| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 160.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 2416.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000005 | 02/01/2014 | 48000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria contabil referente ao periodo de janeiro a dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 660.24 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placas NQJ1130. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2014 | 300.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2014 | 1077.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2014 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2014 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2014 | 980.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2014 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2014 | 4400.00 | 00019001053491 | JOSE CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de trasporte de 55 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2014 | 5184.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2014 | 640.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2014 | 2740.00 | 00053703510404 | JOSE MAURO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 137 carradas de agua potavel de reservatorio particular no municipio de Carpina - PE, atraves de carros pipa, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2014 | 8.90 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota da CIDE de 07/01/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2014 | 15.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre remessa de credito em conta de prestador de servicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2014 | 678.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2014 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2014 | 350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2014 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2014 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2014 | 150.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a secretaria de Educacao destinado para atendimento psicopedagogo referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2014 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2014 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2014 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2014 | 678.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2014 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2014 | 211.00 | 04894077004109 | SOTREQ S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca de reposicao para a retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2014 | 5450.00 | 00007705276470 | HELDER ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 68 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2014 | 678.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2014 | 339.00 | 00003858964417 | ANDRE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao do matadouro publico municipal durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2014 | 678.00 | 00011719579474 | IZONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Infraestrutura, como auxiliar de servicos durante o mes dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2014 | 678.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa mo sitio Boi Seco durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2014 | 1986.00 | 01612055000115 | HERMENEGILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao e e uma bomba dagua para o caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2014 | 681.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000066 | 08/01/2014 | 117.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para a sede da prefeituramunicipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2014 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2014 | 369.56 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 09/01/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2014 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2014 | 27.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2014 | 27.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2014 | 4903.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2014 | 3310.19 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/01/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2014 | 1.37 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de 10/01/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2014 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2014 | 3.57 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota da CIDE de 13/01/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2014 | 6.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a entrega de talao de cheques em domicilio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2014 | 9.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2014 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2014 | 2730.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricoes curso condutor de veiculo de transporte escolar no periodo de 13 a 17/01/14 para servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000083 | 15/01/2014 | 1584.46 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento do veiculo locado ao Gabinete do Prefeiro durante o mesa de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2014 | 3401.24 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de publicacao de termo aditivo alteracao de vigencia, pareceres de analises tecnica, analise de novo processo licitatorio referente aos contratos de repasse nos 1001678-44, 262406-26, 267519-96 e373587-62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2014 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000084 | 15/01/2014 | 5584.02 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para abastecimento dos caminhoes pipa locados durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000085 | 15/01/2014 | 8941.98 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para caminhao, tratores e maquinas proprioso do municipio durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2014 | 964.60 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de novembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2014 | 79.66 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos financeiros cobrados nas guias do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2014 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2014 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de liberacao (locacao) de softwere para transferencia e publicacao de dados em conformidade com a Lei Complementar 131/09 e sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2014 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de extratos de contratos no DOE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2014 | 1500.00 | 19186013000125 | TCHARLISMANO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na producao de acervo fotografico durate a festa de Sao Severino nesta cidade em 24/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2014 | 327.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos e toners e formatacao de micro da Sec. de Educacao.- | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000095 | 16/01/2014 | 4019.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico (lampadas, reatores, rele fotoeletricos, bocais e bracos de poste) para reposicao na rede de iluminacao publica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2014 | 6800.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de engenharia para elaboracao do plano municipal de saneamento basico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0000107 | 17/01/2014 | 833.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Educacao durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2014 | 2000.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados nos veiculos de placas MOV 8063 e NQJ1130. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2014 | 4160.00 | 00005032022403 | JOAO PAULO SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 16 mesas em madeira para computador com compartimento para CPU e impressora nas dimensoes 1.60x0,80x0,60 (CxLxA)para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2014 | 1266.50 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para para componentes das bandas marciais quando da sua apresentacao durante as comemoracaos de emancipacao politica desta cidade em 13/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2014 | 678.00 | 00008189440489 | RODRIGO SILVESTRE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao como motorista de onibus escolar referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2014 | 1485.