busca do Saber | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para Crech | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0002743 | 21/07/2014 | 39143.48 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, CONF. CONTRATO Nº 0073/2014 E TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2014. | 00942014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/07/2014 | 220.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC NOS 29 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/07/2014 | 347.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA OGG- 7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0002772 | 21/07/2014 | 5000.00 | 00008672024400 | MARIVALDO CAMELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO O OCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO "VAN" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ATÉ O PONTO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FREQUENTAM A PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB , REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002773 | 21/07/2014 | 3114.67 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002774 | 21/07/2014 | 1235.87 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002775 | 21/07/2014 | 852.87 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002776 | 21/07/2014 | 2211.17 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002777 | 21/07/2014 | 1521.41 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO PRE ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002783 | 21/07/2014 | 2008.82 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002784 | 21/07/2014 | 800.00 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022014 | 0002791 | 21/07/2014 | 50159.12 | 02421684000120 | ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) AR CONDICIONADO - APARELHO - 12.000 BTU, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 0019/2013/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/07/2014 | 9279.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/07/2014 | 15394.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/07/2014 | 1343.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/07/2014 | 10336.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/07/2014 | 120.00 | 00045298696449 | ROSILENE DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENADORES DO PNAIC NO DIA 22 DE JULHO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/07/2014 | 12397.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/07/2014 | 4308.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/07/2014 | 169367.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/07/2014 | 2596.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/07/2014 | 730.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DCTF, GFIPS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/07/2014 | 160.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULAGEM DE LONA NAS QUATROS RODAS, TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS NAS DUAS RODAS, NOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538 E MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/07/2014 | 570.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS, LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/07/2014 | 37520.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/07/2014 | 90.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873, OFB-8538, OGB-2830, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 21/07/2014 | 10621.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/07/2014 | 72287.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 21/07/2014 | 3637.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002892 | 21/07/2014 | 1999.80 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002893 | 21/07/2014 | 475.20 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002894 | 21/07/2014 | 3395.70 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002895 | 21/07/2014 | 356.40 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADO A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 21/07/2014 | 238.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 238(DUZENTOS E TRNTA E OITO) LATAS D'GUA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 21/07/2014 | 357.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 21/07/2014 | 479.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854E OFG-3443, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002935 | 21/07/2014 | 846.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/07/2014 | 66072.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/07/2014 | 7215.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 21/07/2014 | 570.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM LIXEIRAS, LUBRIFICAÇÃO NAS 4 RODAS, NO VEICULO DE PLACA GVX-5144, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/07/2014 | 7738.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/07/2014 | 1920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 21/07/2014 | 1312.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM FERRO DE ESGOTO, SOLDA EM FECHADURAS NO PARQUE DO FORRÓ, PERTENCENTES A SECETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0002889 | 21/07/2014 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/07/2014 | 720.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO QUIMICO VOIGA PARA AS MASCARAS DE EPI DOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/07/2014 | 300.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS RICARDO AMANCIO DE LIMA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRTUTURA NO DIA 29 DE JULHO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/07/2014 | 60.00 | 00004082198407 | JUCILÂNDIA FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA D INFRA ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 29 DE JULHO DE 2014,NA REFERIDA CIDADE,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/07/2014 | 520.00 | 00008170491428 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESVESTIMENTO EM PAMILHAS DE COURO NOS PNEUS DAS CARROÇAS DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/07/2014 | 10610.76 | 05457283000208 | MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A 11/24 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/07/2014 | 7460.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/07/2014 | 1140.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0002746 | 21/07/2014 | 840.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/07/2014 | 1024.00 | 00003173404416 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/07/2014 | 3072.00 | 00004772534407 | JACINTO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA MÁQUINA PÁ ESCAVADEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/07/2014 | 3072.00 | 00004014164454 | LICIÊ FERNANDES OLINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA DA RETROESCAVEDEIRA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/07/2014 | 210.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/07/2014 | 2637.40 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/07/2014 | 2226.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/07/2014 | 6750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/07/2014 | 590.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PENEUS NOS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA E VÉICULOS PLACA MMU-9251,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0002882 | 21/07/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/07/2014 | 160.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0002748 | 21/07/2014 | 840.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CREAS/PAEF (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIALI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/07/2014 | 724.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/07/2014 | 724.00 | 00004257271493 | LUCILEIDE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, PARA CRIANÇAS NO PEIODO VESPERTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005978347417 | JANE DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, PARA CRIANÇAS NO PEIODO MATUTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA ADOLESCENTE NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/07/2014 | 724.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/07/2014 | 724.00 | 00002628369478 | ELIANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/07/2014 | 724.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS PARA IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/07/2014 | 724.00 | 00007215783499 | LAUDIENE DAIANE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, PARA CRIANÇAS NO PEIODO MATUTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/07/2014 | 724.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/07/2014 | 724.00 | 00050468847472 | OVIDIA NERY LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO PARA IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005128542467 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE LETRAMENTO PARA CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/07/2014 | 724.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002781 | 21/07/2014 | 4640.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS( PROJOVEM), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002782 | 21/07/2014 | 2649.07 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/07/2014 | 624.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/07/2014 | 1338.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002828 | 21/07/2014 | 324.60 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 21/07/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/07/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/07/2014 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/07/2014 | 120.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CADEIRAS PARA O BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0002876 | 21/07/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0002878 | 21/07/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CREAS/PAEF (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIALI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 21/07/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/07/2014 | 724.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO APARTIR DESTA DATA ATÉ A CONCLUSÃOEFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/07/2014 | 724.00 | 00009186915401 | DOMINGOS ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO APARTIR DESTA DATA ATÉ A CONCLUSÃO EFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO, REF. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/07/2014 | 10966.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/07/2014 | 6010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0002877 | 21/07/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/07/2014 | 15.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEPROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/07/2014 | 500.00 | 00059196742453 | JARBAS ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV: JOSÉ AMERICO, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/07/2014 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA (APAE), SEDIADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES 83, BAIRRO N. SRª DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB , CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 677/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/07/2014 | 100.00 | 00006895006451 | LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014.REF. AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002827 | 21/07/2014 | 3319.56 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/07/2014 | 16980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 21/07/2014 | 11240.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 21/07/2014 | 3650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/07/2014 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE LUCIENE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS,, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0002749 | 21/07/2014 | 840.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0002765 | 21/07/2014 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0002766 | 21/07/2014 | 4000.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0002770 | 21/07/2014 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002778 | 21/07/2014 | 264.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002779 | 21/07/2014 | 2276.31 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002780 | 21/07/2014 | 3197.27 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/07/2014 | 2920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/07/2014 | 18000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/07/2014 | 8250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/07/2014 | 7911.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/07/2014 | 1724.11 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/07/2014 | 1581.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA PRODUTIVIDADE ( PAB), NESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/07/2014 | 649.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/07/2014 | 15715.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/07/2014 | 6614.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS DOS PSF'S, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/07/2014 | 3771.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/07/2014 | 1617.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/07/2014 | 5027.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO, DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/07/2014 | 1855.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/07/2014 | 3049.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/07/2014 | 15613.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/07/2014 | 3481.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JUNHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/07/2014 | 40766.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 21/07/2014 | 5300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 21/07/2014 | 15670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 21/07/2014 | 76400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/07/2014 | 37755.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/07/2014 | 7090.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 21/07/2014 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/07/2014 | 71509.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/07/2014 | 22550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0002880 | 21/07/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0002886 | 21/07/2014 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014.14652 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0002887 | 21/07/2014 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 21/07/2014 | 2141.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQE-2214 LOTADO NO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 21/07/2014 | 400.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO PLACA NQE-2214 LOTADO NO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142014 | 0002908 | 21/07/2014 | 383.70 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0002909 | 21/07/2014 | 2929.76 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS E CONTROLE COM USUÁRIOS QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/07/2014 | 268.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA O CONTROLE DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS NAS EQUIPES DE VIGILANCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 21/07/2014 | 1170.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS E TERMOMETRO DIGITAL, DESTINADO PARA AS SALAS DE VACINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0002916 | 21/07/2014 | 2951.40 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS E CONTROLE COM OS USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 19.813-7, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 25/07/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 19.813-7, CONF. EXTRATO DO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/07/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. AO EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2014 | 120.00 | 00002431571424 | CLÁUDIA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO COM RELAÇÃO A LICITAÇÕES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0002939 | 30/07/2014 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE 09/11, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2014,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002941 | 30/07/2014 | 2733.76 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002944 | 30/07/2014 | 4250.41 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2014 | 914.27 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A 10/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002943 | 30/07/2014 | 4589.28 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002940 | 30/07/2014 | 3449.81 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002945 | 30/07/2014 | 1059.48 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012014 | 0002946 | 30/07/2014 | 12519.92 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002947 | 30/07/2014 | 51935.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACESSIVEL E CONJUNTO PROFESSOR EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2013, QUE É PARTE INTEGRANTE DESTA ATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002933 | 30/07/2014 | 2578.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002934 | 30/07/2014 | 860.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2014 | 16.94 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARTE DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE JULHO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0002942 | 30/07/2014 | 4514.95 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003007 | 01/08/2014 | 1000.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO C D A- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/08/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/08/2014 | 1000.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA GRIPE E HEPATITE NOS PSFs, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/08/2014 | 300.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAFENS E APRESENTAÇÕES DO BALÉ DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/08/2014 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE RAFAEL DA SILVA BATISTA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/08/2014 | 400.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA- FIRMED. | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE INÁCIO BEZERRA DA NOBREGA FILHO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003005 | 01/08/2014 | 575.77 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003008 | 01/08/2014 | 154.75 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003011 | 01/08/2014 | 266.25 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/08/2014 | 3200.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/08/2014 | 60.00 | 00002678383440 | ERIKA VERUSCHKA DE ARAÚJO TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MEIA DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/08/2014 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE DAMIÃO NESTOR DA SILVA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0003032 | 01/08/2014 | 3535.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQE-2214 E NQE-2254, LOTADAS NO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003033 | 01/08/2014 | 2428.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENÇÃO, CARDIOPATIA), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS E CONTROLE DOS UARIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003034 | 01/08/2014 | 359.20 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS E CONTROLE DOS UARIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003099 | 01/08/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/08/2014 | 650.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ÚNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA RUA: QUIEZINHO FERNANDES, NESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/08/2014 | 15.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 15.197-1, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003004 | 01/08/2014 | 481.81 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS-PROJOVEM ADOLESCENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003009 | 01/08/2014 | 756.75 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS -PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003010 | 01/08/2014 | 420.75 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS -IDOSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003100 | 01/08/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/08/2014 | 1080.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA BANDA DE MÚSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/08/2014 | 378.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-1727, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002979 | 01/08/2014 | 1370.20 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002980 | 01/08/2014 | 805.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS DE GALINHA, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002981 | 01/08/2014 | 2728.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002982 | 01/08/2014 | 976.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDUAS, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002983 | 01/08/2014 | 1289.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA,CARNE, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002984 | 01/08/2014 | 2785.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS DE GALINHA, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002985 | 01/08/2014 | 720.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002986 | 01/08/2014 | 570.00 | 00008157158460 | TENILMA DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002987 | 01/08/2014 | 1113.50 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO, JERIMUM E MARACUJÁ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002988 | 01/08/2014 | 830.02 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CENOURAS , FEIJÃO MACASSAR, JERIMUM E MELANCIAS) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002989 | 01/08/2014 | 770.83 | 00003336881471 | MARILEDA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO, JERIMUM E TOMATES) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002990 | 01/08/2014 | 667.10 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BATATA DOCE , ALFACE,COENTRO, PIMENTÕES E CENOURA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002991 | 01/08/2014 | 1459.62 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BATATA DOCE, JERIMUM, MELANCIA, MARACUJÁ E OVOS DE GALINHA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA MAIS EDUCAÇÃO, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002992 | 01/08/2014 | 212.99 | 00002903613460 | RONALDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ALFACE,CEBOLINHA, JERIMUM, LIMÃO E MAMÃO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002993 | 01/08/2014 | 951.05 | 00003956082443 | LUZIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO, CENOURA E JERIMUM) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002994 | 01/08/2014 | 570.00 | 00007607444408 | JANAINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002995 | 01/08/2014 | 540.00 | 00006317637407 | JERONIMO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002996 | 01/08/2014 | 540.00 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002997 | 01/08/2014 | 858.27 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002998 | 01/08/2014 | 540.00 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002999 | 01/08/2014 | 364.01 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO, ALFACE, CEBOLINHA, JERIMUM E OVOS CAPOEIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003000 | 01/08/2014 | 170.25 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/08/2014 | 5.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/08/2014 | 407.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, OGE-1727, OGG-7668,OGB-2830, OGC-6619 E MWV-6554, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/08/2014 | 273.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, OGE-1727, OGG-7668,OGB-2830, OGC-6619 E MWV-6554, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003021 | 01/08/2014 | 525.00 | 00002526965497 | MARIA JOSÉ DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003022 | 01/08/2014 | 175.39 | 00006979607499 | FRANCISCO DAMIAO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( MELANCIA E JERIMUM) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O PRE-ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/08/2014 | 700.00 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003031 | 01/08/2014 | 720.91 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9873, MMV-6854, NPR-2088 E OFB-7390, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Escola Ativa | Melhoria de Infraestrutura das Escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0003038 | 01/08/2014 | 295513.88 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO Nº.00076/2014TOMADA DE PREÇOS 00003/2014. | 00952014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/08/2014 | 236.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/08/2014 | 190.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TROCA DE CORREIA DENTADA,ROLAMENTOS, TENSOR, E FLUIDO DE RADIADOR, REGULAGEM DE LONA E FREIO, NO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003044 | 01/08/2014 | 1999.80 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003045 | 01/08/2014 | 3395.70 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873 , PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003046 | 01/08/2014 | 1999.80 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003047 | 01/08/2014 | 3395.70 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003048 | 01/08/2014 | 673.20 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003049 | 01/08/2014 | 3999.60 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3679, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003050 | 01/08/2014 | 356.40 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADO A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003051 | 01/08/2014 | 3395.70 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR VEICULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003056 | 01/08/2014 | 3395.70 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/08/2014 | 280.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873, MMU-6854, MOK-5651, OFB-7390 E OFB-3679, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/08/2014 | 290.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PENEUS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/08/2014 | 150.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873 E OFB-7390, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/08/2014 | 90.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873, OFB-8538, OGB-2830, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/08/2014 | 160.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULAGEM DE LONA NAS QUATROS RODAS, TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS NAS DUAS RODAS, NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFB-8538 E MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0003001 | 01/08/2014 | 38397.15 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AO MÊS DEJULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003002 | 01/08/2014 | 811.76 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0003018 | 01/08/2014 | 45000.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE Nº. 00002/2014, CONTRATO Nº 00051/2014 PROCESSO Nº 00029/2014 E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO, RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/08/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO TÉCNICA PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃOEM PAVIMENTAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO RUAS JOÃO CIRILO DA SILVA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003055 | 01/08/2014 | 5830.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS, CONECTOR,REATOR, LAMPADAS, RELE, BASE PARA RELE, FITAS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/08/2014 | 357.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/08/2014 | 2224.88 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/08/2014 | 1495.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/08/2014 | 2400.00 | 19682191000147 | ALDEMIR SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 14 (CATORZE) UNHAS PARA ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003003 | 01/08/2014 | 795.04 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003041 | 01/08/2014 | 1923.93 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/08/2014 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/08/2014 | 120.00 | 00006480568486 | EVERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO A FIM DE LEVAR PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA ANÁLISE NO ESCRITORIO MAIA E MARIZ, BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE NO COMERCIO LOCAL NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003006 | 01/08/2014 | 184.75 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/08/2014 | 8885.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0003020 | 01/08/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/08/2014 | 362.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/08/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/08/2014 | 724.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 16º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/08/2014 | 877.34 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DA SACUMBÊNCIA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EMBARGOS Nº 032.2009.001.041-7 DE JUDI MARIA DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/08/2014 | 606.01 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DA SACUMBÊNCIA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EMBARGOS Nº 032.2009.001.058-1 DE HUMBERTO JOSÉ DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/08/2014 | 1060.00 | 02663695000117 | ELIZANGELA BITTENCOURT SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLACAS EM ALUMINIO TIPO PATRIMONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0003054 | 01/08/2014 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000032013 | 0003058 | 01/08/2014 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/08/2014 | 500.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE, REF. AO EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/08/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/08/2014 | 23.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/08/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/08/2014 | 7.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/08/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/08/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/08/2014 | 764.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/08/2014 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/08/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº. 3135648 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL), ENVIADO EM 16/07/2014, INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 11/08/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº. 31410069 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL), ENVIADO EM 16/07/2014, INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/08/2014 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003124 | 11/08/2014 | 194.55 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHURES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/08/2014 | 30.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHRES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/08/2014 | 600.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA, NO DIA 13 E14 DE JULHO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003155 | 11/08/2014 | 563.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8896 LOTADO NO GABINETE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003072 | 11/08/2014 | 2960.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUN ICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/08/2014 | 600.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/08/2014 | 600.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SECRETARIO DE GESTÃO RADY DE F. MORAIS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/08/2014 | 400.00 | 00004872330420 | JAMES FRANCISCO ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA NO EVENTO DO EVENTO REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2014 PROGRAMA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/08/2014 | 440.00 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EMBARGOS Nº 0001056-72.2009.815.0321 DE AUTORIA A SRª LUZIA MARIA DA SILVA ARAÚJO CONTRA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003120 | 11/08/2014 | 355.45 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/08/2014 | 103.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/08/2014 | 1292.81 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/08/2014 | 5.16 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/08/2014 | 427.58 | 00004063807401 | ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EMBARGOS Nº 25.2009.815.0321 CONTRA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/08/2014 | 1155.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DIFERENÇA DE GFIP, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0003183 | 11/08/2014 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Inexigível | 000022014 | 0003184 | 11/08/2014 | 2000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDÊNCIÁRIO PAR AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/08/2014 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/08/2014 | 48019.05 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/08/2014 | 14905.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003157 | 11/08/2014 | 1217.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQG-0850, MOK-5651 E MOK-5661, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003169 | 11/08/2014 | 2090.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/08/2014 | 360.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEÍCULO DE PLACA OFY-8380 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/08/2014 | 828.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE SUPORTE, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/08/2014 | 439.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO PLACA MOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003065 | 11/08/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003066 | 11/08/2014 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003067 | 11/08/2014 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ABRIL DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/08/2014 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003082 | 11/08/2014 | 2640.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 11/08/2014 | 360.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 11/08/2014 | 360.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 11/08/2014 | 360.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/08/2014 | 480.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/08/2014 | 3072.00 | 00006870141401 | EDVAN DA NÓBREGA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CARRO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 11/08/2014 | 520.76 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003112 | 11/08/2014 | 118.40 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00056974175434 | MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE REGISTROS JUNTO A FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL, BEM COMO DESPESAS COM VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO E PAGAMENTO DE ARBITRAGEM NA LIGASANTA LUZIENSE DE DESPORTOS SANTA LUZIA-PB CONFORME OFICIO Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/08/2014 | 301.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO MOTO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/08/2014 | 713.75 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5.252-3, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/08/2014 | 10000.00 | 00021952906415 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAG. PELA DESAPROPIAÇÃO DE PARTE DE TERRA DESMENBRADA DA PROPIEDADE DENOMINADA FARIAS, MEDINDO 5,0 HECTARES, SITUADO MUN. DE SLUZIA-PB, CADASTRADA NO INCRA EM COMUM COM A PROPIEDADE FARIAS SOB N. 207.250.001.260-7, CONF ESCRITURA PÚBLICA REGISTRADA N. R-1 MAT. 6353 FLS 61 LIV 2-AL EM 12/11/2010, REF.03 PARCELA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003117 | 11/08/2014 | 10991.