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Educacao no mes de janeiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0000105 | 17/01/2014 | 1071.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2014 | 370.00 | 00034398716491 | MANOEL JOAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a servico da Edilidade para Campina Grande conduzindo a Sec. de Administracao em servico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 17/01/2014 | 18.49 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEX de 17/01/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2014 | 2960.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 37 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2014 | 1012.58 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2014 | 1018.31 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 20/01/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2014 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2014 | 1300.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de resultado de licitacoes e extratos de contratos no DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/01/2014 | 339.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a EMEF Manoel Gomes Barbosa durante uma quinzena de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/01/2014 | 678.00 | 00011606048430 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2014 | 678.00 | 00033992517500 | NILSON DE ECA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como auxiliar de servicos no mes de dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000147 | 20/01/2014 | 480.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/01/2014 | 810.00 | 00004189819492 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia noturno junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2014 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec. de Infraestrutura durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/01/2014 | 678.00 | 00002993652478 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais junto aos banheiros publicos do distrito de Samambaia durante o mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2014 | 1200.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a 30 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2014 | 420.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2014 | 800.00 | 00092050492472 | SEVERINO JOSE SILVA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem das arvores da avenida Santa cecilia nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2014 | 420.00 | 00044721749449 | BENEDITO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poda das arvores das ruas do distrito de Samambaia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2014 | 894.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com afericao de tacofrafos dos veiculos de placas NQE5345, OGF4400, OGF4370, OGF4390, OFA9519 e NQJ1130. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2014 | 1900.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de telas de protecao na quadra de esportes da EMEF Cassimiro Pires da Silva no sitio Cecilia de Cima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2014 | 67.80 | 00010860875423 | JOSEFA ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec. de Educacao referente a 3 diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2014 | 2240.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e revisao da instalacoes eletricas realizados nos onibus escolares de placas NQJ1130, OGF4400, MQE5345 OGF4390 e OGA7480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2014 | 678.00 | 00010492325421 | JESSICA SOUZA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a EMEFM Antonio da Costa Gomes durante o mes de novembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2014 | 100.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2014 | 200.00 | 12956102000164 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de configuracao de e-mail. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2014 | 220.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saida de agua para abastecimento da populacao da cisterna do sitio Massape no mes de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2014 | 690.00 | 00010998488496 | MARIO DA COSTA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Boi Seco e Barro Vermelho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2014 | 1040.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de metralha e entulhos das ruas desta cidade no mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2014 | 9.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012014 | 0000292 | 22/01/2014 | 40000.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Instituicao Privada, sem fins luctarivos, incumbida estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento, para realizacao de Concurso Publico de provas e titulos para provimento de vagas no quandro de pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Cecilia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2014 | 350.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a 15 dias de dezembro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao no DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2014 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2014 | 2034.00 | 00005865305417 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora substituta na EMEF do sitio Boi Seco nos meses de setembro a novembro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2014 | 1200.00 | 00008450252440 | GILBERTO AMADO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som para divulgacao durantes as festividades de comoemoracao do padroeiro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2014 | 500.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de material de expediente para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2014 | 450.00 | 00003483165428 | JOSE WELLINGTON SILVA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao carismatica do Grupo de louvor Arautus Dei na tradicional festa de N S da Conceicao no sitio Lagoa do Barro em 08/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2014 | 3840.00 | 00005392082483 | JOSE MARCILIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 48 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2014 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2014 | 2160.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 27 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2014 | 250.00 | 00007457785426 | JOSE FERNANDES DA ROCHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2014 | 80.54 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2014 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2014 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2014 | 1356.00 | 00009565211429 | PAULO MARTINS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professor substituto na EMEFM Antonio da Costa Gomes no periodo de 22/10 a 22/12/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2014 | 900.00 | 00008816837446 | CLAUDIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de janeiro/13, atraves de moto de sua propriedade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2014 | 450.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens para J. Pessoa conduzindo a Secretaria em servico em veiculo de sua propriedade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000237 | 28/01/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2014 | 750.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA - HOTEL CAJU EXPRESS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de dois servidores municipais no periodo de 28 a 31/01/14, para participar de curso na Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2014 | 10427.13 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2014 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2014 | 1765.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2014 | 10676.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2014 | 2271.06 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2014 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2014 | 3699.87 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2014 | 320.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com intervencao tecnica nos veiculos de placas NQE5345, OGF4400, OGF4390 e OGF4370 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2014 | 161547.36 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2014 | 64444.13 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2014 | 2848.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2014 | 8938.72 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2014 | 6688.56 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2014 | 2099.61 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2014 | 2485.51 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2014 | 3798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2014 | 23117.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2014 | 1679.87 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2014 | 5169.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2014 | 2368.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2014 | 3428.12 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2014 | 3724.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2014 | 328.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line, referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2014 | 2225.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 30/01/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2014 | 1.07 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneracao de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2014 | 30.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de ARQUIVO DE RETORNO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de termos aditivos de contratos no DOU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2014 | 3000.00 | 00049086219420 | CARLOS ALBERTO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria juridica durante o mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2014 | 2404.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2014 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria em IPTU, ISS, ITBI, outras receitas, arrecadacao, imovel e emissao de nota fiscal avulsa referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2014 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2014 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2014 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2014 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2014 | 972.60 | 00005990883463 | MARIA JOSELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ASG junto a Sec. de Administracao no periodo de 20/12/13 a 31/01/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2014 | 724.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administracao referente aos meses de dezembro/13 e janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2014 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2014 | 1115.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2014 | 746.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente aos meses de dezembro/13 4 janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2014 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2014 | 300.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2014 | 120.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente aos meses de dezembro/13 e janeiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2014 | 150.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a secretaria de Educacao destinado para atendimento psicopedagogo referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000318 | 03/02/2014 | 2850.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Sec. de Educacao durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2014 | 120.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2014 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000328 | 03/02/2014 | 2350.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Educacao durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2014 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2014 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000339 | 03/02/2014 | 1500.00 | 00005500034448 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Educacao durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2014 | 882.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000346 | 03/02/2014 | 3169.00 | 02775091000162 | DS & DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fdornecimento de lubrificantes, aditivos e graxa para os veiculos proprios do transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000307 | 03/02/2014 | 6800.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000331 | 03/02/2014 | 6800.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de caminhao de sua propriedade junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2014 | 5656.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/02/2014 | 1480.00 | 00001626191468 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 74 carradas de agua potavel de reservatorio particular para abastecimento da populacao atingida peca estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 04/02/2014 | 3500.00 | 05002227000190 | PAUDALHO LAJES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 70 manilhas 40 premoldada para servicos na rede de esgotos da rua Franciso H. de Lima nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2014 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2014 | 300.00 | 00008269878421 | ADRIELMA DE OLIVEIRA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux. de servicos na sede da prefeitura durante uma quinzena de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2014 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de janeiro/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2014 | 570.00 | 00040103110453 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Pedra Branca e Macacos referenre a 20 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2014 | 650.00 | 00088000214415 | JOAO LIMA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle na distribuicao de agua a populacao atraves de carros pipa no sitio Pororoca no mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2014 | 4400.00 | 00019001053491 | JOSE CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 55 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000358 | 06/02/2014 | 6800.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de caminhap pipa de sua propriedade junto a Secretaria de Infraestrutura para transporte da agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2014 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2014 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2014 | 1.34 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2014 | 4903.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2014 | 5409.43 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 10/02/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2014 | 28.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2014 | 28.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2014 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2014 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2014 | 1400.00 | 00076406989449 | DANIEL DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza com ajustes e reposicao de pecas nas unidades de imagem, revelacao e unidade de fusao e de papel da copiadora desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2014 | 678.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2014 | 724.00 | 00011606048430 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2014 | 724.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2014 | 362.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a EMEF Manoel Gomes Barbosa como auxiliar de servicos durante uma quinzena do mes de janeiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2014 | 520.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso para 04 condutores de veiculo escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2014 | 5292.00 | 01612055000115 | HERMENEGILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao para os veiculos de placas OGD1446, NQJ1130, NQE5345, OFA9519 e OGF4370. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2014 | 2160.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 27 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio atraves de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2014 | 3760.00 | 00005392082483 | JOSE MARCILIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 47 carradas de agua atraves de carro pipa para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2014 | 320.00 | 00007734483496 | MARCONDES SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e capinacao das margens do acude publico do sitio Massape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2014 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec. de Infraestrutura durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2014 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2014 | 846.00 | 00092054536415 | PAULO SERGIO FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no caminhao cacamba e caminhao pipa proprios do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2014 | 220.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de controle de saida de agua da cisterna comunitaria no sitio Massape para atendimento a populacao no mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2014 | 724.