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003118 | 11/08/2014 | 997.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003170 | 11/08/2014 | 810.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/08/2014 | 168888.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/08/2014 | 400.00 | 00051542323215 | ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA COLOCAÇÃO DE PARABRISA SENIOR DESTINADO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-7668 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003156 | 11/08/2014 | 2881.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9873, MMV-6854, NPR-2088 E OFB-7390, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003168 | 11/08/2014 | 3620.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/08/2014 | 600.00 | 00042528224400 | JOÃO LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM BOMBA DO POÇO QUE ABASTECE A ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO DA S. MACHADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/08/2014 | 45.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/08/2014 | 1754.48 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO PARABRISA SENIOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-7668 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 11/08/2014 | 105.71 | 24221368000300 | TRANSPORTES NACIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE FRETE NO TRANSPORTE DE PARABRISA SENIOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-7668 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 11/08/2014 | 160.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873, OFB-8538, OGB-2830, MMV-6854, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003108 | 11/08/2014 | 5246.60 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO MAIS EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003109 | 11/08/2014 | 13926.71 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003110 | 11/08/2014 | 852.87 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003111 | 11/08/2014 | 4853.98 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO PRE ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003116 | 11/08/2014 | 513.94 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZA, HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003122 | 11/08/2014 | 280.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/08/2014 | 3.08 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/08/2014 | 640.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO COMEMORANDO O DIA DOS PAIS NO PROGRAMA DE CONVINIÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS- IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003113 | 11/08/2014 | 896.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003114 | 11/08/2014 | 189.60 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/08/2014 | 90.00 | 00061830615491 | MARIA IVANI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COSTURA DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DOS IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/08/2014 | 724.00 | 00075970260487 | HELENO ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CURSOS DE ELETRICISTAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/08/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003069 | 11/08/2014 | 1040.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS A CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003070 | 11/08/2014 | 810.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA,E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADOS AO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003071 | 11/08/2014 | 1860.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/08/2014 | 800.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0003093 | 11/08/2014 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/08/2014 | 46.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 19.813-7, RELATIVO A AGOSTO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003171 | 11/08/2014 | 560.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003115 | 11/08/2014 | 3378.65 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA, DESTINADOS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003123 | 11/08/2014 | 1109.25 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003073 | 11/08/2014 | 1150.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E NSTALAÇÃO DE SISTEMA,MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADOS AS UBS"S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/08/2014 | 1420.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/08/2014 | 760.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/08/2014 | 600.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JUlHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/08/2014 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR DE MORAIS, BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000212013 | 0003079 | 11/08/2014 | 1000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022011 | 0003083 | 11/08/2014 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 11/08/2014 | 1000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL REALIZADO EM DIVANEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/08/2014 | 240.00 | 00002622151446 | HUGO LEÃO DA NÓBREGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA HURUS, NO MUNICIPIO NO DIA 19 E 20 DE AGOSTO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/08/2014 | 2920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/08/2014 | 8250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/08/2014 | 7993.44 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/08/2014 | 2302.99 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142014 | 0003174 | 11/08/2014 | 1000.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003175 | 11/08/2014 | 14797.15 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENÇÃO, CARDIOPATIA), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS E CONTROLE DOS UARIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003176 | 11/08/2014 | 2862.70 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS E CONTROLE COM USUÁRIOS QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022014 | 0003180 | 11/08/2014 | 2475.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 55 (CINQUENTA E CINCO) EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIA) ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022014 | 0003181 | 11/08/2014 | 3285.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 73 (SETENTA E TRÊS) EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIA) ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/08/2014 | 500.00 | 00007640722420 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE STEPES NO PROJETO SANTA LUZIA ATIVA , DESTINADO AO NASF,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/08/2014 | 400.00 | 00050468049487 | ZULEINE OLIVEIRA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª ZULEINE OLIVEIRA DE MEDEIROS MARINHO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 11/08/2014 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DI 13/08/2014 PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA MORAR COM SUA MÃE BIOOLOGICA, POIS O MESMO ESTAVA NA COMPANHIA DA AVÓ, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 11/08/2014 | 60.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DI 13/08/2014 PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA MORAR COM SUA MÃE BIOOLOGICA, POIS O MESMO ESTAVA NA COMPANHIA DA AVÓ, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/08/2014 | 500.00 | 00059196742453 | JARBAS ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV: JOSÉ AMERICO, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/08/2014 | 400.00 | 00020324731434 | JOSE CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. JOSÉ CASSIANO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003119 | 11/08/2014 | 2203.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003121 | 11/08/2014 | 813.70 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/08/2014 | 422.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGENS TERRESTRE DESTINADA A ELY CRISTINA DA SILVA PARA VIAJAR AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003160 | 11/08/2014 | 642.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOT-1425 E OFB-7410, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003172 | 11/08/2014 | 1209.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003177 | 11/08/2014 | 356.40 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003340 | 18/08/2014 | 1999.80 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003341 | 18/08/2014 | 1999.80 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR VEICULO DE PLACA OFB-3670, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003342 | 18/08/2014 | 1217.70 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO PATROL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003339 | 19/08/2014 | 3395.70 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR VEICULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/08/2014 | 20.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVE DO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 21/08/2014 | 300.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS RICARDO AMANCIO DE LIMA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRTUTURA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/08/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO TÉCNICA PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃOEM PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/08/2014 | 61209.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/08/2014 | 7105.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003306 | 21/08/2014 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 21/08/2014 | 7738.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 21/08/2014 | 290.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/08/2014 | 513.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS NA INAGURAÇÃO DO AÇUDE PINGA NA COMUNIDE PINGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003337 | 21/08/2014 | 4264.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS, CONECTOR,REATOR, LAMPADAS, RELE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003471 | 21/08/2014 | 7505.73 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0003349 | 21/08/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/08/2014 | 919.73 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A 11/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/08/2014 | 800.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO CAMINHÃO PIPA, OGF-3167, LIMPEZA NO PINO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/08/2014 | 1024.00 | 00003173404416 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003470 | 21/08/2014 | 10587.15 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/08/2014 | 220.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 21/08/2014 | 3000.00 | 00006316443420 | BONEDIS EDUARDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PATROCINIO AO 4º ENCONTRO DE POETAS REPENTISTAS DE SANTA LUZIA-PB NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014 NO YAYÚ CLUBE SEE VELHA. NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 21/08/2014 | 7460.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/08/2014 | 3100.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DOS SERIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRID PARA PORTAL DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) NO PERÍODO DE 20 A 23 DE JUNHO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/08/2014 | 10611.82 | 05457283000208 | MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A 12/24 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/08/2014 | 400.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO CATAVENTO NA COMUNIDADES RURAIS; SACO E SANTO ANTONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/08/2014 | 2226.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/08/2014 | 7150.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0003318 | 21/08/2014 | 4200.00 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/08/2014 | 100.00 | 12445658000196 | SERVCAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/08/2014 | 390.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/08/2014 | 75.00 | 12445658000196 | SERVCAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003397 | 21/08/2014 | 140.50 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003398 | 21/08/2014 | 375.00 | 00008157158460 | TENILMA DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003399 | 21/08/2014 | 956.00 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO E JERIMUM CABOCLO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003400 | 21/08/2014 | 360.00 | 00002526965497 | MARIA JOSÉ DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003401 | 21/08/2014 | 1600.26 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO,BATATA DOCE, JERIMUM CABOCLO, MARACUJÁ E OVOS CAPOEIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003402 | 21/08/2014 | 615.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO,BATATA DOCE, JERIMUM CABOCLO, MARACUJÁ E OVOS CAPOEIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003403 | 21/08/2014 | 855.00 | 00095368957491 | JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003404 | 21/08/2014 | 465.00 | 00006317637407 | JERONIMO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003405 | 21/08/2014 | 540.00 | 00007607444408 | JANAINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO MAIS EDUCAÇÃO- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003406 | 21/08/2014 | 1081.16 | 00048447757404 | ERONILDES PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO, FEIJÃO SECO, JERIMUM DE LEITE, MELANCIAS E MARACUJÁ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003407 | 21/08/2014 | 723.74 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO, BETERRABA, CEBOLINHA, COUVE, MAMÃO, LIMÃO E OVOS CAPOEIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003408 | 21/08/2014 | 495.00 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003409 | 21/08/2014 | 581.67 | 00003336881471 | MARILEDA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO, JERIMUM CABOCLO E TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003410 | 21/08/2014 | 1117.44 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO E JERIMUM) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003411 | 21/08/2014 | 135.00 | 00006979607499 | FRANCISCO DAMIAO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS- PNAE-EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0003473 | 21/08/2014 | 13551.53 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003474 | 21/08/2014 | 3175.28 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/08/2014 | 150.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PIVÔ NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/08/2014 | 315.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS E TROCA NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873, OGB-2830, MMV-6854, OGC-6619,OGE-1727,NPR-2088,OFH-5705, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/08/2014 | 730.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DCTF, GFIPS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/08/2014 | 345.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS, LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003488 | 21/08/2014 | 9452.88 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/08/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DAS ANUIDADES QUE REALIZA A PREFEITURA EM FAVOR DA UNDIME-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 170/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME E AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/08/2014 | 300.00 | 00002229971417 | ANA CLAUDIA JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 01 (DIARIA) A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME SOBRE PLANO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO COM OS TÉCNICOS DO FNDE NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/08/2014 | 648.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/08/2014 | 1107.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 21/08/2014 | 100.00 | 12445658000196 | SERVCAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-6619 E OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 21/08/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO TÉCNICA PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS LOCALI\ZADA NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 21/08/2014 | 11224.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 21/08/2014 | 150.00 | 00010174112475 | LUZIA MICHELLE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 21/08/2014 | 150.00 | 00007613145476 | JULIANY KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 21/08/2014 | 1343.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 21/08/2014 | 150.00 | 00009536970457 | ANDYARA D AVILA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 21/08/2014 | 150.00 | 00009536989476 | JANAINE KELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 21/08/2014 | 11796.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/08/2014 | 150.00 | 00009259768497 | MYLENA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/08/2014 | 150.00 | 00007644390499 | THAMYRES STEPHANNI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 21/08/2014 | 150.00 | 00010205678483 | SAYONARA MARIA DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 21/08/2014 | 150.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/08/2014 | 150.00 | 00008539176475 | AMANDA KAREN DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 21/08/2014 | 150.00 | 00008491149422 | HEWERTON NÓBREGA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/08/2014 | 150.00 | 00010010169474 | ISLANIA MARIA MORAIS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/08/2014 | 150.00 | 00010009956409 | DANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 21/08/2014 | 66097.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/08/2014 | 150.00 | 00008911151459 | LAYSA MARIA DE OLIVEIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/08/2014 | 4900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/08/2014 | 150.00 | 00010014206404 | ELIDAYANE DA NÓBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/08/2014 | 150.00 | 00009728658451 | EDILAYANE DA NÓBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/08/2014 | 150.00 | 00009570307463 | KEILA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/08/2014 | 150.00 | 00010167988492 | FRANCISCODAS CHAGAS MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/08/2014 | 150.00 | 00010159090431 | ANTONIO CARLOS BELARMINO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/08/2014 | 150.00 | 00010469863412 | VILANY DA NÓBREGA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/08/2014 | 150.00 | 00010167985477 | MICHELLE MABELLE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/08/2014 | 150.00 | 00009292061429 | JOSÉ GILMAR VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/08/2014 | 150.00 | 00009005936444 | FLAVIANNA AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/08/2014 | 150.00 | 00010764359479 | JOSÉ DA SILVA ALVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/08/2014 | 150.00 | 00008963131408 | MARIA JACKELINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/08/2014 | 150.00 | 00010148677460 | MARCO AURELIO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/08/2014 | 150.00 | 00010723309469 | JULY ANNE VALENTIM DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/08/2014 | 150.00 | 00007040722461 | JULIA LAURINDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/08/2014 | 207.00 | 00021896801404 | GEORGE COSTA GORGONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE NATAL-RN TRAZENDO PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/08/2014 | 1443.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/08/2014 | 543.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/08/2014 | 11308.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/08/2014 | 1513.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/08/2014 | 558.62 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/08/2014 | 593.32 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/08/2014 | 219.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/08/2014 | 3394.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/08/2014 | 12147.33 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/08/2014 | 4483.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/08/2014 | 27901.36 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/08/2014 | 10309.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/08/2014 | 1801.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/08/2014 | 1732.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/08/2014 | 639.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/08/2014 | 2324.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/08/2014 | 865.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003278 | 21/08/2014 | 449.18 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003307 | 21/08/2014 | 5000.00 | 00008672024400 | MARIVALDO CAMELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO O OCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO "VAN" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ATÉ O PONTO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FREQUENTAM A PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB , REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/08/2014 | 9036.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/08/2014 | 15394.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0003317 | 21/08/2014 | 7800.00 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 21/08/2014 | 38380.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/08/2014 | 120.00 | 00007129387459 | MARIA ELIZIANNE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA , NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/08/2014 | 7966.50 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/08/2014 | 2947.05 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/08/2014 | 7906.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/08/2014 | 2978.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/08/2014 | 1844.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OGG-8538 E OGG-8488, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003269 | 21/08/2014 | 200.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003270 | 21/08/2014 | 483.66 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0003348 | 21/08/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/08/2014 | 3323.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/08/2014 | 374.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003468 | 21/08/2014 | 14912.28 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/08/2014 | 150.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS, LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/08/2014 | 390.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PEÇAS - JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MOTO DE PLACA MOK-2054 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003196 | 21/08/2014 | 148.60 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/08/2014 | 31813.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/08/2014 | 14609.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0003352 | 21/08/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0003354 | 21/08/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003364 | 21/08/2014 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE 09/11, REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2014,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/08/2014 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMOCREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Inexigível | 000022014 | 0003490 | 21/08/2014 | 2000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDÊNCIÁRIO PAR AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 21/08/2014 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/08/2014 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/08/2014 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº. 3159610 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL), ENVIADO EM 29/08/2014, INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 21/08/2014 | 180.00 | 00017630916434 | JULIO SOARES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 11/2(UMA E MEIA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOS VEICULOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/08/2014 | 3344.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/08/2014 | 18850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/08/2014 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/08/2014 | 2538.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/08/2014 | 1860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0003353 | 21/08/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/08/2014 | 414.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFÊRENCIA DA MULHER, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003469 | 21/08/2014 | 3428.64 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/08/2014 | 115.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS NOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/08/2014 | 17710.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/08/2014 | 11240.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003309 | 21/08/2014 | 1315.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/08/2014 | 3650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003311 | 21/08/2014 | 1005.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003313 | 21/08/2014 | 993.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/08/2014 | 100.00 | 00000007365462 | AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/08/2014 | 100.00 | 00011257370421 | ALCIONE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ALCIONE SILVA DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/08/2014 | 100.00 | 00010149575408 | ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/08/2014 | 100.00 | 00010010100431 | ANA VALESCA INOCENCIO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (I]ANA VALESCA INOCENCIO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/08/2014 | 100.00 | 00006998549466 | ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/08/2014 | 100.00 | 00001035455498 | CARLA COSTA LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (CARLA COSTA LUCENA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/08/2014 | 100.00 | 00006730220481 | CELIENE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(CELIENE FERNANDES DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/08/2014 | 100.00 | 00007955694406 | CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/08/2014 | 100.00 | 00010224028464 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DANIELE PEREIRA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/08/2014 | 100.00 | 00070024099481 | DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/08/2014 | 100.00 | 00013036997709 | ELIANE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(ELIANE DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/08/2014 | 100.00 | 00008528278492 | ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/08/2014 | 100.00 | 00006998974400 | ELIENI DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ELIANE DA SILVA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/08/2014 | 100.00 | 00003850955460 | EDILUZE CICERA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(EDILUZE CICERA DA SILVA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/08/2014 | 100.00 | 00006205590476 | EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/08/2014 | 100.00 | 00006562208483 | EDVÂNIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(EDVÂNIA ALVES DA SILVAS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/08/2014 | 100.00 | 00007670357479 | ELENILDE MARIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ELENILDE MARIANO DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/08/2014 | 100.00 | 00005895755461 | FRANCISCA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: FRANCISCA DA COSTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/08/2014 | 100.00 | 00003468225482 | FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/08/2014 | 100.00 | 00004206946418 | FRANCISCA MARIA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCISCA MARIA CARNEIRO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/08/2014 | 100.00 | 00006500379446 | FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/08/2014 | 100.00 | 00010711229406 | GEOVÂNIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GEOVÂNIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/08/2014 | 100.00 | 00004600985435 | GORETI MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:GORETI MARIA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/08/2014 | 100.00 | 00010008092427 | GRIZIELE MARTINS LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GRAZIELE MARTINS LIMA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/08/2014 | 100.00 | 00001290257477 | IRLAINE LIRA LOPES DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ( IRLAINE LIRA LOPES DE MENDONÇA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/08/2014 | 100.00 | 00008260859467 | JOELMA DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (JOELMA DOS SANTOS COSTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/08/2014 | 100.00 | 00009177117425 | JOSÉ EDSON MARINHO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (JOSÉ EDSON MARINHO BATISTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/08/2014 | 100.00 | 00006895006451 | LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014.REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/08/2014 | 100.00 | 00005283955486 | LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/08/2014 | 100.00 | 00004590718405 | MARLY ALVES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARLY ALVES SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014.,REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/08/2014 | 100.00 | 00005687249419 | LUZIA NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( LUZIA NUNES DOS SANTOS) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/08/2014 | 100.00 | 00008194941431 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA AUXILIADORA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/08/2014 | 100.00 | 00001422467430 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARILENE ALVES DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/08/2014 | 100.00 | 00070261925407 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/08/2014 | 100.00 | 00005365653416 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/08/2014 | 100.00 | 00006081032418 | MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/08/2014 | 100.00 | 00009568649450 | MARIA DOLORES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ( MARIA DOLORES SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/08/2014 | 100.00 | 00011060089440 | MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/08/2014 | 100.00 | 00079852190482 | MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/08/2014 | 100.00 | 00009783966421 | MARIA JOSENICE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( MARIA JOSENICE DOS SANTOS) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/08/2014 | 100.00 | 00008152729442 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/08/2014 | 100.00 | 00007691967489 | MARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DE LOURDES NÓBREGA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/08/2014 | 100.00 | 00005943041486 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. REF. A MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/08/2014 | 100.00 | 00005878432412 | MARIA DO SOCORROPEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/08/2014 | 100.00 | 00008792138411 | MARCIO LEUDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARCIO LEUDO SOARES) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/08/2014 | 100.00 | 00002318336440 | PATRICIA DE LOURDES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (PATRICIA DE LOURDES SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/08/2014 | 100.00 | 00007898658400 | RAQUEL FERNANDA LUIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( RAQUEL FERNANDA LUIZ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/08/2014 | 100.00 | 00009578185480 | RENATO CARDOSO MORENO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: RENATO CARDOSO MORENO) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/08/2014 | 100.00 | 00006938676470 | TEREZA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (TEREZA DE LIMA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/08/2014 | 100.00 | 00005036475437 | VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/08/2014 | 100.00 | 00007302566429 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VALDISIA ALEXANDRE AMORIM) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/08/2014 | 100.00 | 00008527799413 | VIVIANE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(VIVIANE SILVA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/08/2014 | 100.00 | 00050468677453 | VÂNIA CRISTINA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VANIA CRISTINA DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/08/2014 | 100.00 | 00002145237488 | TEREZA AUGUSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (TEREZA AUGUSTA DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/08/2014 | 100.00 | 00010108525406 | THAYNA CINTYA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:THIANA CINTYA PEREIRA ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/08/2014 | 100.00 | 00008614159498 | ROSANGELA SANTOS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ROSANGELA SANTOS DA CUNHA,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003472 | 21/08/2014 | 3651.25 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/08/2014 | 100.00 | 00009094086450 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/08/2014 | 100.00 | 00006268918410 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 21/08/2014 | 1533.33 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE IZABELLY FERREIRA DE ARAÚJO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 21/08/2014 | 3750.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOSDE CONSULTA COM O MÉDICO NUCLEAR TRATAMENTO DE CÂNCER DE TIREOIDE COM IODO 150 MCI E PESQUISA DE CORPO INTEIRO PÓS DOSE NA PACIENTE MARIA DAMIANA DE OLIVEIRA SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142014 | 0003203 | 21/08/2014 | 6587.65 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003204 | 21/08/2014 | 8416.50 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS E CONTROLE COM OS USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003266 | 21/08/2014 | 1050.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003267 | 21/08/2014 | 1650.90 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003268 | 21/08/2014 | 1650.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003272 | 21/08/2014 | 379.47 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003273 | 21/08/2014 | 258.95 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003276 | 21/08/2014 | 500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003305 | 21/08/2014 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0003308 | 21/08/2014 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFY-8380-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013 TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2013, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 21/08/2014 | 36336.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 21/08/2014 | 5020.65 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/08/2014 | 14670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/08/2014 | 65700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/08/2014 | 31335.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/08/2014 | 7090.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/08/2014 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/08/2014 | 70530.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/08/2014 | 22550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/08/2014 | 16000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0003347 | 21/08/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0003355 | 21/08/2014 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0003357 | 21/08/2014 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0003358 | 21/08/2014 | 4000.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142014 | 0003359 | 21/08/2014 | 15625.35 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/08/2014 | 46.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O APOIO DO PSF DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/08/2014 | 135.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 03 NO BAIRRO SÃOJOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/08/2014 | 220.00 | 08587692000128 | CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS ODONTOLÓGICOS A DOIS PACIENTES FELIPE MATEUS SANTOS DE LIMA E FLAVIA SANTOS DE LIMA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVELA REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003366 | 21/08/2014 | 9984.74 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/08/2014 | 180.00 | 13727469000179 | CAC- CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE DIVANEIDE SANTOS NASCIMENTO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/08/2014 | 650.00 | 13727469000179 | CAC- CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVÇOS MÉDICOS HOSPITALARES (COLONOSCOPIA) NA PACIENTE DIVANEIDE SANTOS NASCIMENTO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/08/2014 | 1581.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA PRODUTIVIDADE DO CEO, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/08/2014 | 649.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/08/2014 | 1617.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/08/2014 | 15715.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/08/2014 | 6751.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS DOS PSF'S, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/08/2014 | 5027.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/08/2014 | 3481.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JULHO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/08/2014 | 7345.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/08/2014 | 2168.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A JULHO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/08/2014 | 13360.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/08/2014 | 2336.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 0003485 | 21/08/2014 | 1782.52 | 03817043000152 | PHARMA PLUS DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS E CONTROLE COM USUÁRIOS QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/08/2014 | 3200.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003489 | 21/08/2014 | 2500.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO.REF. A AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/08/2014 | 10966.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/08/2014 | 6010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0003351 | 21/08/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CREAS/PAEF (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/08/2014 | 5000.00 | 08641478000102 | PROFº DR. PAULO MARIA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTODE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB E A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL CAFÉ CULTURA SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003261 | 21/08/2014 | 1370.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-(IDOSOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003262 | 21/08/2014 | 1700.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-(IDOSOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003263 | 21/08/2014 | 1566.88 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-(IDOSOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003264 | 21/08/2014 | 600.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-(PROJOVEM), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0003265 | 21/08/2014 | 707.38 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-(PROJOVEM), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/08/2014 | 724.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/08/2014 | 724.00 | 00007215783499 | LAUDIENE DAIANE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, PARA CRIANÇAS NO PEIODO MATUTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/08/2014 | 724.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/08/2014 | 724.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA ADOLESCENTE NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/08/2014 | 724.00 | 00050468847472 | OVIDIA NERY LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO PARA IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/08/2014 | 724.00 | 00005128542467 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE LETRAMENTO PARA CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/08/2014 | 724.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/08/2014 | 724.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/08/2014 | 724.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMOORIENTADORASOCIALPARA IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/08/2014 | 724.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO APARTIR DESTA DATA ATÉ A CONCLUSÃOEFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/08/2014 | 724.00 | 00009186915401 | DOMINGOS ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO APARTIR DESTA DATA ATÉ A CONCLUSÃO EFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/08/2014 | 724.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/08/2014 | 724.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 21/08/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 21/08/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 21/08/2014 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/08/2014 | 724.00 | 00005978347417 | JANE DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, PARA CRIANÇAS NO PEIODO MATUTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/08/2014 | 724.00 | 00004257271493 | LUCILEIDE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, PARA CRIANÇAS NO PEIODO VESPERTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003345 | 21/08/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0003346 | 21/08/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0003350 | 21/08/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CREAS/PAEF (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIALI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/08/2014 | 724.00 | 00002628369478 | ELIANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/08/2014 | 1200.00 | 00005412955436 | BRUNO SAMY DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOS BENIFICIARIO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/08/2014 | 120.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/08/2014 | 120.00 | 00039979300159 | IRENICE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/08/2014 | 240.00 | 00039979300159 | IRENICE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 DUAS) PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARE E DE DIREITO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/08/2014 | 624.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/08/2014 | 1338.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/09/2014 | 360.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO ( SIBEC) COMO TAMBÉM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/09/2014 | 240.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO ( SIBEC) NA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003542 | 01/09/2014 | 532.50 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS -PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003543 | 01/09/2014 | 287.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS -IDOSOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003557 | 01/09/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CREAS/PAEF (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIALI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003558 | 01/09/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/09/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003561 | 01/09/2014 | 750.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, E MANUTENÇÃO DO PC, DESTINADOS AO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003562 | 01/09/2014 | 980.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003563 | 01/09/2014 | 1480.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003575 | 01/09/2014 | 2356.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003576 | 01/09/2014 | 963.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003724 | 01/09/2014 | 896.30 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/09/2014 | 105.00 | 08932350000106 | PAULO SÉRGIO SOUZA TORRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSADEIRA, DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FÁMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/09/2014 | 3295.90 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANELEIRAS, BOLAS, COLCHONETES E BARRA CROMADA, DESTINADA AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FÁMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003548 | 01/09/2014 | 3168.25 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A S EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/09/2014 | 3700.00 | 04112320000194 | ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DRª. MIRIAM NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA QUE ATUAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O HPV COM CARGA HÓRARIA DE 40 HORAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2014, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES . DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/09/2014 | 1500.00 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE ANNA LUIZA DE MEDEIROS NÓBREGHA,ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/09/2014 | 1400.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003572 | 01/09/2014 | 1545.46 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003573 | 01/09/2014 | 2932.65 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA, DESTINADOS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003574 | 01/09/2014 | 1661.09 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142014 | 0003578 | 01/09/2014 | 1200.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142014 | 0003579 | 01/09/2014 | 144.40 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0003580 | 01/09/2014 | 4817.28 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192014 | 0003583 | 01/09/2014 | 1180.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E NSTALAÇÃO DE SISTEMA,MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADOS AS UBS"S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003723 | 01/09/2014 | 3378.65 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA, DESTINADOS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003528 | 01/09/2014 | 415.44 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003540 | 01/09/2014 | 1250.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO C D A- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/09/2014 | 300.00 | 00004600985435 | GORETI MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:GORETI MARIA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AOS MESES DE MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003570 | 01/09/2014 | 837.70 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003571 | 01/09/2014 | 323.15 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003581 | 01/09/2014 | 680.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/09/2014 | 600.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA, NOS DIAS 02 E 03 DE ETEMBRO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003525 | 01/09/2014 | 576.58 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003527 | 01/09/2014 | 650.41 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NA CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/09/2014 | 480.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000312013 | 0003547 | 01/09/2014 | 6000.00 | 05536936000155 | VIDE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS E DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/09/2014 | 1050.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS E O PROCURADOR JURIDICO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SUDEMA, NOS DIAS 03 E 09 DE SETEMBRO/2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/09/2014 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/09/2014 | 362.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/09/2014 | 724.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 17º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/09/2014 | 928.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0003536 | 01/09/2014 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003545 | 01/09/2014 | 85.09 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003546 | 01/09/2014 | 1555.88 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0003549 | 01/09/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/09/2014 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/09/2014 | 240.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13, 28 DE AGOTO E 02 DE SETEMBRO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003582 | 01/09/2014 | 2190.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADAS A SECRETARIA MUN ICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0003663 | 01/09/2014 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/09/2014 | 600.00 | 00015121640463 | DILMA MORAIS NEGROMONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE A SRª. DILMA MORAIS NEGROMONTE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO GILSON CARVALHO PARA QUALIFICAÇÃO DO SUS NAPARAIBA NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2014 NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003524 | 01/09/2014 | 7153.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003538 | 01/09/2014 | 1752.30 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF-8635 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003541 | 01/09/2014 | 156.70 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/09/2014 | 70.00 | 12445658000196 | SERVCAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO E TROCA DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003584 | 01/09/2014 | 1720.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E NSTALAÇÃO DE SISTEMA,MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/09/2014 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003511 | 01/09/2014 | 255.00 | 00003617015433 | INALDO BULCÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003512 | 01/09/2014 | 1649.80 | 00002298078440 | MANOEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CENOURA, COUVE FLOR, JERIMUM, MELANCIAS, COENTRO, PIMENTÕES E TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/09/2014 | 120.00 | 00045298696449 | ROSILENE DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/09/2014 | 380.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/09/2014 | 379.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/09/2014 | 300.00 | 00002229971417 | ANA CLAUDIA JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE ÉTNICO RACIAL DA PARAIBA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2013, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003530 | 01/09/2014 | 1753.46 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003531 | 01/09/2014 | 7838.83 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003532 | 01/09/2014 | 10157.88 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003537 | 01/09/2014 | 2633.40 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6619 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/09/2014 | 590.00 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003569 | 01/09/2014 | 1138.35 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZA, HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003577 | 01/09/2014 | 2208.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0003585 | 01/09/2014 | 1730.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, , MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003526 | 01/09/2014 | 8428.59 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003529 | 01/09/2014 | 4225.81 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003539 | 01/09/2014 | 4607.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS, REATOR, LAMPADAS E PARAFUSOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0003544 | 01/09/2014 | 38397.15 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AO MÊS DEAGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/09/2014 | 360.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NOS DIAS 22/08 E 03/09 E 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003567 | 01/09/2014 | 608.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0003568 | 01/09/2014 | 10976.60 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0003623 | 02/09/2014 | 25000.00 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE Nº. 00002/2014, CONTRATO Nº 00051/2014 PROCESSO Nº 00029/2014 E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO, RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/09/2014 | 15.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, RELATIVO A SETEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A SETEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/09/2014 | 240.00 | 00004194283481 | MARICLEIDE MORAIS DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAD A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 04 E 05 DESETEMBRO DE 2014, NA REFERIDA SECRETARIA .. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 04/09/2014 | 326.76 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | PARTE DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 5.123-3, CONF. EXTRATO DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 05/09/2014 | 338.00 | 00004184310435 | CLECIANE SOUZA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES NA REUNIÃO DE CADASTRO COM OS BENEFICIÁRIOS DAS CASAS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/09/2014 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARTE DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/09/2014 | 8885.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/09/2014 | 102.77 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/09/2014 | 1287.31 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/09/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 11/09/2014 | 943.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/09/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092014 | 0003604 | 11/09/2014 | 12000.00 | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: ANTONIO MOÍSES S/N BAIRRO SÃO JOSÉ, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003653 | 11/09/2014 | 563.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: NQH-8896 LOTADO NO GABINETE. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003657 | 11/09/2014 | 87.38 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/09/2014 | 839.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013, REFERENTE A 11ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/09/2014 | 4597.59 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013, REFERENTE A 11ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/09/2014 | 798.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013, REFERENTE A 11ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/09/2014 | 8914.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013, REFERENTE A 11ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/09/2014 | 7371.72 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO EM 13/11//2013, REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 11/09/2014 | 750.00 | 00067658008400 | GILVAN NÓBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, NO TREINAMENTO COM OS MESARIOS NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DE 2014, NO F´RUM MUNICIPAL DR. FRANCISCO SERAPHICO DA NÓBREGA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/09/2014 | 600.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/09/2014 | 2100.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE NO EXÉRCICIO 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/09/2014 | 360.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/09/2014 | 480.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/09/2014 | 360.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/09/2014 | 360.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/09/2014 | 246.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/09/2014 | 246.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO PLACA OGG-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/09/2014 | 3279.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003655 | 11/09/2014 | 1217.59 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQG-0850, MOK-5651 E MOK-5661, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003605 | 11/09/2014 | 6633.55 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS, REATOR, LAMPADAS, FIOS, SOQUETES E PARAFUSOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/09/2014 | 1276.80 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/09/2014 | 400.00 | 00028676576874 | FRANCISCO PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERÇÃO DE UMA CISTERNA NA COMUNIDADE PINGA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/09/2014 | 11695.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/09/2014 | 4405.91 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/09/2014 | 2395.37 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/09/2014 | 902.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES D CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/09/2014 | 1807.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/09/2014 | 680.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/09/2014 | 716.98 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/09/2014 | 259.39 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/09/2014 | 542.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/09/2014 | 204.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/09/2014 | 150.00 | 00002229971417 | ANA CLAUDIA JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 1 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA-FEEPB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/09/2014 | 60.00 | 00002787432425 | FRANCINAIDE MARIA DE SOUTO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 1/2 ( MEIA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO SA PARAIBA-FEEPB NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/09/2014 | 220.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC NOS DIAS 16 E 19 DE SETEMBRO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/09/2014 | 517.85 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/09/2014 | 3051.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/09/2014 | 296.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003654 | 11/09/2014 | 2881.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOW-9873, MMV-6854, NPR-2088 E OFB-7390, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NESTE MUNICIPIO.,, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/09/2014 | 1600.00 | 00006219673433 | RICARDO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA "EDUCONECTADA", REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2014, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/09/2014 | 21.56 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 16.788-6, CONF. EXTRATO DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0003612 | 11/09/2014 | 900.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003618 | 11/09/2014 | 1492.94 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/09/2014 | 800.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/09/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/09/2014 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 11/09/2014 | 840.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA URNA POPULAR COMPELTA PARA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 11/09/2014 | 100.00 | 00005943041486 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. REF. A MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/09/2014 | 1165.00 | 11730146000109 | COLORAL ARTS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PELICULAS NAS JANELAS DOS PSF"S I E VI E PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/09/2014 | 600.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/09/2014 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR,139, BAIRRO SÃO JOSÉ SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/09/2014 | 1400.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022011 | 0003610 | 11/09/2014 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000212013 | 0003611 | 11/09/2014 | 1000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 11/09/2014 | 3718.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/09/2014 | 2265.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 11/09/2014 | 13750.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/09/2014 | 6893.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS DOS PSF'S, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 11/09/2014 | 4961.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/09/2014 | 1595.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/09/2014 | 642.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/09/2014 | 3960.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/09/2014 | 1559.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/09/2014 | 550.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE; MARIA DA CONCEIÇÃO DA NÓBREGA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/09/2014 | 1610.00 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE ARNALDO PEREIRA DA COSTA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/09/2014 | 8096.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/09/2014 | 14996.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/09/2014 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE ABEL ALVES BEZERRA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/09/2014 | 700.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE RITA ARAÚJO DOS SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/09/2014 | 380.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 APARELHOS CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O USO CONTINUO DO PACIENTE JOVENTINO JUSTINO DA NÓBREGA NETO, POR MOTIVO DO MESMO SER PORTADOR DE CARDIOPATIA CRONICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 11/09/2014 | 830.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLÓGICA PROTOGASTRO LTDA S/S | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA EVA BATISTA DE MEDEIROS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003670 | 11/09/2014 | 17036.63 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS E CONTROLE COM OS USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003671 | 11/09/2014 | 2126.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (DIABETICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS E CONTROLE DOS UARIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/09/2014 | 216.00 | 00007192080411 | RODRIGO ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A RODRIGO ALVIANO DA NÓBREGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃODE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/09/2014 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/09/2014 | 500.00 | 00059196742453 | JARBAS ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV: JOSÉ AMERICO, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/09/2014 | 1150.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO DE JOÃO PESSOA-PB A CIDADE DE SANTALUZIA-PB A PESSOA CARENTE DEVANEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0003656 | 11/09/2014 | 642.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOT-1425 E OFB-7410, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 11/09/2014 | 100.00 | 00011257370421 | ALCIONE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ALCIONE SILVA DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/09/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, RELATIVO A SETEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/09/2014 | 54.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 19.813-7, RELATIVO A SETEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/09/2014 | 250.00 | 18649997000170 | CONSTEC-WILTON MARAVILHA DE MACÊDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CAPACITAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR PERFAZENDO UMA CARGA HORÁRIA DE 120 HORAS NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/09/2014 | 860.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE MARONILDE DANTAS DA NÓBREGA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0003739 | 21/09/2014 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0003740 | 21/09/2014 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFY-8380-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013 TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2013, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003742 | 21/09/2014 | 3680.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL COM OS USUÁRIOS QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003743 | 21/09/2014 | 6509.11 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL COM OS USUÁRIOS QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142014 | 0003744 | 21/09/2014 | 9801.70 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/09/2014 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE; JULIANA DINIZ DA SILVA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003765 | 21/09/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/09/2014 | 360.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEW | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE RODRIGO JERONIMO BRUNERI, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/09/2014 | 800.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA)CADEIRA DE RODAS TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE O SR. MARCOS ANTONIO DA SILVA E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, NO ENTANTO, ESTAR DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL Nº 266/2001, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/09/2014 | 100.00 | 00008260859467 | JOELMA DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (JOELMA DOS SANTOS COSTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 21/09/2014 | 100.00 | 00005895755461 | FRANCISCA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: FRANCISCA DA COSTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 21/09/2014 | 100.00 | 00010010100431 | ANA VALESCA INOCENCIO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (I]ANA VALESCA INOCENCIO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/09/2014 | 100.00 | 00003468225482 | FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/09/2014 | 100.00 | 00009568649450 | MARIA DOLORES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ( MARIA DOLORES SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/09/2014 | 100.00 | 00009783966421 | MARIA JOSENICE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( MARIA JOSENICE DOS SANTOS) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/09/2014 | 100.00 | 00013036997709 | ELIANE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(ELIANE DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/09/2014 | 100.00 | 00005036475437 | VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/09/2014 | 100.00 | 00009094086450 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/09/2014 | 100.00 | 00009578185480 | RENATO CARDOSO MORENO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: RENATO CARDOSO MORENO) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/09/2014 | 505.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE DESTINADA A DAMIÃO QUIRINO ALEIXO E LUCIA MARTINS DE SOUZA, VIAJAR A GOIANIA-GO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/09/2014 | 100.00 | 00001290257477 | IRLAINE LIRA LOPES DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ( IRLAINE LIRA LOPES DE MENDONÇA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003751 | 21/09/2014 | 2408.35 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 21/09/2014 | 100.00 | 00008792138411 | MARCIO LEUDO SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARCIO LEUDO SOARES) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 21/09/2014 | 100.00 | 00006938676470 | TEREZA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (TEREZA DE LIMA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 21/09/2014 | 100.00 | 00007898658400 | RAQUEL FERNANDA LUIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( RAQUEL FERNANDA LUIZ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 21/09/2014 | 100.00 | 00005687249419 | LUZIA NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( LUZIA NUNES DOS SANTOS) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 21/09/2014 | 100.00 | 00001422467430 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARILENE ALVES DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 21/09/2014 | 100.00 | 00004590718405 | MARLY ALVES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARLY ALVES SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014.,REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 21/09/2014 | 100.00 | 00006500379446 | FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 21/09/2014 | 100.00 | 00005283955486 | LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 21/09/2014 | 100.00 | 00008528278492 | ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 21/09/2014 | 100.00 | 00010711229406 | GEOVÂNIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GEOVÂNIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 21/09/2014 | 100.00 | 00009177117425 | JOSÉ EDSON MARINHO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (JOSÉ EDSON MARINHO BATISTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 21/09/2014 | 100.00 | 00004206946418 | FRANCISCA MARIA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCISCA MARIA CARNEIRO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/09/2014 | 100.00 | 00000007365462 | AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/09/2014 | 100.00 | 00006268918410 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/09/2014 | 100.00 | 00008614159498 | ROSANGELA SANTOS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ROSANGELA SANTOS DA CUNHA,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/09/2014 | 100.00 | 00002318336440 | PATRICIA DE LOURDES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (PATRICIA DE LOURDES SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/09/2014 | 100.00 | 00010149575408 | ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/09/2014 | 100.00 | 00007955694406 | CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/09/2014 | 100.00 | 00079852190482 | MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/09/2014 | 100.00 | 00011060089440 | MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/09/2014 | 100.00 | 00006205590476 | EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/09/2014 | 100.00 | 00006081032418 | MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/09/2014 | 100.00 | 00007691967489 | MARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DE LOURDES NÓBREGA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/09/2014 | 100.00 | 00006998549466 | ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/09/2014 | 100.00 | 00006998974400 | ELIENI DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ELIANE DA SILVA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/09/2014 | 100.00 | 00007670357479 | ELENILDE MARIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ELENILDE MARIANO DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 21/09/2014 | 100.00 | 00070261925407 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 21/09/2014 | 100.00 | 00006895006451 | LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014.REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/09/2014 | 100.00 | 00008527799413 | VIVIANE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(VIVIANE SILVA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/09/2014 | 100.00 | 00008152729442 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/09/2014 | 100.00 | 00010108525406 | THAYNA CINTYA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:THIANA CINTYA PEREIRA ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/09/2014 | 100.00 | 00010008092427 | GRIZIELE MARTINS LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GRIZIELE MARTINS LIMA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/09/2014 | 100.00 | 00010224028464 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DANIELE PEREIRA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/09/2014 | 100.00 | 00006730220481 | CELIENE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(CELIENE FERNANDES DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/09/2014 | 100.00 | 00001035455498 | CARLA COSTA LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (CARLA COSTA LUCENA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/09/2014 | 100.00 | 00005878432412 | MARIA DO SOCORROPEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/09/2014 | 100.00 | 00005365653416 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/09/2014 | 100.00 | 00070024099481 | DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/09/2014 | 100.00 | 00007302566429 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VALDISIA ALEXANDRE AMORIM) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/09/2014 | 100.00 | 00006562208483 | EDVÂNIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(EDVÂNIA ALVES DA SILVAS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/09/2014 | 100.00 | 00004600985435 | GORETI MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:GORETI MARIA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/09/2014 | 100.00 | 00002145237488 | TEREZA AUGUSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (TEREZA AUGUSTA DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/09/2014 | 100.00 | 00050468677453 | VÂNIA CRISTINA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VANIA CRISTINA DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/09/2014 | 100.00 | 00003850955460 | EDILUZE CICERA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(EDILUZE CICERA DA SILVA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 21/09/2014 | 100.00 | 00008194941431 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA AUXILIADORA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003762 | 21/09/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003699 | 21/09/2014 | 2553.80 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/09/2014 | 724.00 | 00005978347417 | JANE DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, PARA CRIANÇAS NO PEIODO MATUTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/09/2014 | 724.00 | 00004257271493 | LUCILEIDE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, PARA CRIANÇAS NO PEIODO VESPERTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/09/2014 | 724.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/09/2014 | 724.00 | 00002628369478 | ELIANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/09/2014 | 724.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/09/2014 | 724.00 | 00007215783499 | LAUDIENE DAIANE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE TEATRO, PARA CRIANÇAS NO PERIODO MATUTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/09/2014 | 724.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SEETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/09/2014 | 724.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMOORIENTADORA SOCIALPARA IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/09/2014 | 724.00 | 00050468847472 | OVIDIA NERY LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO PARA IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/09/2014 | 724.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/09/2014 | 724.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA ADOLESCENTE NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/09/2014 | 724.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/09/2014 | 724.00 | 00005128542467 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE LETRAMENTO PARA CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/09/2014 | 1500.00 | 00002548793494 | FRANCISCO RINALDO DE A. BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE ESPAÇO COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM GRANJA NO MUNIÍCIPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB QUANDO DA COMEMORAÇÃO DODIA DO IDOSO COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE CONVINIÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS-IDOSOS NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0003757 | 21/09/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003761 | 21/09/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CREAS/PAEF (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIALI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003766 | 21/09/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003685 | 21/09/2014 | 1999.80 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAOFB-8538 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003686 | 21/09/2014 | 1999.80 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2830, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0003690 | 21/09/2014 | 2400.00 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/09/2014 | 300.00 | 00002229971417 | ANA CLAUDIA JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 01 (DIARIA) A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DA UNDIME SOBRE O PCCR PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/09/2014 | 100.00 | 03604410000130 | UNDINE-UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS INSCRIÇÕES DE ANA CLAÚDIA JERONIMO DE SOUZA E MARIA FRANCINAIDE SOUTO, PARTICIPAR DO II SEMINARIO DA UNDIME SOBRE O PCCR PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/09/2014 | 120.00 | 00002787432425 | FRANCINAIDE MARIA DE SOUTO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 01 (DIARIA) A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DA UNDIME SOBRE O PCCR PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092014 | 0003737 | 21/09/2014 | 5000.00 | 00008672024400 | MARIVALDO CAMELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO O OCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO "VAN" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ATÉ O PONTO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FREQUENTAM A PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/09/2014 | 1200.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO PORTÃO NA QUADRA DE ESPORTES LOCALIZADA NO CONJUNTO INACIO BENTO DE MORAIS BAIRRO N. S. DE FÁTIMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003748 | 21/09/2014 | 2197.80 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012014 | 0003754 | 21/09/2014 | 4281.78 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003755 | 21/09/2014 | 23541.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242013 | 0003689 | 21/09/2014 | 3000.00 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/09/2014 | 120.00 | 19229617000101 | JOSENILDO NOBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL ,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/09/2014 | 300.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO CATAVENTO NA COMUNIDADE RURAL SITIO BOQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/09/2014 | 926.07 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A 12/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/09/2014 | 1024.00 | 00003173404416 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO CAMINHÃO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003746 | 21/09/2014 | 3564.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003750 | 21/09/2014 | 11809.11 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003763 | 21/09/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/09/2014 | 10.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR QUOTA ÚNICA DO SÍTIO PEDRA DO BODE ZONA RURAL ONDE FUNCIONA O LIXÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/09/2014 | 10638.35 | 05457283000208 | MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A 13/24 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/09/2014 | 274.70 | 03091852000120 | RONALDO DANTAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/09/2014 | 300.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS RICARDO AMANCIO DE LIMA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRUTURA NO DIA 22 DE SETETMBRO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0003734 | 21/09/2014 | 4455.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( LUMINARIA PÚBLICA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0003738 | 21/09/2014 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003752 | 21/09/2014 | 4278.15 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003687 | 21/09/2014 | 475.20 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG-0850 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003688 | 21/09/2014 | 1227.60 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2214 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/09/2014 | 110.00 | 12445658000196 | SERVCAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO NOS VEICULOS DE PLACA NQG-0850 E OGG-8488, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003756 | 21/09/2014 | 10718.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003764 | 21/09/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0003691 | 21/09/2014 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE 09/11, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0003713 | 21/09/2014 | 2000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDÊNCIÁRIO PAR AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003727 | 21/09/2014 | 132.32 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003758 | 21/09/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 21/09/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/09/2014 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/09/2014 | 120.00 | 19229617000101 | JOSENILDO NOBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA NQH-8896, LOTADO NO CENTRO DE FERENCIA DA MULHER ,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/09/2014 | 120.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/09/2014 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003760 | 21/09/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0003824 | 21/09/2014 | 3101.94 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 23/09/2014 | 90.00 | 00045765537472 | SAULO JOSÉ ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/09/2014 | 100.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/09/2014 | 7.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, RELATIVO A SETEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/09/2014 | 3.08 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/09/2014 | 782.50 | 00067658008400 | GILVAN NÓBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANCHES QUANDO O ENCERRAMENTO DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 25/09/2014 | 1533.33 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE IZABELLY FERREIRA DE ARAÚJO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Círculos Populares de Esporte e Lazer | Manutenção do Fundo Municipal de Apoio ao Esporte Amador - FUMAEA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/09/2014 | 1500.00 | 24232779000139 | SABUGY FUTEBOL CLUBE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOAO SABUGY FUTEBOL CLUB COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL NA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE PROFISSIONAIS DA 2ª DIVISÃO DIANTE DO CRUZEIRO DE ITAPORANGA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2014 AS 16;00 HORAS NO ESTADIO JOSÉ CALVACANTI NA CIDADE DE PATOS-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/09/2014 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE FRENCISCO ANTONIO DA SILVA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/09/2014 | 950.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE LUCAS NÓBREGA ROCHA DOS SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2014 | 310.00 | 08842643000194 | PARA-EXAMES LABORATORIO DE ANALISES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENT EEVERALDO MARTINS DE OLIVEIRA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/09/2014 | 400.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE SS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE FLAVIANA DOS SANTOS MARTINS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/09/2014 | 3650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/09/2014 | 5227.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/09/2014 | 8229.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/09/2014 | 8250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/09/2014 | 16000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0003840 | 30/09/2014 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0003841 | 30/09/2014 | 4000.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0003842 | 30/09/2014 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/09/2014 | 35385.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/09/2014 | 5070.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/09/2014 | 15670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/09/2014 | 70500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/09/2014 | 30340.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/09/2014 | 7090.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/09/2014 | 14340.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/09/2014 | 55951.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/09/2014 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/09/2014 | 15050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/09/2014 | 1650.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/09/2014 | 274.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULOFIAT MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/09/2014 | 17709.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/09/2014 | 11240.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/09/2014 | 3650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/09/2014 | 12256.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/09/2014 | 6010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/09/2014 | 724.00 | 00009186915401 | DOMINGOS ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO APARTIR DESTA DATA ATÉ A CONCLUSÃOEFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/09/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/09/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/09/2014 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/09/2014 | 724.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO APARTIR DESTA DATA ATÉ A CONCLUSÃOEFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/09/2014 | 7460.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/09/2014 | 2106.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/09/2014 | 6810.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/09/2014 | 300.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NA LÂMINA DA PATROL, LOTADA SECETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/09/2014 | 350.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO SUPORTE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL,NO VEÍCULO DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/09/2014 | 61261.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/09/2014 | 7015.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/09/2014 | 7689.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/09/2014 | 290.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2014 | 150.00 | 00009536989476 | JANAINE KELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2014 | 150.00 | 00010010169474 | ISLANIA MARIA MORAIS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2014 | 150.00 | 00008491149422 | HEWERTON NÓBREGA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2014 | 150.00 | 00010167988492 | FRANCISCODAS CHAGAS MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/09/2014 | 150.00 | 00009005936444 | FLAVIANNA AMORIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2014 | 150.00 | 00010014206404 | ELIDAYANE DA NÓBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2014 | 150.00 | 00009728658451 | EDILAYANE DA NÓBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2014 | 150.00 | 00010009956409 | DANIELE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2014 | 150.00 | 00010159090431 | ANTONIO CARLOS BELARMINO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2014 | 150.00 | 00009536970457 | ANDYARA D AVILA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2014 | 150.00 | 00008539176475 | AMANDA KAREN DANTAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/09/2014 | 150.00 | 00007644390499 | THAMYRES STEPHANNI DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/09/2014 | 150.00 | 00010205678483 | SAYONARA MARIA DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/09/2014 | 150.00 | 00010469863412 | VILANY DA NÓBREGA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2014 | 150.00 | 00009259768497 | MYLENA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2014 | 150.00 | 00010167985477 | MICHELLE MABELLE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2014 | 150.00 | 00010174131429 | MAYARA MEDEIROS VICETE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2014 | 150.00 | 00008963131408 | MARIA JACKELINE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2014 | 150.00 | 00010148677460 | MARCO AURELIO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2014 | 150.00 | 00010174112475 | LUZIA MICHELLE SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/09/2014 | 150.00 | 00008911151459 | LAYSA MARIA DE OLIVEIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/09/2014 | 150.00 | 00009570307463 | KEILA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2014 | 150.00 | 00010723309469 | JULY ANNE VALENTIM DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2014 | 150.00 | 00009551984455 | JESSICA THAILANA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2014 | 150.00 | 00007613145476 | JULIANY KELLY ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/09/2014 | 150.00 | 00007040722461 | JULIA LAURINDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/09/2014 | 150.00 | 00009292061429 | JOSÉ GILMAR VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2014 | 150.00 | 00010764359479 | JOSÉ DA SILVA ALVES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA (BOLSA UNIVERSITÁRIA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A LÉI MUNICIPAL 699/2013, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FÍSICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, REFRRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003807 | 30/09/2014 | 1036.00 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO, MARACUJÁ E TOMATES) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003809 | 30/09/2014 | 600.00 | 00007607444408 | JANAINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003810 | 30/09/2014 | 600.00 | 00095368957491 | JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003811 | 30/09/2014 | 75.00 | 00008157158460 | TENILMA DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003813 | 30/09/2014 | 480.00 | 00002526965497 | MARIA JOSÉ DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003814 | 30/09/2014 | 435.00 | 00006317637407 | JERONIMO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0003815 | 30/09/2014 | 843.16 | 00002298078440 | MANOEL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BATATA DOCE, CENOURAS, MELANCIAS, COENTRO, ALFACES, PIMENTÕES E TOMATES) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003817 | 30/09/2014 | 551.30 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( BATATA DOCE, MARACUJA E OVOS CAIPIRA DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003819 | 30/09/2014 | 251.05 | 00006979607499 | FRANCISCO DAMIAO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO, TOMATE E OVOS CAIPIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS- PNAE-EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003821 | 30/09/2014 | 492.80 | 00048447757404 | ERONILDES PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( MELANCIA, MARACUJA, OVOS CAIPIRA E JERIMUM) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O PRE-ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003822 | 30/09/2014 | 417.30 | 00003617015433 | INALDO BULCÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO E MAMÃO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA O PRE-ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003823 | 30/09/2014 | 881.57 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO E JERIMUM ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/09/2014 | 10604.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/09/2014 | 9891.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/09/2014 | 3394.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/09/2014 | 9183.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/09/2014 | 73595.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2014 | 166645.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/09/2014 | 9036.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/09/2014 | 16124.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/09/2014 | 150.00 | 00007963514730 | DINO CESAR CARNEIRO SATURNINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCAS DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE SUPORTE DE GELÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/09/2014 | 37650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/09/2014 | 140.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/09/2014 | 230.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/09/2014 | 515.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/09/2014 | 25.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/09/2014 | 1343.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/09/2014 | 12526.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/09/2014 | 880.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS, LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/09/2014 | 580.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE BATEDOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA NR-2088, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO NO DE PLACA OFB-7390, TROCA DAS EMBRAÇADEIRAS DO FEIXO DE MOLA DIANTEIRO DO MOW-9873, SOLDA NA BANCADA DO VEICULO DE PLACA MMV-6854, TROCAS DE PIVÕ DIANTEIRO , MANGUEIRA DO HIRAÚLICO DA DIREÇÃO OFB-3679, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/09/2014 | 440.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873, OFB-7390, OFB-3679, OGB-2830, OGC-6619 E OFB-8538, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0003928 | 30/09/2014 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/09/2014 | 29695.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/09/2014 | 13654.69 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/09/2014 | 2295.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/09/2014 | 1860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/09/2014 | 270.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS, LOCADOS E LOTADOS NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/09/2014 | 4074.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/09/2014 | 18850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/09/2014 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/09/2014 | 47732.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/09/2014 | 14905.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/09/2014 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/09/2014 | 515.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGG-8488, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/09/2014 | 350.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/09/2014 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/09/2014 | 110.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQG-0850 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/09/2014 | 558.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOK-5661 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/09/2014 | 92.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/09/2014 | 360.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/09/2014 | 465.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS, LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/10/2014 | 59.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA NO VEICULO DE PLACA NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/10/2014 | 129.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULOS DE PLACAS; NQG-0850 E MOK-5661, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003961 | 01/10/2014 | 294.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/10/2014 | 200.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS NAS 4 RODAS, NO VEICULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/10/2014 | 7860.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/10/2014 | 2961.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004007 | 01/10/2014 | 7024.32 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/10/2014 | 1363.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DIFERENÇA DE GFIP, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004038 | 01/10/2014 | 2630.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/10/2014 | 255.00 | 08541898000117 | COVEPEL-COMERCIO DE VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEICULO DE PLACA OGG-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/10/2014 | 84.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) TELEFONE INTELBRAS PLENO CZ , DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/10/2014 | 960.00 | 00093082070400 | MARCIA LÚCIA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS NUM TOTAL DE 04 (QUATRO DIARIAS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO XXX CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SÚDE E XI CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLENCIANOS DIAS01 A 04 DE JUNHO DE 2014 NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/10/2014 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004008 | 01/10/2014 | 1675.17 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/10/2014 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003957 | 01/10/2014 | 84.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003968 | 01/10/2014 | 1088.27 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/10/2014 | 26.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/10/2014 | 362.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/10/2014 | 724.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 18º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/10/2014 | 8946.27 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) EM 06/08/2013, REFERENTE A 13ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/10/2014 | 7406.82 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATARONAL) EM 13/11//2013, REFERENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/10/2014 | 842.46 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013, REFERENTE A 13ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/10/2014 | 801.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO EM 05/08/2013 UTILIZAÇÃO INDIVIDA DE ACORDO, REFERENTE A 13ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/10/2014 | 4613.94 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013,(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A 13ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/10/2014 | 8964.27 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01322/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL) EM 06/08/2013, REFERENTE A 12ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/10/2014 | 7407.53 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01317/2013 CONSOLIDADO (CONTRIBUIÇÃO PATARONAL) EM 13/11//2013, REFERENTE A 09ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/10/2014 | 802.69 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01200/2013 CONSOLIDADO (UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS) EM 05/08/2013 (UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS) REFERENTE A 12ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/10/2014 | 844.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHAPARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01199/2013 CONSOLIDADO EM 02/08/2013 UTILIZAÇÃO INDIVIDA DE ACORDO, REFERENTE A 12ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/10/2014 | 4623.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IPSAL COM ACORDO Nº 01198/2013 CONSOLIDADO EM 06/08/2013,(CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A 12ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0004015 | 01/10/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/10/2014 | 206.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004035 | 01/10/2014 | 3140.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUN ICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0004039 | 01/10/2014 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0004050 | 01/10/2014 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0004052 | 01/10/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0004053 | 01/10/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004140 | 01/10/2014 | 10200.00 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTAZES, FOLDERES, PASTAS DE PROCESSOS, AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMETO, TAXAS DIVERSAS, NOTAS FISCAIS, RECIBOS E ALVARA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/10/2014 | 473.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, OGB-2830, OGC-6619 E OFB-8538, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003960 | 01/10/2014 | 588.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 (QUARTOZE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003964 | 01/10/2014 | 168.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/10/2014 | 240.00 | 00024943871836 | EDER GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM RELAÇÃO AOS ÔNIBUS ESCOLARES QUANDO A REALIZAÇÃO DE REVISÃO DOS MESMOS JUNTO AS OFICINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003985 | 01/10/2014 | 370.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003986 | 01/10/2014 | 423.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/10/2014 | 1443.96 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/10/2014 | 543.97 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/10/2014 | 27778.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/10/2014 | 10184.15 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/10/2014 | 26675.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/10/2014 | 10049.09 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004012 | 01/10/2014 | 8617.99 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004013 | 01/10/2014 | 1284.94 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004014 | 01/10/2014 | 4566.98 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004022 | 01/10/2014 | 576.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004023 | 01/10/2014 | 576.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003969 | 01/10/2014 | 602.73 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0003976 | 01/10/2014 | 38397.15 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AO MÊS DESETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/10/2014 | 300.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS RICARDO AMANCIO DE LIMA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRTUTURA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/10/2014 | 150.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS RICARDO AMANCIO DE LIMA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRTUTURA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004009 | 01/10/2014 | 2529.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/10/2014 | 950.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SCHNEIDER DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004115 | 01/10/2014 | 3620.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/10/2014 | 625.00 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/10/2014 | 2000.00 | 10777978000118 | CARMEN CÉLIA DE OLIVEIRA MARTINS PAULINO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB 7390 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004037 | 01/10/2014 | 3120.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/10/2014 | 297.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) WAP ATACAMA SMART DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/10/2014 | 2505.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REDE FUTSAL, MEIÃO, LUVAS, CALÇADOS, TENNIS E BOLAS DESTINADAS AOS JOGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/10/2014 | 315.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS E TROCA NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873, OGB-2830, MMV-6854, OGC-6619,OGE-1727,NPR-2088,OFH-5705, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/10/2014 | 440.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOW-9873, OFB-7390, OFB-3679, OGB-2830, OGC-6619 E OFB-8538, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/10/2014 | 463.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA NOS VEICULOS DE PLACAS; NQE-4181,HL-740-99 E RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004011 | 01/10/2014 | 10156.80 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/10/2014 | 150.00 | 19229617000101 | JOSENILDO NOBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPARO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF-3167, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL ,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/10/2014 | 500.00 | 00005906631437 | JOSIVAN PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB, (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO SOCIAL, NESTE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/10/2014 | 500.00 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB, (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO SOCIAL, NESTE NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/10/2014 | 700.00 | 00052850781720 | DAMIÃO PAULINO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB, (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO NA RODOVIARIA NESTE NO DIA 20 DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/10/2014 | 500.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB, (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO NA RODOVIARIA NESTE NO DIA 21 DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/10/2014 | 700.00 | 00009569619406 | SIMÃO SILVA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB, (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO NA RODOVIARIA NESTE NO DIA 22 DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/10/2014 | 500.00 | 00005310367403 | JAILTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB, (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL) QUE SERÁ REALIZADO NA RODOVIARIA NESTE NO DIA 23 DE JUNHO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003970 | 01/10/2014 | 296.19 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS-PROJOVEM ADOLESCENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/10/2014 | 724.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004032 | 01/10/2014 | 1120.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO NA REDE, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004033 | 01/10/2014 | 1380.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004036 | 01/10/2014 | 1020.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO NA REDE, DESTINADOS AO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/10/2014 | 11.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS PAEFI, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004077 | 01/10/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CREAS/PAEF (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIALI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/10/2014 | 2000.00 | 01882929000154 | APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE STª LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE REPASSE PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE ACORDO COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA LUZIA (APAE), SEDIADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES 83, BAIRRO N. SRª DE FÁTIMA, SANTA LUZIA-PB , CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 677/2012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003958 | 01/10/2014 | 126.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003959 | 01/10/2014 | 630.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/10/2014 | 185.00 | 12950130000174 | CHAVEIRO MOISES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CHAVE CODIFICADA FEITA PELO SEGREDO PARA O FIAT UNO PLACA MOT-1485, ABERTURA DE CARRO E CONSERTO DE FECHADURA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/10/2014 | 99.00 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 GSM BLU T 174ARIA PT/VER, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNÍCIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004010 | 01/10/2014 | 1298.16 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/10/2014 | 330.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE FMARIA GORETE DE BRITO SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/10/2014 | 1610.00 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE IZABELLY FERREIRA DE ARAÚJO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/10/2014 | 2170.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0003956 | 01/10/2014 | 3000.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003962 | 01/10/2014 | 126.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003963 | 01/10/2014 | 126.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003965 | 01/10/2014 | 2500.85 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL COM OS USUÁRIOS QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0003966 | 01/10/2014 | 298.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL COM OS USUÁRIOS QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003971 | 01/10/2014 | 782.39 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003972 | 01/10/2014 | 540.90 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMPANHA ANTI-RABICA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0003973 | 01/10/2014 | 10914.15 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/10/2014 | 3200.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003979 | 01/10/2014 | 10285.38 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/10/2014 | 800.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM , QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CXAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NOS PSFs, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/10/2014 | 1200.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DAS AÇÕES DA SAÚDER NA ESCOLA NOS PSFs, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/10/2014 | 305.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004046 | 01/10/2014 | 1040.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS AS UBS'S-UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0004048 | 01/10/2014 | 540.90 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMPANHA ANTI RABICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/10/2014 | 1646.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004072 | 01/10/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/10/2014 | 1595.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DESETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/10/2014 | 15.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, RELATIVO A OTUBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/10/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, RELATIVO A OUTUBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/10/2014 | 360.00 | 00045765537472 | SAULO JOSÉ ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NESSE MÊS DE SETEMBRO A JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE LEVAR PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA PARECER E ORIENTAÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MAIA & MARIZ ASSOCIADOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/10/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A OUTUBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/10/2014 | 8885.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/10/2014 | 102.96 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/10/2014 | 1290.43 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 10/10/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004024 | 10/10/2014 | 900.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004025 | 10/10/2014 | 1048.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004026 | 10/10/2014 | 250.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004027 | 10/10/2014 | 215.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004028 | 10/10/2014 | 890.60 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004029 | 10/10/2014 | 660.40 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003987 | 10/10/2014 | 889.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004141 | 11/10/2014 | 14100.00 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, HISTORICO ESCOLAR, FORMULARIO DE MATRICULA, BOLETINS, DIÁRIOS DE CLASSE, CERTIFICADOS ESCOLAR, PAPEL OFICIO E ENVELOPES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004142 | 11/10/2014 | 3000.00 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIÁRIOS DE CLASSE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa em Busca do Saber | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equipamentos para Crech | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004149 | 11/10/2014 | 60500.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, CONF. CONTRATO Nº 0073/2014 E TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2014. | 00942014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004161 | 11/10/2014 | 1366.35 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPEZA, HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004162 | 11/10/2014 | 2719.60 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/10/2014 | 542.96 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004079 | 11/10/2014 | 1098.99 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EJA- JOVENS E ADUTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004080 | 11/10/2014 | 1253.21 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO PRE ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004081 | 11/10/2014 | 711.26 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004082 | 11/10/2014 | 6225.98 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/10/2014 | 1500.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO QUANDO DA FESTA DO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2014 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/10/2014 | 3212.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004113 | 11/10/2014 | 277.25 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004158 | 11/10/2014 | 166.95 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004163 | 11/10/2014 | 6004.50 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/10/2014 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004124 | 11/10/2014 | 192.30 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENALTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQH-8896, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/10/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004156 | 11/10/2014 | 223.25 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHURES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004122 | 11/10/2014 | 222.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004154 | 11/10/2014 | 356.45 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/10/2014 | 989.00 | 00030089611420 | ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS DURANTE O 1º TURNO DAS ELEIÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0004089 | 11/10/2014 | 132.32 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004152 | 11/10/2014 | 7705.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/10/2014 | 3279.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/10/2014 | 369.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004114 | 11/10/2014 | 479.09 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004125 | 11/10/2014 | 2061.75 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENALTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/10/2014 | 803.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/10/2014 | 1115.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/10/2014 | 3520.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/10/2014 | 1559.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/10/2014 | 3718.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004107 | 11/10/2014 | 669.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004108 | 11/10/2014 | 2000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004109 | 11/10/2014 | 1405.53 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTYELA E FRANGO, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004117 | 11/10/2014 | 326.57 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004118 | 11/10/2014 | 526.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004119 | 11/10/2014 | 710.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004120 | 11/10/2014 | 3847.60 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004121 | 11/10/2014 | 3868.04 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004127 | 11/10/2014 | 698.70 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004143 | 11/10/2014 | 16292.00 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFEÇÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA CONTROLE NOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004144 | 11/10/2014 | 5980.00 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFEÇÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CONTROLE DOS ATENDIMENTOS DOS SISTEMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004145 | 11/10/2014 | 22355.00 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFEÇÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA CONTROLE NOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DOS SISTEMAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142014 | 0004150 | 11/10/2014 | 356.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004159 | 11/10/2014 | 946.80 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004160 | 11/10/2014 | 2304.55 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA, DESTINADOS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004164 | 11/10/2014 | 1688.65 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/10/2014 | 360.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA VIGILANCIA SANITARIA PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/10/2014 | 2884.00 | 00072702400434 | FÁTIMA CRISTINA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES ( CIRURGIA MAMARIA) NA PACIENTE JLUZIA LÚCIA DOS SANTOS ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/10/2014 | 1504.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE) CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0004083 | 11/10/2014 | 3500.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DO SAMU DE PLACA NQE-2214 E NQE-2254, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/10/2014 | 800.00 | 00007640722420 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM BUREAUX, ARMÁRIO E PORTAS, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/10/2014 | 180.00 | 00079880940415 | ROBSON ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS PARA A DOCUMENTAÇÃO NO EVENTO APRESENTAÇÃO DE BALÉ NAS ESCOLAS NO PROGRAMA SÚDE NA ESCOLA NO DIA DA CRIANÇA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/10/2014 | 13750.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/10/2014 | 6674.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS DOS PSF'S, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/10/2014 | 3007.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/10/2014 | 3311.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/10/2014 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/10/2014 | 500.00 | 00059196742453 | JARBAS ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV: JOSÉ AMERICO, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/10/2014 | 1279.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS TERRESTRE 01 DE IDA E TRÊS DE VOLTA DESTINADA A ANTONIA JOSINEIA DA SILVA E SEUS FILHOS JHONYS WYLLAMY DA S. LOBO E LOHANY VITORAI DA S. LOBO VIAJAR A BELÉM-PA.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004110 | 11/10/2014 | 3000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADO AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004111 | 11/10/2014 | 2000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSSTELA E FRANGO, DESTINADO AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004112 | 11/10/2014 | 901.17 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004126 | 11/10/2014 | 659.96 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENALTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/10/2014 | 1096.04 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE DE VINDA DE DIAMANTINA-MG COM DESTINO A SANTA LUZIA-PB PARA MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DA SILVA E LUZENILDA FERNANDES DA SILVA, PESSOAS COMPROVADAMENTE CARESTES E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS DE ACORDO COM A LÉI Nº 266/2001, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/10/2014 | 544.00 | 00003647794465 | SANTINA MARIA DA NÓBREGA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª SANTINA MAIA DA NÓBREGA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004151 | 11/10/2014 | 6307.32 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO C D A- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004165 | 11/10/2014 | 1253.20 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004166 | 11/10/2014 | 125.40 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000252014 | 0004085 | 11/10/2014 | 610.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAIXA AMPLIF.USB/LEITOR CARTÃO/MICRO LENOXX CA-311, DESTINADO AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/10/2014 | 247.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES, BALAS, PIPOCA, CHICLE BUZZY, PIRULITOS E SACOLAS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO PROGRAMA DE CONVINIÊNCIA E FORTALACIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/10/2014 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004106 | 11/10/2014 | 6156.26 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004123 | 11/10/2014 | 319.20 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO CREAS/PAEFI,, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0004146 | 11/10/2014 | 3920.00 | 13577092000119 | MULTI GRÁFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONFEÇÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADOS AO CRAS/PAIF- CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004153 | 11/10/2014 | 1047.90 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004155 | 11/10/2014 | 2460.60 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004157 | 11/10/2014 | 239.65 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004061 | 11/10/2014 | 1073.46 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004062 | 11/10/2014 | 900.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004063 | 11/10/2014 | 1100.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSCHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004064 | 11/10/2014 | 465.90 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004068 | 11/10/2014 | 1891.92 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004070 | 11/10/2014 | 1800.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DECARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/10/2014 | 20.02 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 16.788-6, CONF. EXTRATO DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, RELATIVO A OUTUBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A OUTUBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/10/2014 | 62.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 19.813-7, RELATIVO A OUTUBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/10/2014 | 3.08 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/10/2014 | 7.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 16.564-6, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 5.252-3, RELATIVO A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004168 | 21/10/2014 | 3203.25 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO (CABOS, LAMPADAS, PARAFUSOS, RELE, ARRUELAS E FITAS) DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNÍCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0004174 | 21/10/2014 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 21/10/2014 | 150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATADOURO, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 21/10/2014 | 750.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO NAS REDES DE ESGOTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 21/10/2014 | 321.96 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004214 | 21/10/2014 | 9193.45 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004185 | 21/10/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004213 | 21/10/2014 | 17551.17 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/10/2014 | 2300.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/10/2014 | 1250.00 | 00005854193450 | JULIANO DE ALMEIDA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2014,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/10/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO TÉCNICA PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/10/2014 | 1005.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGC-9626, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/10/2014 | 95.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA OGC-9626, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004176 | 21/10/2014 | 5000.00 | 00008672024400 | MARIVALDO CAMELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO O OCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO "VAN" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ATÉ O PONTO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FREQUENTAM A PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB , REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/10/2014 | 120.00 | 00045298696449 | ROSILENE DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE REUNIÃO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 21/10/2014 | 60.00 | 00089331737491 | JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDAD JUNTO A REVISÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004216 | 21/10/2014 | 2484.85 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004217 | 21/10/2014 | 9024.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 21/10/2014 | 167212.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 21/10/2014 | 10604.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 21/10/2014 | 9841.13 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 21/10/2014 | 13870.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 21/10/2014 | 72531.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/10/2014 | 4124.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/10/2014 | 10578.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004238 | 21/10/2014 | 4311.51 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004239 | 21/10/2014 | 3834.96 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0004177 | 21/10/2014 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFY-8380-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013 TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2013, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004183 | 21/10/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004215 | 21/10/2014 | 10913.16 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/10/2014 | 50532.29 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/10/2014 | 15155.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/10/2014 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004181 | 21/10/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004182 | 21/10/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/10/2014 | 966.86 | 00002395503401 | DAMIÃO GUIMARÃES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DE DAMIÃO GUIMARÃES LEITE, REFERENTE AO PROCESSO Nº .0000813-55.815.0321. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/10/2014 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004186 | 21/10/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 21/10/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE A OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 21/10/2014 | 351.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004212 | 21/10/2014 | 4966.94 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/10/2014 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/10/2014 | 724.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO APARTIR DESTA DATA ATÉ A CONCLUSÃOEFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/10/2014 | 724.00 | 00009186915401 | DOMINGOS ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO APARTIR DESTA DATA ATÉ A CONCLUSÃOEFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004187 | 21/10/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004188 | 21/10/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/10/2014 | 724.00 | 00005128542467 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE LETRAMENTO PARA CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/10/2014 | 724.00 | 00007215783499 | LAUDIENE DAIANE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE TEATRO, PARA CRIANÇAS NO PERIODO MATUTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/10/2014 | 724.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 21/10/2014 | 724.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA ADOLESCENTE NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/10/2014 | 724.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS PARA IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/10/2014 | 724.00 | 00005978347417 | JANE DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, PARA CRIANÇAS NO PEIODO MATUTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/10/2014 | 724.00 | 00004257271493 | LUCILEIDE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, PARA CRIANÇAS NO PEIODO VESPERTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/10/2014 | 724.00 | 00002628369478 | ELIANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 21/10/2014 | 724.00 | 00050468847472 | OVIDIA NERY LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO PARA IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 21/10/2014 | 724.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/10/2014 | 724.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/10/2014 | 724.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/10/2014 | 724.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004226 | 21/10/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CREAS/PAEF (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIALI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004184 | 21/10/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004211 | 21/10/2014 | 4195.88 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0004172 | 21/10/2014 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 21/10/2014 | 4000.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0004175 | 21/10/2014 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004189 | 21/10/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 21/10/2014 | 40.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CD DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTI-RABICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/10/2014 | 3650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/10/2014 | 18000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/10/2014 | 8250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/10/2014 | 13105.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/10/2014 | 320.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/10/2014 | 3003.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/10/2014 | 14459.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/10/2014 | 7885.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/10/2014 | 1556.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0004260 | 30/10/2014 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0004261 | 30/10/2014 | 3500.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS E ENFERMEIROS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004282 | 30/10/2014 | 15043.25 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/10/2014 | 4000.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/10/2014 | 17710.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/10/2014 | 1338.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004264 | 30/10/2014 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE 09/11, REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/10/2014 | 1220.00 | 06165190000183 | MOTO PEÇAS- BRUNO SAMY DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MOTO DE PLACA OGE-9027, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/10/2014 | 8551.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/10/2014 | 1534.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS REGISTROS DE CONSELHO DE ESCOLAS, AUTENTICAÇÕES,E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/10/2014 | 730.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DCTF, GFIPS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/10/2014 | 10698.99 | 05457283000208 | MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A 14/24 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/10/2014 | 931.87 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A 13/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 31/10/2014 | 2409.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/10/2014 | 6810.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/10/2014 | 7460.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/10/2014 | 60188.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/10/2014 | 7159.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/10/2014 | 12855.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/10/2014 | 300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/10/2014 | 36920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/10/2014 | 8706.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/10/2014 | 16124.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/10/2014 | 30546.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/10/2014 | 12941.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/10/2014 | 3344.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/10/2014 | 18850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/10/2014 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/10/2014 | 2295.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/10/2014 | 1860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/10/2014 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/10/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/10/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/10/2014 | 12742.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/10/2014 | 6010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/10/2014 | 30640.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/10/2014 | 7090.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/10/2014 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/10/2014 | 15050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/10/2014 | 35595.68 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/10/2014 | 5070.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/10/2014 | 16170.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/10/2014 | 70500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 31/10/2014 | 56012.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/10/2014 | 286.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/10/2014 | 17223.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/10/2014 | 11240.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/10/2014 | 3650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004622 | 01/11/2014 | 2276.11 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA OS ATENDIMENTOS DE LABORATORIOS DE PROTESES QUE FUNCIONA NA POLICLÍNICA MINICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004623 | 01/11/2014 | 163.72 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA OS ATENDIMENTOS DE LABORATORIOS DE PROTESES QUE FUNCIONA NA POLICLÍNICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004624 | 01/11/2014 | 3592.62 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA OS ATENDIMENTOS DE LABORATÓRIO DE PROTESES QUE FUNCIONA NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172014 | 0004625 | 01/11/2014 | 1416.12 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS PARA OS ATENDIMENTOS DE LABORATÓRIO DE PROTESES QUE FUNCIONA NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004605 | 03/11/2014 | 1050.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E NSTALAÇÃO DE SISTEMA,MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADOS AS UBS"S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022014 | 0004513 | 03/11/2014 | 2137.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 50 (CINQUENTA) EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIA) ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 03/11/2014 | 1500.00 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE VINICIUS MEDEIROS DA SILVA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022014 | 0004584 | 03/11/2014 | 1624.50 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 38 (TRINTA E OITO) EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIA) ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 03/11/2014 | 576.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 18 (DEZOITO) CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 03/11/2014 | 5000.00 | 08641478000102 | PROFº DR. PAULO MARIA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTODE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB E A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL CAFÉ CULTURA SANTA LUZIA-PB.CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 587/2009 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0004437 | 03/11/2014 | 601.67 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004603 | 03/11/2014 | 850.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004604 | 03/11/2014 | 1060.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004610 | 03/11/2014 | 740.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004329 | 03/11/2014 | 378.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004330 | 03/11/2014 | 168.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004361 | 03/11/2014 | 4304.19 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 03/11/2014 | 100.00 | 00009578185480 | RENATO CARDOSO MORENO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: RENATO CARDOSO MORENO) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006268918410 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005283955486 | LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/11/2014 | 100.00 | 00000007365462 | AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/11/2014 | 100.00 | 00011257370421 | ALCIONE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ALCIONE SILVA DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/11/2014 | 100.00 | 00010149575408 | ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/11/2014 | 100.00 | 00010010100431 | ANA VALESCA INOCENCIO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ANA VALESCA INOCENCIO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006998549466 | ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006730220481 | CELIENE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(CELIENE FERNANDES DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 03/11/2014 | 100.00 | 00007955694406 | CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 03/11/2014 | 100.00 | 00010224028464 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DANIELE PEREIRA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 03/11/2014 | 100.00 | 00070024099481 | DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006562208483 | EDVÂNIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(EDVÂNIA ALVES DA SILVAS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/11/2014 | 100.00 | 00007670357479 | ELENILDE MARIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ELENILDE MARIANO DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/11/2014 | 100.00 | 00013036997709 | ELIANE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(ELIANE DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006998974400 | ELIENI DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ELIANE DA SILVA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 03/11/2014 | 100.00 | 00003850955460 | EDILUZE CICERA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(EDILUZE CICERA DA SILVA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006205590476 | EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006500379446 | FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005895755461 | FRANCISCA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: FRANCISCA DA COSTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/11/2014 | 100.00 | 00003468225482 | FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 03/11/2014 | 100.00 | 00004206946418 | FRANCISCA MARIA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCISCA MARIA CARNEIRO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 03/11/2014 | 100.00 | 00010711229406 | GEOVÂNIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GEOVÂNIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/11/2014 | 100.00 | 00010008092427 | GRIZIELE MARTINS LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GRIZIELE MARTINS LIMA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/11/2014 | 100.00 | 00001290257477 | IRLAINE LIRA LOPES DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ( IRLAINE LIRA LOPES DE MENDONÇA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/11/2014 | 100.00 | 00008260859467 | JOELMA DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (JOELMA DOS SANTOS COSTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/11/2014 | 100.00 | 00009177117425 | JOSÉ EDSON MARINHO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (JOSÉ EDSON MARINHO BATISTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006895006451 | LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014.REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005687249419 | LUZIA NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( LUZIA NUNES DOS SANTOS) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/11/2014 | 100.00 | 00008194941431 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA AUXILIADORA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005365653416 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/11/2014 | 100.00 | 00011060089440 | MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/11/2014 | 100.00 | 00070261925407 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/11/2014 | 100.00 | 00009094086450 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/11/2014 | 100.00 | 00007691967489 | MARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DE LOURDES NÓBREGA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006081032418 | MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005943041486 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. REF. A MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005878432412 | MARIA DO SOCORROPEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/11/2014 | 100.00 | 00009568649450 | MARIA DOLORES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ( MARIA DOLORES SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/11/2014 | 100.00 | 00079852190482 | MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/11/2014 | 100.00 | 00008152729442 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/11/2014 | 100.00 | 00009783966421 | MARIA JOSENICE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( MARIA JOSENICE DOS SANTOS) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/11/2014 | 100.00 | 00002318336440 | PATRICIA DE LOURDES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (PATRICIA DE LOURDES SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 03/11/2014 | 100.00 | 00008614159498 | ROSANGELA SANTOS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ROSANGELA SANTOS DA CUNHA,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTOO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 03/11/2014 | 100.00 | 00002145237488 | TEREZA AUGUSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (TEREZA AUGUSTA DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006938676470 | TEREZA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (TEREZA DE LIMA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 03/11/2014 | 100.00 | 00010108525406 | THAYNA CINTYA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:THIANA CINTYA PEREIRA ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 03/11/2014 | 100.00 | 00007302566429 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VALDISIA ALEXANDRE AMORIM) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005036475437 | VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/11/2014 | 100.00 | 00008527799413 | VIVIANE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(VIVIANE SILVA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/11/2014 | 100.00 | 00004600985435 | GORETI MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:GORETI MARIA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/11/2014 | 100.00 | 00009122226460 | MARINETE DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARINETE DA SILVA ARAÚJO , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/11/2014 | 100.00 | 00010466158408 | SEBASTIANA BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: SEBASTIANA BENTO DA SILVA , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/11/2014 | 100.00 | 00003689079454 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DE FÁTIMA FERNANDES , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/11/2014 | 100.00 | 00008528278492 | ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/11/2014 | 100.00 | 00001422467430 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARILENE ALVES DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/11/2014 | 100.00 | 00007898658400 | RAQUEL FERNANDA LUIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( RAQUEL FERNANDA LUIZ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 03/11/2014 | 100.00 | 00050468677453 | VÂNIA CRISTINA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VANIA CRISTINA DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/11/2014 | 100.00 | 00011257370421 | ALCIONE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ALCIONE SILVA DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/11/2014 | 100.00 | 00000007365462 | AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/11/2014 | 100.00 | 00010149575408 | ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006998549466 | ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ALZENIR MARIA DO NASCIMENTO) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006730220481 | CELIENE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(CELIENE FERNANDES DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/11/2014 | 100.00 | 00007955694406 | CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/11/2014 | 100.00 | 00010224028464 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DANIELE PEREIRA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/11/2014 | 100.00 | 00070024099481 | DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/11/2014 | 100.00 | 00013036997709 | ELIANE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(ELIANE DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/11/2014 | 100.00 | 00008528278492 | ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006998974400 | ELIENI DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ELIANE DA SILVA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/11/2014 | 100.00 | 00003850955460 | EDILUZE CICERA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(EDILUZE CICERA DA SILVA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006205590476 | EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006562208483 | EDVÂNIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(EDVÂNIA ALVES DA SILVAS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/11/2014 | 100.00 | 00007670357479 | ELENILDE MARIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ELENILDE MARIANO DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005895755461 | FRANCISCA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: FRANCISCA DA COSTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/11/2014 | 100.00 | 00003468225482 | FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/11/2014 | 100.00 | 00004206946418 | FRANCISCA MARIA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCISCA MARIA CARNEIRO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006500379446 | FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/11/2014 | 100.00 | 00010711229406 | GEOVÂNIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GEOVÂNIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 03/11/2014 | 100.00 | 00004600985435 | GORETI MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:GORETI MARIA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/11/2014 | 100.00 | 00010008092427 | GRIZIELE MARTINS LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GRIZIELE MARTINS LIMA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 03/11/2014 | 100.00 | 00001290257477 | IRLAINE LIRA LOPES DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ( IRLAINE LIRA LOPES DE MENDONÇA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 03/11/2014 | 100.00 | 00008260859467 | JOELMA DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (JOELMA DOS SANTOS COSTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 03/11/2014 | 100.00 | 00009177117425 | JOSÉ EDSON MARINHO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (JOSÉ EDSON MARINHO BATISTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006895006451 | LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014.REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005283955486 | LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005687249419 | LUZIA NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( LUZIA NUNES DOS SANTOS) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 03/11/2014 | 100.00 | 00008194941431 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA AUXILIADORA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 03/11/2014 | 100.00 | 00001422467430 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARILENE ALVES DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 03/11/2014 | 100.00 | 00070261925407 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 03/11/2014 | 100.00 | 00003689079454 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DE FÁTIMA FERNANDES , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005365653416 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006268918410 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 03/11/2014 | 100.00 | 00009094086450 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006081032418 | MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/11/2014 | 100.00 | 00009568649450 | MARIA DOLORES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/11/2014 | 100.00 | 00011060089440 | MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/11/2014 | 100.00 | 00009783966421 | MARIA JOSENICE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( MARIA JOSENICE DOS SANTOS) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 03/11/2014 | 100.00 | 00008152729442 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 03/11/2014 | 100.00 | 00007691967489 | MARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DE LOURDES NÓBREGA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005943041486 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. REF. A MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005878432412 | MARIA DO SOCORROPEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 03/11/2014 | 100.00 | 00002318336440 | PATRICIA DE LOURDES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (PATRICIA DE LOURDES SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 03/11/2014 | 100.00 | 00007898658400 | RAQUEL FERNANDA LUIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( RAQUEL FERNANDA LUIZ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 03/11/2014 | 100.00 | 00009578185480 | RENATO CARDOSO MORENO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: RENATO CARDOSO MORENO) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 03/11/2014 | 100.00 | 00008614159498 | ROSANGELA SANTOS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ROSANGELA SANTOS DA CUNHA,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 03/11/2014 | 100.00 | 00010466158408 | SEBASTIANA BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: SEBASTIANA BENTO DA SILVA , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 03/11/2014 | 100.00 | 00006938676470 | TEREZA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (TEREZA DE LIMA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 03/11/2014 | 100.00 | 00010108525406 | THAYNA CINTYA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:THIANA CINTYA PEREIRA ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 03/11/2014 | 100.00 | 00005036475437 | VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 03/11/2014 | 100.00 | 00050468677453 | VÂNIA CRISTINA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VANIA CRISTINA DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 03/11/2014 | 100.00 | 00007302566429 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VALDISIA ALEXANDRE AMORIM) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 03/11/2014 | 100.00 | 00008527799413 | VIVIANE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(VIVIANE SILVA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 03/11/2014 | 100.00 | 00009122226460 | MARINETE DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARINETE DA SILVA ARAÚJO , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 03/11/2014 | 100.00 | 00002145237488 | TEREZA AUGUSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (TEREZA AUGUSTA DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 03/11/2014 | 100.00 | 00010010259465 | JUCICLEIDE DOS SANTOS NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: JUCICLEIDE DOS SANTOS NÓBREGA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004332 | 03/11/2014 | 126.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004333 | 03/11/2014 | 210.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/11/2014 | 1400.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000212013 | 0004339 | 03/11/2014 | 2000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/11/2014 | 1200.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR,139, BAIRRO SÃO JOSÉ SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/11/2014 | 136.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES NA PACIENTE EDNA INGRID DE SOUZA SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232014 | 0004358 | 03/11/2014 | 225.00 | 14702830000175 | CARLA SOLANGE DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/11/2014 | 1610.00 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE IZABELLY FERREIRA DE ARAÚJO, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/11/2014 | 180.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A EQUIPE DO NASF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS NO PERÍODO 23/09/2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 03/11/2014 | 1533.33 | 24109530000130 | CLÍNICA SANTA MARIA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE ARNALDO PEREIRA DA COSTA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004362 | 03/11/2014 | 4794.81 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/11/2014 | 360.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/11/2014 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 03/11/2014 | 1750.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O PROCURADOR JURIDICO COM DESTINO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA DR. DIOGO E COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GDUR E A SUDEMA , NA REFERIDA CIDADE, NO PERÍODO DE 05/09 A 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/11/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0004326 | 03/11/2014 | 1086.47 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0004336 | 03/11/2014 | 84.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/11/2014 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 24ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMOCREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/11/2014 | 362.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/11/2014 | 2172.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 21º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0004357 | 03/11/2014 | 147.86 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0004366 | 03/11/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0004367 | 03/11/2014 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/11/2014 | 160.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM A DIRETORA DE SAÚDE E O PROCURADOR JURIDICO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE COM A CONTADORA, NO DIA 29/09/2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004740 | 03/11/2014 | 1610.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA TONNER MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUN ICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000222014 | 0004515 | 03/11/2014 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0004516 | 03/11/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004331 | 03/11/2014 | 126.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 03/11/2014 | 45.00 | 12445658000196 | SERVCAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO E RODIZIO NO VEICULOPLACA OFY-2124, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004620 | 03/11/2014 | 1850.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADAS A SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004327 | 03/11/2014 | 336.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004328 | 03/11/2014 | 210.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0004334 | 03/11/2014 | 1043.16 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004344 | 03/11/2014 | 3900.46 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004345 | 03/11/2014 | 162.00 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJA), DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004346 | 03/11/2014 | 525.00 | 00006979607499 | FRANCISCO DAMIAO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004347 | 03/11/2014 | 600.00 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012014 | 0004348 | 03/11/2014 | 113.20 | 00048447757404 | ERONILDES PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE CAPOEIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS- PNAE-EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004349 | 03/11/2014 | 300.00 | 00002526965497 | MARIA JOSÉ DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004350 | 03/11/2014 | 240.00 | 00006317637407 | JERONIMO LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004351 | 03/11/2014 | 698.46 | 00003617015433 | INALDO BULCÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA E MAMÃO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004352 | 03/11/2014 | 615.00 | 00095368957491 | JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004353 | 03/11/2014 | 800.84 | 00003956082443 | LUZIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA, BATATA DOCE E MAMÃO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004354 | 03/11/2014 | 720.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/11/2014 | 220.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTA PARA VIAJAR A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC NOS DIAS 04 E 07 DE NOVEMBRO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004364 | 03/11/2014 | 1999.80 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004365 | 03/11/2014 | 22520.45 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/11/2014 | 40.00 | 12445658000196 | SERVCAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO NO VEICULO GOL NPR 2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 03/11/2014 | 290.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 03/11/2014 | 1930.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0004335 | 03/11/2014 | 38397.15 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AO MÊS DEOUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004360 | 03/11/2014 | 8684.98 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004517 | 03/11/2014 | 476.81 | 00079898254491 | JOSÉ HILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, MARACUJÁ E OVOS CAIPOEIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004359 | 03/11/2014 | 14759.33 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 04/11/2014 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 04/11/2014 | 23.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 04/11/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 05/11/2014 | 100.00 | 00079852190482 | MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004593 | 10/11/2014 | 12578.04 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/11/2014 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O HOSPITAL MUNICIPAL NO EXERCÍCIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 10/11/2014 | 22456.60 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 10/11/2014 | 15514.93 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/11/2014 | 1245.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 1245,37 (HUM MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE A 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO DO PRECATÓRIO OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2007000012-3/001, QUE TEM COMOCREDOR JORGE DE ALTINHO DE ASSIS ASSUNÇÃO, CONFORME ATO CONVOCATORIO Nº 001/2012 DE 23 DE MAIO DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, O REFERIDO VALOR FOI DEPOSITADO NA C/C Nº 350.112-4 AGÊNCIA 1618-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 10/11/2014 | 8885.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/11/2014 | 8094.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/11/2014 | 1837.52 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004743 | 10/11/2014 | 1890.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 10/11/2014 | 12385.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 10/11/2014 | 4571.45 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 10/11/2014 | 2343.77 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 10/11/2014 | 865.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/11/2014 | 553.64 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/11/2014 | 204.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/11/2014 | 1613.30 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE- FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/11/2014 | 595.47 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE- FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/11/2014 | 1497.87 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/11/2014 | 552.86 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/11/2014 | 26539.54 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/11/2014 | 9998.00 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/11/2014 | 11940.43 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/11/2014 | 4498.21 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/11/2014 | 659.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/11/2014 | 248.29 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/11/2014 | 1807.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE- FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/11/2014 | 680.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE- FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/11/2014 | 1572.61 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/11/2014 | 592.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/11/2014 | 2296.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/11/2014 | 865.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/11/2014 | 200.00 | 00021896801404 | GEORGE COSTA GORGONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE NATAL-RN TRAZENDO PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004570 | 11/11/2014 | 141.20 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA EDUCAÇAO ESPECIAL-AEE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/11/2014 | 1887.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGE-1727 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/11/2014 | 295.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA OGE-1727 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/11/2014 | 345.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO VEICULO DE PLACA OGB-2830, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 11/11/2014 | 1410.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA OGB-2830 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 11/11/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-3679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 11/11/2014 | 328.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOS VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA; OGC-6619 E MWV-6554, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004611 | 11/11/2014 | 3999.60 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2830, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004612 | 11/11/2014 | 3999.60 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8538, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004613 | 11/11/2014 | 6791.40 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAO MOW-9873 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004616 | 11/11/2014 | 3999.60 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2830 , PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 11/11/2014 | 384.10 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873 PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/11/2014 | 680.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA 0FB-8538, LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 11/11/2014 | 710.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGG-7668, LOTADO NA SECRETEARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004477 | 11/11/2014 | 738.42 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BATATA DOCE, CENOURA, PIMENTÕES, COENTRO E TOMATES) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 11/11/2014 | 600.00 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 11/11/2014 | 167.68 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO TÉCNICA PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO JOSE FELIPE DANTAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 11/11/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO TÉCNICA PELO PROJETO DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) POÇOS TUBULARES NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 11/11/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), RELATIVO AO TÉCNICA PELO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) POÇOS TUBULARES NO CRISTALINO PARA IMPLATAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABSTECIMENTO D'AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004619 | 11/11/2014 | 4626.90 | 70097282000172 | R.P. DA SOLVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,MATERIAL HIDRAÚLICO E ELETTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 11/11/2014 | 80.00 | 12445658000196 | SERVCAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO,RODIZIOS DE PNEUS E TROCA DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004519 | 11/11/2014 | 250.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004520 | 11/11/2014 | 300.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO AO EJA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004521 | 11/11/2014 | 657.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004522 | 11/11/2014 | 1049.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA,CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADO A CRECHE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004523 | 11/11/2014 | 1000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004524 | 11/11/2014 | 1180.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004525 | 11/11/2014 | 370.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO PRÉ ESCOLAR-PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004526 | 11/11/2014 | 717.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0004527 | 11/11/2014 | 423.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO A CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004627 | 11/11/2014 | 158.44 | 00079900496434 | JORGE INALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ALFACE, COENTRO E PIMENTÕES) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004628 | 11/11/2014 | 420.00 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004629 | 11/11/2014 | 585.00 | 00007607444408 | JANAINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE DE CAPRINO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004630 | 11/11/2014 | 894.60 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA, OVOS DE CAPOEIRA E MELANCIA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004631 | 11/11/2014 | 839.96 | 00003956082443 | LUZIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA, JERIMUM E TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004632 | 11/11/2014 | 600.00 | 00095368957491 | JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004633 | 11/11/2014 | 228.48 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 11/11/2014 | 82.07 | 00048447757404 | ERONILDES PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (OVOS DE CAPOEIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS- PNAE-EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 11/11/2014 | 3212.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/11/2014 | 10743.93 | 05457283000208 | MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A 15/24 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0004577 | 11/11/2014 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 11/11/2014 | 2862.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS NO REPASSE DOS EMPRESTOS CONSIGANDOSDE FOLHA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 11/11/2014 | 120.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, COM ENTREGAR DE ENCOMENDAS NO ESCRITORIO DE CONTABILDADE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/11/2014 | 600.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0004468 | 11/11/2014 | 4080.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DEMAIO E JUNHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 11/11/2014 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042012 | 0004465 | 11/11/2014 | 2400.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 11/11/2014 | 360.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/11/2014 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2014. DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/11/2014 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2014. DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/11/2014 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº. 3265536 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL), ENVIADO EM 16/07/2014, INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 11/11/2014 | 1463.28 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO- ESTEFÂNIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTAPARA O PREFEITO MUNICIPAL DR. JOSÉ ADEMIR P. DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDLIDADE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 11/11/2014 | 1050.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O PROCURADOR JURIDICO E O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA REFERIDACIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004601 | 11/11/2014 | 578.48 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENALTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPY-5081 LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 11/11/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0004467 | 11/11/2014 | 1840.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/11/2014 | 360.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 11/11/2014 | 360.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/11/2014 | 360.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/11/2014 | 480.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004535 | 11/11/2014 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa Santa Luzia 100% Saneada | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0004550 | 11/11/2014 | 400000.00 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DE PREÇOS, PARA A OBRA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONVÊNIO Nº 0905/2010 CELEBRADO COM A FUNASA, CONCORRÊNCIA 001/2012 E CONTRATO Nº 0075/2012, RELATIVO AO ADITIVO. | 00822012 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 11/11/2014 | 1307.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA (ERICK DE CARVALHO MEDONÇA), NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 11/11/2014 | 596.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE (ERICK DE CARVALHO MEDONÇA), NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DEJULHO DE 2003 E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004598 | 11/11/2014 | 231.52 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENALTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004599 | 11/11/2014 | 97.97 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENALTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-5611, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004600 | 11/11/2014 | 488.38 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENALTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFY-8380, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004615 | 11/11/2014 | 881.10 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA mok-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004617 | 11/11/2014 | 1227.60 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA ofy-8380, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004618 | 11/11/2014 | 1386.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | DESTE MUNICIPIO.VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2214 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/11/2014 | 307.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGENS TERRESTRE DESTINADA A JOSÉ EDSON MARINHO BATISTA VIAJAR A BELÉM-PA.CONFORME TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 11/11/2014 | 45.00 | 12445658000196 | SERVCAR- CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO NO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0004602 | 11/11/2014 | 388.71 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENALTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB LOTADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 11/11/2014 | 400.00 | 00050468049487 | ZULEINE OLIVEIRA DE MEDEIROS MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª ZULEINE OLIVEIRA DE MEDEIROS MARINHO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/11/2014 | 500.00 | 00059196742453 | JARBAS ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV: JOSÉ AMERICO, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/11/2014 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000022011 | 0004466 | 11/11/2014 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 11/11/2014 | 2817.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 11/11/2014 | 1595.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 11/11/2014 | 803.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 11/11/2014 | 3960.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 11/11/2014 | 3311.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 11/11/2014 | 13750.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 11/11/2014 | 6740.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS DOS PSF'S, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 11/11/2014 | 1559.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA PRODUTIVIDADE DO CEO, NESTE MUNICÍPIO. REF. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 11/11/2014 | 40.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CD REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A PARELISIA INFANTIL, SARAMPO REALIZADO NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 11/11/2014 | 270.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GAZ EM 01 SPLIT LG 9000 BTUS, NO CAPS,- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 11/11/2014 | 600.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 06 CONDICIONADORES DE DE AR 9000 E 12000 BTUS, NO PSF IV LOCALIZADO NO BAIRRO FREI DAMIÃO,NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 11/11/2014 | 700.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 05 CONDICIONADORES DE DE AR 9000 E 12000 BTUS E CARGA DE GÁS EM 01 CONDICIONADOR DE AR LG 1800 BTU'S NO PSF III LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO SEBAAASTIÃO,NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 11/11/2014 | 460.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 03 CONDICIONADORES DE DE AR 9000 E 12000 BTUS E SERVIÇO EM 01 CONDICIONADOR DE AR SPLIT C CARGA DE GÁS, NO SAMU, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 11/11/2014 | 760.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 06 CONDICIONADORES DE DE AR 9000 E 12000 BTUS E CONSERTO EM CONDCIONADOR DE AR 9000 BTUS SPLIT, DA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 11/11/2014 | 700.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE LUZIA LUCIA DOS SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0004576 | 11/11/2014 | 3535.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DO SAMU DE PLACA NQE-2214 E NQE-2254, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 11/11/2014 | 3200.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004614 | 11/11/2014 | 574.20 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BATERIA AUTOMOTIVA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-2214 LOTADO NO SAMU, DESTE MUNICIPIO.V | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 11/11/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 11/11/2014 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092012 | 0004464 | 11/11/2014 | 1800.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA: BRAZ MASCENA,411 BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS- SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/11/2014 | 724.00 | 00006784837444 | TALITA CAROLINE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 11/11/2014 | 430.00 | 10927378000199 | PLOTEC- PAULO ROMÃO DE S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS COMPLETOS PARA CONSTRUÇÃO DO CREAS, PROJETO BÁSICO DE 01 BARRAGEM E 01 ACADEMIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0004567 | 11/11/2014 | 1631.81 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/11/2014 | 15.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 12/11/2014 | 15.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/11/2014 | 360.00 | 00045765537472 | SAULO JOSÉ ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014 A JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE LEVAR PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA PARECER E ORIENTAÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MAIA & MARIZ ASSOCIADOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/11/2014 | 62.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 19.813-7, RELATIVO A NOVEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/11/2014 | 4320.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SR.PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE DESCUTIR COM OS PARLAMENTARES A VIABILIZAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB BEM COMO ACOMPANHAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E FUNASA NOS DIAS 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2014 NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Outros Programas e Serviços Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 19/11/2014 | 360.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CADASTRO ÚNICO) NA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004626 | 20/11/2014 | 369.00 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM E MELANCIA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/11/2014 | 103.59 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/11/2014 | 1297.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/11/2014 | 1654.18 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/11/2014 | 13456.99 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/11/2014 | 120.00 | 00002229971417 | ANA CLAUDIA JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO 01 (DIARIA) A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNDIME PB NO DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/11/2014 | 925.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/11/2014 | 575.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DE SEGURADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOVIMO MACHADO DA NÓBREGA E MARIA DO CARMO MARINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0004734 | 21/11/2014 | 5000.00 | 00008672024400 | MARIVALDO CAMELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO O OCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO "VAN" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ATÉ O PONTO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FREQUENTAM A PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004736 | 21/11/2014 | 296.38 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/11/2014 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/11/2014 | 244.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/11/2014 | 270.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CINTO DE SEGURANÇA, DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/11/2014 | 420.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/11/2014 | 525.00 | 00051542323215 | ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/11/2014 | 165989.27 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/11/2014 | 10604.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/11/2014 | 9655.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/11/2014 | 413.01 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% PREST. DE SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/11/2014 | 1371.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6619, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004828 | 21/11/2014 | 2240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/11/2014 | 1000.00 | 00023758007453 | ERICO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPESA (CARPINAGEM) NO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/11/2014 | 350.00 | 00042917166720 | SEVERINO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPESA (CARPINAGEM) NO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0004703 | 21/11/2014 | 2279.33 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE Nº. 00002/2014, CONTRATO Nº 00051/2014 PROCESSO Nº 00029/2014 E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO PAGAMENTO FINAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022014 | 0004705 | 21/11/2014 | 10895.50 | 10641999000101 | CONSTRUTORA PSK LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONVITE Nº. 00002/2014, CONTRATO Nº 00051/2014 PROCESSO Nº 00029/2014 E PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO 3º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022013 | 0004730 | 21/11/2014 | 64029.59 | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELOS NA RUA: JOAQUIM GAMBARRA, SANTA LUZIA-PB, CONF. OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0374.322.85/2011 E TP Nº 0002/2013, RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO. | 00962014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004746 | 21/11/2014 | 7793.87 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004747 | 21/11/2014 | 31825.25 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004748 | 21/11/2014 | 4269.46 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 21/11/2014 | 850.00 | 00000846217457 | IASNAYA POLLIANNA DA SILVA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2013 DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 21/11/2014 | 952.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 238(DUZENTOS E TRNTA E OITO) LATAS D'GUA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/11/2014 | 200.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO CATAVENTO NA COMUNIDADE RURAL CRAUBEIRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/11/2014 | 1661.45 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LDTA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-3167 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/11/2014 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LDTA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-3167 LOTADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/11/2014 | 750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LDTA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGF-3167 LOTADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/11/2014 | 500.00 | 00056618972434 | JOSINALDO MEDEIROS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA COMUNIDADE TALHADO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/11/2014 | 937.93 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A 14/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004713 | 21/11/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 21/11/2014 | 3300.02 | 14497954000166 | VALESKA DE ARAUJO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/11/2014 | 47.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPR-2088 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004710 | 21/11/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004712 | 21/11/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/11/2014 | 200.00 | 00002431571424 | CLÁUDIA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ESCRITORIO DE ADVOGACIA NOS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/11/2014 | 1450.00 | 00030089611420 | ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS POLICIAIS DURANTE O 2º TURNO DAS ELEIÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0004830 | 21/11/2014 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0004831 | 21/11/2014 | 950.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 21/11/2014 | 2008.77 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004835 | 21/11/2014 | 4037.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334 E CÓPIAS EXCEDENTES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/11/2014 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.RA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/11/2014 | 240.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DO ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESAS SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004708 | 21/11/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004742 | 21/11/2014 | 4814.37 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0004661 | 21/11/2014 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFY-8380-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013 TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2013, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/11/2014 | 374.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/11/2014 | 3323.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/11/2014 | 1188.83 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/11/2014 | 48842.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/11/2014 | 15093.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/11/2014 | 1750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004716 | 21/11/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004741 | 21/11/2014 | 12059.98 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004824 | 21/11/2014 | 1100.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004825 | 21/11/2014 | 550.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004826 | 21/11/2014 | 3307.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0004833 | 21/11/2014 | 1625.11 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004728 | 21/11/2014 | 1078.25 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, DESTINADO AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004729 | 21/11/2014 | 500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004731 | 21/11/2014 | 2500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO C D A -CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004745 | 21/11/2014 | 3730.68 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004777 | 21/11/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CREAS/PAEF (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIALI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 21/11/2014 | 724.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO APARTIR DESTA DATA ATÉ A CONCLUSÃOEFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/11/2014 | 3.08 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.562-X, CONF. EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004709 | 21/11/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAIS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004714 | 21/11/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004723 | 21/11/2014 | 1240.61 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS- IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004724 | 21/11/2014 | 1690.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMÍLIA ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004725 | 21/11/2014 | 793.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMÍLIA (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-IDOSOS) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004726 | 21/11/2014 | 855.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PROJOVEM), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004727 | 21/11/2014 | 1549.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA, SALSICHA E FRANGO, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMÍLIA ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PROJOVEM), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004737 | 21/11/2014 | 1203.26 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PROJOVEM), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 21/11/2014 | 724.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 21/11/2014 | 724.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ESPORTES PARA ADOLESCENTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 21/11/2014 | 724.00 | 00005128542467 | MARIA DO CARMO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE LETRAMENTO PARA CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/11/2014 | 724.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 21/11/2014 | 724.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA ADOLESCENTE NO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/11/2014 | 724.00 | 00007215783499 | LAUDIENE DAIANE NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE TEATRO, PARA CRIANÇAS NO PERIODO MATUTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 21/11/2014 | 724.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL PARA CRIANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/11/2014 | 724.00 | 00005978347417 | JANE DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, PARA CRIANÇAS NO PEIODO MATUTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/11/2014 | 724.00 | 00050468847472 | OVIDIA NERY LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO PARA IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 21/11/2014 | 724.00 | 00006784837444 | TALITA CAROLINE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE DANÇAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/11/2014 | 724.00 | 00002628369478 | ELIANE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 21/11/2014 | 724.00 | 00004257271493 | LUCILEIDE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTES, PARA CRIANÇAS NO PEIODO VESPERTINO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 21/11/2014 | 724.00 | 00078929938434 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES POTENCIALIZADAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 21/11/2014 | 724.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS PARA IDOSOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 21/11/2014 | 724.00 | 00009186915401 | DOMINGOS ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR NA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO APARTIR DESTA DATA ATÉ A CONCLUSÃOEFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/11/2014 | 1341.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004711 | 21/11/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 21/11/2014 | 3758.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/11/2014 | 3500.00 | 00005650235430 | CARLOS DIEGO F. A. FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE CLAUDIA GONÇALVES DOS SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/11/2014 | 1129.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/11/2014 | 3384.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/11/2014 | 15767.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/11/2014 | 7930.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/11/2014 | 5231.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/11/2014 | 8588.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/11/2014 | 8440.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/11/2014 | 3650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 21/11/2014 | 1817.33 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DA BALANÇA DE TODOS OS PSF's NESTE MUNICIPIO, CONF. RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004782 | 21/11/2014 | 1800.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES COM O CONTROLE CONTINUO DESTA MEDICAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004783 | 21/11/2014 | 780.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENÇÃO), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS E CONTROLE DOS UARIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0004707 | 21/11/2014 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0004715 | 21/11/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004717 | 21/11/2014 | 673.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DECARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004718 | 21/11/2014 | 500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004719 | 21/11/2014 | 511.88 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004720 | 21/11/2014 | 1060.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004721 | 21/11/2014 | 1245.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004722 | 21/11/2014 | 876.91 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012014 | 0004732 | 21/11/2014 | 3690.56 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 21/11/2014 | 3200.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/11/2014 | 1718.75 | 07316784000100 | NADIVALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES,BALAS, PIPOCAS, CHOCOLATES, PIRULITOS, SACOLAS,GUARDANAPOS E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA AS AÇÕES DO DIA DA CRIANÇA E OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/11/2014 | 80.00 | 01988925000155 | DIPROMED -COM. E REPRES. DE PROD.ODONT.MÉD.HOSP. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE JOSE ALVES DAMASCENA QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 21/11/2014 | 1184.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252014 | 0004822 | 21/11/2014 | 4760.32 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 DEWTECTOR FETAL, 01 BIOMBO, 01 MESA GENECOLOGICA, 01 BALANÇA MECANICA E 01 MOCHOSYNCRUS, DESTINADOS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252014 | 0004823 | 21/11/2014 | 35565.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 COPOSCOPIO VIDEO E 01 FOCO CLINICO E GINECOLOGICO, DESTINADOS A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0004766 | 21/11/2014 | 1740.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0004767 | 21/11/2014 | 10000.00 | 00013209051453 | JOÃO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0004768 | 21/11/2014 | 4000.00 | 00002442394448 | PAULO NEIDE MELO FRAGOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE RADIOLOGIA PARA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS COM EMISSÕES DE LAUDO TÉCNICO, ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 21/11/2014 | 4000.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE NEUROLOGIA ATENDENDO OS SERVIÇOS DA POLICLÍNICA DR KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 21/11/2014 | 1204.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/11/2014 | 150.00 | 00008907965480 | GIULLIAN DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM NO EVENTO DE ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/11/2014 | 35359.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/11/2014 | 4056.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 28/11/2014 | 15670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 28/11/2014 | 71060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 28/11/2014 | 29610.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 28/11/2014 | 7150.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/11/2014 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/11/2014 | 70585.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/11/2014 | 22550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/11/2014 | 22000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/11/2014 | 12742.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/11/2014 | 6010.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 28/11/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 28/11/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/11/2014 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/11/2014 | 17709.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/11/2014 | 11240.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/11/2014 | 3650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/11/2014 | 3344.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/11/2014 | 18850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/11/2014 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/11/2014 | 2538.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/11/2014 | 1860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/11/2014 | 31727.54 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/11/2014 | 12944.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/11/2014 | 2106.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/11/2014 | 6840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/11/2014 | 7460.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/11/2014 | 10334.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/11/2014 | 3394.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/11/2014 | 73577.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/11/2014 | 7976.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/11/2014 | 16124.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/11/2014 | 35625.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/11/2014 | 60127.23 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/11/2014 | 7155.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 28/11/2014 | 11906.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 28/11/2014 | 310.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004744 | 30/11/2014 | 13291.17 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212014 | 0004749 | 30/11/2014 | 15529.50 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004854 | 01/12/2014 | 7489.50 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENÇÃO), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS E CONTROLE DOS UARIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004860 | 01/12/2014 | 336.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004862 | 01/12/2014 | 210.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/12/2014 | 450.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, LOTADO NO SAMU-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/12/2014 | 2390.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE ÁGUA E PÓ, ILIMINAÇÕES DE EMERGENCIAS, PLACAS SINAL, TATOLUMINECENTE ROTA DE FUGA, DESTINADOS PARA A POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO PARA ADEQUAÇÃO DAS NORMAS DE BIOSEGURANÇA DA AGEVISA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004882 | 01/12/2014 | 1310.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | .VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO NO PC, DESTINADOS AS UBS"S (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/12/2014 | 1822.50 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1799/2013 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES QUE FAZ USO DIÁRIO. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0004954 | 01/12/2014 | 5719.92 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE PROTESE PARA USO DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/12/2014 | 39.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 01/12/2014 | 14429.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0004945 | 01/12/2014 | 2374.75 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS EQUIPES DE SAÚDE DE FAMILIA, DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/12/2014 | 1807.33 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DA BALANÇA DE TODOS OS PSF's NESTE MUNICIPIO, CONF. RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004876 | 01/12/2014 | 1220.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER, E MANUTENÇÃO DO PC, DESTINADOS AO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004877 | 01/12/2014 | 1350.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA DE TONNER, RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADOS AO CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004878 | 01/12/2014 | 1660.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADOS AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004856 | 01/12/2014 | 126.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊ)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004857 | 01/12/2014 | 420.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/12/2014 | 70.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO FIAT MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004871 | 01/12/2014 | 356.40 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/12/2014 | 600.00 | 00040894398415 | ERIBERTO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA UMA VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE COM A ASCOSAL- ASSOCIAÇÃO DAS COSTUREIRAS DE SANTA LUZIA-PB., NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/12/2014 | 439.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/12/2014 | 250.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TROCA DE CORREIA DENTADA,TROCA DOS PIVO, DAS BUCHAS DE BANDEJAS E DA CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇOS DE FREIO NA RODA TRAZEIRA FREIO, NO VEICULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004931 | 01/12/2014 | 603.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/12/2014 | 500.00 | 00087345170497 | WILSON FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. WILSON FERNANDO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/12/2014 | 100.00 | 00000007365462 | AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/12/2014 | 100.00 | 00011257370421 | ALCIONE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ALCIONE SILVA DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/12/2014 | 100.00 | 00010149575408 | ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ANA CAROLINA SATURNINO DO NASCIMENTO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/12/2014 | 100.00 | 00006730220481 | CELIENE FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(CELIENE FERNANDES DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/12/2014 | 100.00 | 00010010100431 | ANA VALESCA INOCENCIO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ANA VALESCA INOCENCIO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/12/2014 | 100.00 | 00007955694406 | CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (CICERA SUENIA PEREIRA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/12/2014 | 100.00 | 00010224028464 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DANIELE PEREIRA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/12/2014 | 100.00 | 00070024099481 | DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (DIOMAR CARNEIRO DOS SANTOS SATURNINO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/12/2014 | 100.00 | 00006998974400 | ELIENI DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (ELIANE DA SILVA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/12/2014 | 100.00 | 00003850955460 | EDILUZE CICERA DA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(EDILUZE CICERA DA SILVA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/12/2014 | 100.00 | 00006205590476 | EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/12/2014 | 100.00 | 00006562208483 | EDVÂNIA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(EDVÂNIA ALVES DA SILVAS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/12/2014 | 100.00 | 00007670357479 | ELENILDE MARIANO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ELENILDE MARIANO DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/12/2014 | 100.00 | 00013036997709 | ELIANE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(ELIANE DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/12/2014 | 100.00 | 00008528278492 | ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( ELIZANGELA BATISTA MEDEIROS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/12/2014 | 100.00 | 00005895755461 | FRANCISCA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: FRANCISCA DA COSTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/12/2014 | 100.00 | 00004600985435 | GORETI MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:GORETI MARIA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/12/2014 | 100.00 | 00003468225482 | FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/12/2014 | 100.00 | 00004206946418 | FRANCISCA MARIA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCISCA MARIA CARNEIRO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/12/2014 | 100.00 | 00006500379446 | FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (FRANCILENE SILVA FERNANDES DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/12/2014 | 100.00 | 00010711229406 | GEOVÂNIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GEOVÂNIA DE ARAÚJO ANASTÁCIO) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/12/2014 | 100.00 | 00001290257477 | IRLAINE LIRA LOPES DE MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ( IRLAINE LIRA LOPES DE MENDONÇA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/12/2014 | 100.00 | 00010008092427 | GRIZIELE MARTINS LIMA SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (GRIZIELE MARTINS LIMA SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/12/2014 | 100.00 | 00008260859467 | JOELMA DOS SANTOS COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (JOELMA DOS SANTOS COSTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/12/2014 | 100.00 | 00009177117425 | JOSÉ EDSON MARINHO BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (JOSÉ EDSON MARINHO BATISTA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/12/2014 | 100.00 | 00010010259465 | JUCICLEIDE DOS SANTOS NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: JUCICLEIDE DOS SANTOS NÓBREGA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/12/2014 | 100.00 | 00005283955486 | LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014.REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/12/2014 | 100.00 | 00005687249419 | LUZIA NUNES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( LUZIA NUNES DOS SANTOS) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/12/2014 | 100.00 | 00009122226460 | MARINETE DA SILVA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARINETE DA SILVA ARAÚJO , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/12/2014 | 100.00 | 00008194941431 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA AUXILIADORA DA SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/12/2014 | 100.00 | 00003689079454 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DE FÁTIMA FERNANDES , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 01/12/2014 | 100.00 | 00001422467430 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARILENE ALVES DOS SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/12/2014 | 100.00 | 00006895006451 | LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014.REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 01/12/2014 | 100.00 | 00070261925407 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/12/2014 | 100.00 | 00005365653416 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/12/2014 | 100.00 | 00009094086450 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/12/2014 | 100.00 | 00006268918410 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/12/2014 | 100.00 | 00006081032418 | MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/12/2014 | 100.00 | 00009568649450 | MARIA DOLORES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:MARIA DO CARMO DE ASSIS SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/12/2014 | 100.00 | 00011060089440 | MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DAS VITÓRIAS ALVES SANTOS), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/12/2014 | 100.00 | 00008152729442 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA JOSÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/12/2014 | 100.00 | 00007691967489 | MARLEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (MARIA DE LOURDES NÓBREGA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/12/2014 | 100.00 | 00079852190482 | MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA FRANCISCA DA SILVA NÓBREGA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/12/2014 | 100.00 | 00009783966421 | MARIA JOSENICE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( MARIA JOSENICE DOS SANTOS) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/12/2014 | 100.00 | 00005943041486 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014. REF. A MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/12/2014 | 100.00 | 00005878432412 | MARIA DO SOCORROPEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA), CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, RE. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/12/2014 | 100.00 | 00002318336440 | PATRICIA DE LOURDES SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (PATRICIA DE LOURDES SILVA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/12/2014 | 100.00 | 00010466158408 | SEBASTIANA BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: SEBASTIANA BENTO DA SILVA , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/12/2014 | 100.00 | 00006938676470 | TEREZA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (TEREZA DE LIMA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/12/2014 | 100.00 | 00002145237488 | TEREZA AUGUSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (TEREZA AUGUSTA DA SILVA) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/12/2014 | 100.00 | 00010108525406 | THAYNA CINTYA PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:THIANA CINTYA PEREIRA ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/12/2014 | 100.00 | 00005036475437 | VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS | ,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/12/2014 | 100.00 | 00050468677453 | VÂNIA CRISTINA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VANIA CRISTINA DE SOUZA) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/12/2014 | 100.00 | 00007302566429 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: (VALDISIA ALEXANDRE AMORIM) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/12/2014 | 100.00 | 00007898658400 | RAQUEL FERNANDA LUIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:( RAQUEL FERNANDA LUIZ) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/12/2014 | 100.00 | 00009578185480 | RENATO CARDOSO MORENO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: RENATO CARDOSO MORENO) ,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/12/2014 | 100.00 | 00008614159498 | ROSANGELA SANTOS DA CUNHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO: ROSANGELA SANTOS DA CUNHA,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas à Pessoas Carentes - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/12/2014 | 100.00 | 00008527799413 | VIVIANE SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL PARA O BENIFICIÁRIO ABAIXO MENCIONADO:(VIVIANE SILVA DOS SANTOS) , CONF. LEI MUNICIPAL Nº 727/2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0005146 | 01/12/2014 | 7248.00 | 14683033000198 | AGATE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS E ELABORAÇÃO DE MAPAS, PERFIS, DETALHAMENTO, DIMENSÕES DOS LEITOS DE RUAS E AVENIDAS A SEREM PAVIMENTADAS NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, TRANSPORTES E TODA A MÃO DE OBRA COM OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS COM OS DESCONTOS PREVISTOS EM LÉI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0004872 | 01/12/2014 | 7722.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADA AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMDUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/12/2014 | 150.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TROCA DE BOMBA DE ÓLEO E JUNTA DA CORREIA NO VEICULO DE PLACA NQE-2254, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004932 | 01/12/2014 | 4918.79 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0004853 | 01/12/2014 | 38397.15 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA LÉI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, DE ACORDO COM ATP Nº 0021 2009. REF. AO MÊS DENOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/12/2014 | 960.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETR. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/12/2014 | 1409.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS ALCINDO LEITE E SILVINO CABRAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/12/2014 | 1566.58 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0004885 | 01/12/2014 | 499.95 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS PUBLICAS ALCINDO LEITE E SILVINO CABRAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/12/2014 | 150.00 | 00066158508772 | RICARDO AMÂNCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERE O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA DO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS RICARDO AMANCIO DE LIMA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INFRA ESTRTUTURA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004929 | 01/12/2014 | 2384.74 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0004938 | 01/12/2014 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/12/2014 | 400.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ANDRADE SIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX, DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004858 | 01/12/2014 | 126.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004859 | 01/12/2014 | 378.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09(NOVE)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/12/2014 | 40.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AOVEICULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/12/2014 | 612.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AOVEICULO KOMBI DE PLACA OFH-5745, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/12/2014 | 1257.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADA AOVEICULO KOMBI DE PLACA OFH-5705, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004873 | 01/12/2014 | 2400.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004886 | 01/12/2014 | 2976.22 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004888 | 01/12/2014 | 680.66 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO EJA- JOVENS E ADUTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0004889 | 01/12/2014 | 6225.98 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/12/2014 | 120.00 | 00089331737491 | JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDAD JUNTO A REVISÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2014, NA REFERIDA CIDADE., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/12/2014 | 250.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO DIANTEIRA COM TROCA DE EMBUCHAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL, LUBRIFICAÇÃO DE RODA DIANTEIRA E TROCA DE PASTILHAS NO VEICULO DE PLACA OFH-5745, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/12/2014 | 1460.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DCTF, GFIPS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/12/2014 | 1477.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/12/2014 | 524.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/12/2014 | 1391.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/12/2014 | 524.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/12/2014 | 26549.76 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/12/2014 | 10001.85 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/12/2014 | 2296.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/12/2014 | 865.08 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/12/2014 | 12107.63 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/12/2014 | 4561.20 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/12/2014 | 542.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/12/2014 | 204.35 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/12/2014 | 1542.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/12/2014 | 581.26 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO EJA FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/12/2014 | 1768.16 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE- FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/12/2014 | 666.10 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA CRECHE- FUNDEB-40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004926 | 01/12/2014 | 1214.58 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004927 | 01/12/2014 | 6610.19 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004949 | 01/12/2014 | 2339.83 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/12/2014 | 487.50 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/12/2014 | 60.24 | 24221368000300 | TRANSPORTES NACIONAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO TRNSPORTE DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/12/2014 | 11161.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0005057 | 01/12/2014 | 2600.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) FREEZER HORIZONTAL E 06 (SEIS) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/12/2014 | 142.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004874 | 01/12/2014 | 1670.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO NA REDE E NO PC, DESTINADAS A SECRETARIA MUN ICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004895 | 01/12/2014 | 2000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDÊNCIÁRIO PAR AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004896 | 01/12/2014 | 2000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDÊNCIÁRIO PAR AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022014 | 0004897 | 01/12/2014 | 2000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DE CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO PREVIDÊNCIÁRIO PAR AO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0004898 | 01/12/2014 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/12/2014 | 22099.25 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/12/2014 | 7839.57 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/12/2014 | 21646.07 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/12/2014 | 880.17 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/12/2014 | 21720.41 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/12/2014 | 2207.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004939 | 01/12/2014 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE 09/11, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004940 | 01/12/2014 | 3000.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO CONTRATO DE 09/11, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0004958 | 01/12/2014 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM CONVÊNIOS E LICITAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004930 | 01/12/2014 | 832.71 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/12/2014 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGOCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO NAS REVISTAS POLITICAS E NEGÓCIOS REFERENTES A DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/12/2014 | 524.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/12/2014 | 190.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO DE FREIO, ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO, NO VEÍCULO PLACA OFY-8380 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0004855 | 01/12/2014 | 7354.25 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242014 | 0004861 | 01/12/2014 | 252.00 | 06983147000125 | GAS PRATA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/12/2014 | 320.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/12/2014 | 110.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOK-5651 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/12/2014 | 600.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOK-5561, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0004875 | 01/12/2014 | 2290.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO NA REDE, DESTINADAS A SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/12/2014 | 252.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO PLACA NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/12/2014 | 186.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRª. DILMA MORAIS NEGROMENTE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0004928 | 01/12/2014 | 2573.23 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/12/2014 | 1260.95 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/12/2014 | 2961.38 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/12/2014 | 700.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/12/2014 | 1360.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | CORRESPONDENTE AO PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE, SENDO 06 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA HEMODIALISES, 02 VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB PARA O LAUREANO E 01 VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA A FAP, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/12/2014 | 2069.08 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINÇÃO FINAL REJETOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/12/2014 | 8094.23 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/12/2014 | 4261.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/12/2014 | 5459.75 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO IPSAL PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/12/2014 | 100.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FREIOS COM TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS, NO VEICULO DE PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/12/2014 | 280.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/12/2014 | 220.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEICULO DE PLACA NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/12/2014 | 1580.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/12/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 02/12/2014 | 192.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172014 | 0005108 | 02/12/2014 | 920.35 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO ALMOXERIFADO ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/12/2014 | 23.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, RELATIVO A DEZEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.505-0, RELATIVO A DEZEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 02/12/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.512-9, RELATIVO A DEZEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 03/12/2014 | 135.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 04/12/2014 | 32448.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/12/2014 | 8885.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC53, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/12/2014 | 16000.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/12/2014 | 102.98 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/12/2014 | 1291.02 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DDA (DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO) DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/12/2014 | 406.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O HOSPITAL MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/12/2014 | 636.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/12/2014 | 3233.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004994 | 11/12/2014 | 633.68 | 00006979607499 | FRANCISCO DAMIAO DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO, JERIMUM E OVOS DE CAPOEIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004996 | 11/12/2014 | 1550.98 | 00095368957491 | JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO E BATATA DOCE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004997 | 11/12/2014 | 1272.32 | 00006794319420 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO, JERIMUM, MELANCIAS E OVOS CAIPIRA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004998 | 11/12/2014 | 1299.55 | 00003617015433 | INALDO BULCÃO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( CARNE CAPRINO E JERIMUM) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004999 | 11/12/2014 | 373.73 | 00061831271400 | MARIA DA GUIA DAS CHAGAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM CABOCLO) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS- PNAE-EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005000 | 11/12/2014 | 924.00 | 00079898254491 | JOSÉ HILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM, MARACUJÁ E TOMATE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0005001 | 11/12/2014 | 113.83 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA E JERIMUM) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/12/2014 | 3212.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, REF. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005050 | 11/12/2014 | 999.90 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/12/2014 | 1700.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO NAS REDES DE ESGOTOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005041 | 11/12/2014 | 105.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/12/2014 | 2000.00 | 00056618972434 | JOSINALDO MEDEIROS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL,NA COMUNIDADE TALHADO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/12/2014 | 1500.00 | 19682191000147 | ALDEMIR SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA CONCHA DA ENCHEDEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/12/2014 | 41537.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/12/2014 | 12529.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 11/12/2014 | 369.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 11/12/2014 | 3279.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/12/2014 | 474.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/12/2014 | 338.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/12/2014 | 480.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SR. PREFEITO JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/12/2014 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO D.O, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/12/2014 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 11/12/2014 | 362.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA, REF. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004993 | 11/12/2014 | 1300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MÊS DE OUTUBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005040 | 11/12/2014 | 100.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/12/2014 | 1800.00 | 07527798000173 | CEZAR BARROS-BRUNO TADEU S. BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE TRÊS (03) DIVISORIAS CONFECCIONADAS EM TUBOS DE FERRO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, LASTROS EM CHAPA PVC BRANCA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/12/2014 | 3000.00 | 00042537380444 | FCº ASSIS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DOZE IRMÃOS, 41, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 11/12/2014 | 480.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 11/12/2014 | 480.00 | 00002983240401 | VALDOMIRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 11/12/2014 | 480.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 11/12/2014 | 600.00 | 00039239900497 | JOSÉ ANCHIETA SILVA BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0005003 | 11/12/2014 | 2760.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/12/2014 | 109.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO PLACA MNF-8635, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/12/2014 | 1574.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO PLACA MNG-1848, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/12/2014 | 4181.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 11/12/2014 | 600.00 | 00005604016470 | NIELDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA OSVALDO OSCAR,139, BAIRRO SÃO JOSÉ SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 11/12/2014 | 600.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000212013 | 0004991 | 11/12/2014 | 1000.00 | 00091094429449 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAÚJO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: CABOCLO ABEL, BAIRRO: ANTONIO BENTO DE MORAIS, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 11/12/2014 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/12/2014 | 274.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAÚDE, NO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCIÍCIO 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/12/2014 | 1460.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS 06 UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA AS AÇOES NAS COMEMORAÇÕES DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/12/2014 | 900.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE TENDAS ARMADAS NAS 06 UNIDADES BASICAS DE SAÚDE PARA AS AÇOES NAS COMEMORAÇÕES DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/12/2014 | 800.00 | 08952608000128 | FEMINAULTRASOM DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADO EM DARCI DANTAS DE MEDEIROS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/12/2014 | 11201.70 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 11/12/2014 | 285.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/12/2014 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE GIULLIANE DE MEDEIROS SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0005020 | 11/12/2014 | 3500.00 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DO SAMU DE PLACA NQE-2214 E NQE-2254, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 11/12/2014 | 11154.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/12/2014 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 11/12/2014 | 6514.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS DOS PSF'S, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/12/2014 | 13750.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 11/12/2014 | 1559.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE PRODUTIVIDADE DO CEO, NESTE MUNICÍPIO. REF. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/12/2014 | 3311.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 11/12/2014 | 3718.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. A NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 11/12/2014 | 3040.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. A NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 11/12/2014 | 3227.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 11/12/2014 | 980.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS -SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/12/2014 | 380.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 APARELHOS CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O USO CONTINUO DO PACIENTE JOVENTINO JUSTINO DA NÓBREGA NETO, POR MOTIVO DO MESMO SER PORTADOR DE CARDIOPATIA CRONICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005051 | 11/12/2014 | 160.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005052 | 11/12/2014 | 94.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS-SAMU,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 11/12/2014 | 750.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI- CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE OLIVIA MORAIS MOTA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/12/2014 | 400.00 | 05505947000178 | PARE INCÊNDIO-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005017 | 11/12/2014 | 75.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS -PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005018 | 11/12/2014 | 350.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS -IDOSOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/12/2014 | 616.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILÍA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 11/12/2014 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0005044 | 11/12/2014 | 1227.44 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A DEZEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/12/2014 | 400.00 | 00005412955436 | BRUNO SAMY DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AOS BENIFICIARIO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0005013 | 11/12/2014 | 5984.64 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/PAIF (CASA DA FAMÍLIA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 11/12/2014 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 11/12/2014 | 500.00 | 00059196742453 | JARBAS ARAÚJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A AV: JOSÉ AMERICO, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005039 | 11/12/2014 | 750.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO C D A- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 11/12/2014 | 1650.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/12/2014 | 360.00 | 00045765537472 | SAULO JOSÉ ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014 A JOÃO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE LEVAR PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA PARECER E ORIENTAÇÃO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA MAIA & MARIZ ASSOCIADOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 16/12/2014 | 7.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.564-6, RELATIVO A DEZEMBRO/2014, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 21/12/2014 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE PESSOAS FISICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 21/12/2014 | 60.00 | 00078934036400 | LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA VOLTAR A MORAR COM SUA MÃE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 21/12/2014 | 60.00 | 00006700379407 | SIDNEY SYDEM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIÁRIA DO CONSELHEIRO TUTELAR LUZIMAR DO NASCIMENTO SILVA, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA VOLTAR A MORAR COM SUA MÃE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 21/12/2014 | 14600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 21/12/2014 | 9475.01 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 21/12/2014 | 16790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 21/12/2014 | 10788.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 21/12/2014 | 8930.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FOLHA SUPLEMENTAR), REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 21/12/2014 | 1540.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FOLHA SUPLEMENTAR), REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 21/12/2014 | 90.00 | 13653754000192 | SINDICATO ESTADUAL DOS FABRICANTES DE PLACAS DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PARAIBA- | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACA DA MOTO MNG-1848 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 21/12/2014 | 14000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.RA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042014 | 0005114 | 21/12/2014 | 414.00 | 11229503000150 | PANIFICADORA DANTAS & AMP: FORTUNATO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 21/12/2014 | 145807.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 21/12/2014 | 8005.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/12/2014 | 4230.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 21/12/2014 | 9005.69 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 21/12/2014 | 61015.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 21/12/2014 | 2920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 21/12/2014 | 8760.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 21/12/2014 | 3807.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 21/12/2014 | 14450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092014 | 0005144 | 22/12/2014 | 5000.00 | 00008672024400 | MARIVALDO CAMELO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO 02(DOIS) VEICULOS TIPO "VAN" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, ATÉ O PONTO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FREQUENTAM A PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 22/12/2014 | 13514.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 22/12/2014 | 9183.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 22/12/2014 | 127384.61 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 22/12/2014 | 34957.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005201 | 22/12/2014 | 183.75 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENALTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000282013 | 0005142 | 22/12/2014 | 2500.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CAMIONETE D 20 PLACA MMZ-3570-PB, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0005134 | 22/12/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNCIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 22/12/2014 | 1460.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 22/12/2014 | 5478.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 22/12/2014 | 943.53 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE UM ALTO DE INFRAÇÃO Nº 689219/D REFERENTE AOS RESIDIOS SÓLIDOS DO MUN ICÍPIO RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 02016.001095/2012-87 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PENALIDADES PECUNIARIAS FIRMADA ENTRE O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. REFERENTE A 15/60 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 22/12/2014 | 194.00 | 09309014000166 | CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS REGISTROS DE DE ATA DE HOMOLOGAÇÃO PELO CMDRS DE SANTA LUZIA DO GARANTIA SAFRA 2014/2015 E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 22/12/2014 | 345.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO CATAVENTO NA COMUNIDADE RURAL BARRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 22/12/2014 | 6046.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 22/12/2014 | 10798.72 | 05457283000208 | MTUR - MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARCELA DE DEVOLUÇÃO DO CONVENIO 740824/2010 DO MINISTÉRIO DO TURISMO, CONFORME ACORDO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB E O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE A 16/24 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/12/2014 | 52312.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 22/12/2014 | 4794.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0005139 | 22/12/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES EM SANTA LUZIA-PB, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 22/12/2014 | 2190.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 22/12/2014 | 14838.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 22/12/2014 | 2615.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 22/12/2014 | 1155.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005131 | 22/12/2014 | 1296.72 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENALTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS OFY-8380 E MOK-5661. LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0005132 | 22/12/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 22/12/2014 | 700.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NO LAUREANO, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 22/12/2014 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PREST. DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 22/12/2014 | 47192.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 22/12/2014 | 17694.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0005174 | 22/12/2014 | 2290.00 | 40980187000151 | KALCULU`S COM. DE MÓVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CEM (100) CADEIRAS DE PLASTICOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0005194 | 22/12/2014 | 4000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA OFY-8380-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO 2012 E MODELO 2013 TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2013, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0005198 | 22/12/2014 | 8229.46 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0005138 | 22/12/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0005180 | 22/12/2014 | 237.68 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 22/12/2014 | 2172.00 | 00008427047444 | SIRLANIA ALVES G. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO JOSÉ ANDRE DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº. 032.2012.000.729-2 QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DR. PERILO RODRIGUÊS DE LUCENA DESTA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE A 24º PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0005196 | 22/12/2014 | 904.48 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0005202 | 22/12/2014 | 2470.50 | 40980187000151 | KALCULU`S COM. DE MÓVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06 ARMARIOS DESTINADAS A SALA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 22/12/2014 | 3650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005200 | 22/12/2014 | 319.63 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENALTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFB-7410, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0005137 | 22/12/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192013 | 0005143 | 22/12/2014 | 2600.00 | 00022594752487 | JANDUI DANTAS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 22/12/2014 | 3650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 22/12/2014 | 8250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE (POLICLINICA - COMISSIONADOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 22/12/2014 | 4068.69 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 22/12/2014 | 8437.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção das Atividades do Centro de Atendimento Médico Especializad | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 22/12/2014 | 24000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SÚDE PREST. DE SERVIÇOS (POLICLINICA - EXCEP. INT. PÚBLICO - PLANTONISTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 22/12/2014 | 2200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 22/12/2014 | 2500.00 | 17185847000190 | ARTVIVA- ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA DURANTE AS CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 22/12/2014 | 210.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 22/12/2014 | 805.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE CD E VIDEOS DAS AÇOES DESENVOLVIDAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS NO COMBATE Á DENGUE E CHIKUNGUNYA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 22/12/2014 | 310.00 | 00008899342407 | RENARD BERGSON MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA ABERTURA QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NA POLICLINICA DR. KIVAL GORGONIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102014 | 0005176 | 22/12/2014 | 14009.36 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA E CONTROLE COM OS USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0005177 | 22/12/2014 | 2221.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ATENDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA E CONTROLE COM OS USUARIOS DOS SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142014 | 0005178 | 22/12/2014 | 20047.80 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 22/12/2014 | 1890.00 | 08002183000196 | PAULO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET QUANDO DO ENCONTRO DE COODENADORES DE AGENTES DE ENDEMIAS DE APS PARA TREINAMENTO DE DENGUE E CHIKUNGUNYA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102014 | 0005197 | 22/12/2014 | 5961.00 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (HIPERTENÇÃO, CARDIOPATIA), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER A DEMANDA NOS ATENDIMENTOS E CONTROLE DOS UARIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0005277 | 22/12/2014 | 1900.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 TV LED 32' E 06 VENTILADORES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0005135 | 22/12/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA ONDE FUNCIONA O CREAS/PAEF (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Co-financiamento dos Serviços, programas e projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0005136 | 22/12/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CRAS/PAIF, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0005140 | 22/12/2014 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252014 | 0005175 | 22/12/2014 | 1145.00 | 40980187000151 | KALCULU`S COM. DE MÓVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 50( CINQUENTA) CADEIRAS DE PLASTICOS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção das Gestão Cofinanciadas - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 22/12/2014 | 724.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADORNA CONCLUSÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 22/12/2014 | 680.00 | 00008907965480 | GIULLIAN DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA PARA OS BENIFICIARIOS DO SERVIÇO DE FORTALICIMENTO E CONVIVÊNCIA DE VINCULOS, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | Manutenção de Atividades de Gestão Cofinanciadas - IGD/SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0005192 | 22/12/2014 | 6292.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 002 GELAAGUAS, 1 FOGÃO DE 04 BOCAS, 01 FOGÃO INDUSTRIAL, 01 LIQUIDIFICADOR, 01 FREZER HORIZONTAL E 02 AR CONDICIONADOSSPLIT, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manut. do Serv. de Conv. e Fortalec. de Vínculos - até 6 anos, de 6 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0005195 | 22/12/2014 | 836.74 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVINIÊNCIA E FORTALICIMENTOS DE VINCULOS-PROJOVEM ADOLESCENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0005141 | 22/12/2014 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 22/12/2014 | 10329.49 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 22/12/2014 | 2190.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO 13º SALÁRIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0005199 | 22/12/2014 | 174.70 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/12/2014 | 380.00 | 08965403000187 | cCARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 APARELHOS CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O USO CONTINUO DO PACIENTE JOVENTINO JUSTINO DA NÓBREGA NETO, POR MOTIVO DO MESMO SER PORTADOR DE CARDIOPATIA CRONICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/12/2014 | 3200.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA DO PROCESSAMENTO E REGULAÇÃO DO SIH (SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR), SIA (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL), PAB (PROTEÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA), MÉDIA COMPLEXIDADE,INCLUINDO CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 17/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/12/2014 | 600.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI- CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NA PACIENTE OLIVIA MORAIS MOTA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/12/2014 | 811.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/12/2014 | 7847.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2014 | 1659.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/12/2014 | 4887.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA POLICLINICA- PLANTONISTA, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/12/2014 | 903.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE II, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Própr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2014 | 14751.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SAMU- SERVÇOS MÓVEL DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/12/2014 | 12256.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secreta Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/12/2014 | 2510.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/12/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/12/2014 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famíli | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/12/2014 | 6000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEF, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/12/2014 | 41035.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/12/2014 | 3842.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/12/2014 | 15670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/12/2014 | 76800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/12/2014 | 37540.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/12/2014 | 7090.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/12/2014 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/12/2014 | 73275.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/12/2014 | 22550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Recursos do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 17.861-6, CONF. EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/12/2014 | 16177.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/12/2014 | 8060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/12/2014 | 3650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2014 | 600.00 | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2014. NA REFERIDA SECRETARIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005272 | 30/12/2014 | 364.39 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENALTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PLACA OFB-7410, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005280 | 30/12/2014 | 3971.12 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/12/2014 | 37095.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/12/2014 | 12160.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242013 | 0005287 | 30/12/2014 | 10400.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. REFRENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/12/2014 | 2.95 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. AO EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/12/2014 | 86.65 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. AO EXERCÍCIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/12/2014 | 284192.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS, COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS JANEIRO A NOVEMBRO DE 2014 (CIP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/12/2014 | 7549.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ARAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2014 (CIP). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/12/2014 | 724.00 | 00010159090431 | ANTONIO CARLOS BELARMINO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DNAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005275 | 30/12/2014 | 1217.32 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENALTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005284 | 30/12/2014 | 13806.46 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/12/2014 | 3587.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/12/2014 | 11090.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/12/2014 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/12/2014 | 2295.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/12/2014 | 930.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005274 | 30/12/2014 | 227.48 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENALTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA NQH-8896, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005279 | 30/12/2014 | 1878.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO A KOMBI DE PLACA NQB-8896 LOTADA NA CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO A MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005281 | 30/12/2014 | 282.31 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/12/2014 | 61970.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/12/2014 | 4625.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005276 | 30/12/2014 | 10165.45 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( INTERLUMINARIA, CABOS, REATORES, LAMPADAS, FIOS, DISJUNTORES, CANELETAS, CALHA SIMPLES, TOMADAS, LUMINARIAS, CINTO DE SEGURANÇA, BRAÇO E PARAFUSOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132014 | 0005278 | 30/12/2014 | 10532.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( LAMPADAS, SOQUETES E FIOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005283 | 30/12/2014 | 9066.58 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Turismo e Esporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/12/2014 | 730.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTE, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/12/2014 | 2106.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/12/2014 | 820.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005282 | 30/12/2014 | 2447.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS' VEICULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/12/2014 | 7000.00 | 00087386577400 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TÔRRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL, DESTRIBUIDAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO REF. AO MÊS DE DEZMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/12/2014 | 998.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/12/2014 | 3637.81 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/12/2014 | 9891.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/12/2014 | 4076.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/12/2014 | 19624.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/12/2014 | 3595.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE, REF. A NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0005273 | 30/12/2014 | 389.41 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENALTADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DEGASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO PLACA NPR-2088 E OFB-7390, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005285 | 30/12/2014 | 4182.35 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA NPR-2088 E A KOMBI DE PLACA OFB-7390, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012014 | 0005286 | 30/12/2014 | 9273.21 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/12/2014 | 70372.05 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024