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle de distribuicao de agua a populacao atraves de carros pipa no sitio Boi Seco no mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2014 | 260.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso para dois condutores de veiculo escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2014 | 250.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2014 | 250.00 | 00002141819440 | MARIA ALCIONE COSTA SILVETRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2014 | 500.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias a servico da Sec. de Educacao transportando material de expediente para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2014 | 1568.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2014 | 260.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso para 02 condutores de veiculo escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2014 | 41.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de jnaeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2014 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2014 | 800.00 | 00010505513463 | JOAO PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2014 | 150.60 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondencias da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2014 | 2.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulo (taxa de inscricao no Concurso publico Edital 001/2014) debitada em conta nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2014 | 3000.00 | 00008100603456 | JOAO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de carteiras, merenda escolar e material de expediente para as escolas da rede municipal no periodo de outubro a dezembro/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2014 | 1200.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como ajudante do operador da maquina patrol referente a 30 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2014 | 450.00 | 00010350137463 | RAUL SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao na rede de esgotos da EMEFM Antonio da Costa Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2014 | 2100.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto e manutencao realizados nos veiculos de placas OGF4400, OGF4390, OGA7480 e NQE5345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2014 | 724.00 | 00007663554469 | KEYLA MARIA NASCIMENTO DE ECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0000461 | 13/02/2014 | 935.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2014 | 800.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do motorista do caminhao cacamba do municipio durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2014 | 724.00 | 00002993652478 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais junto aos banheiros publicos do distrito de Samambaia durante o mes de jnaeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2014 | 9000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 45 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2014 | 8200.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 41 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2014 | 10200.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 51 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2014 | 2780.00 | 00053703510404 | JOSE MAURO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 139 carradas de agua potavel de reservatorio particular no municipio de Carpina - PE, atraves de carros pipa, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2014 | 2100.00 | 00016165381472 | HELIO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pregoeiro oficial do municiipio, durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2014 | 320.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000488 | 14/02/2014 | 1652.56 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dso veiculo locado ao Gab. do Prefeito no mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2014 | 2.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulo (taxa de inscricao no Concurso publico Edital 001/2014) debitada em conta nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000486 | 14/02/2014 | 2087.02 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de automovel locado a Sec. de Educacao no mes de janeiro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000487 | 14/02/2014 | 5761.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Educacao no mes de janeiro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2014 | 400.00 | 00025662384487 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de no apoio e organizacao durante a festa de Sao Severino em 24/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2014 | 400.00 | 00009157149496 | RONALDO DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a 10 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2014 | 724.00 | 00011719579474 | IZONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000489 | 14/02/2014 | 7354.73 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos caminhoes pipa locados durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000490 | 14/02/2014 | 17403.01 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento das maquinas, tratores e caminhoes proprios durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2014 | 370.00 | 00058998365472 | NELSON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em visita as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0000500 | 17/02/2014 | 280.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2014 | 320.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inspercao tecnica nos tacografos dos veiculos dse placas NQE5345, OGF4370, OGF4390 E OGF4400. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2014 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2014 | 1449.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um GPS GARMIN GPSMAP 62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2014 | 724.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2014 | 160.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000508 | 18/02/2014 | 3500.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de assessoria juridica durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2014 | 837.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos cartoriais referentes a reconhecimento de firmas e autenticacao de documentos da administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000172013 | 0000502 | 18/02/2014 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento, e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema SICONV, referente aos meses de janeiro e fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2014 | 2.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulo (taxa de inscricao no Concurso publico Edital 001/2014) debitada em conta nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2014 | 1200.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de manutencao e pintuda do predio da EMEF Manoel Calixto da Silva. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2014 | 700.00 | 00005829455420 | JORDAO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura e reparos no predio onde funciona a creche municipal nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2014 | 337.96 | 00005171535485 | MARIA MARLENE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na EMEF Manoel Calixto da Silva referente a 14 diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0000509 | 18/02/2014 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia na elaboracao de projetos, acompanhamento de obras e emissao de boletins, referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2014 | 400.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de manutencao e revisao do sistema de freios do veiculo de placas NQJ1130. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2014 | 550.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos de revisao e manutencao do sistema de arrefecimento do veiculo Kombi. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2014 | 480.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2014 | 2.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulo (taxa de inscricao no Concurso publico Edital 001/2014) debitada em conta nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de liberacao (locacao) de softwere para transferencia e publicacao de dados em conformidade com a Lei Complementar 131/09, referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000514 | 19/02/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica para contabilidade conforme contrato, referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000518 | 19/02/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2014 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2014 | 1350.00 | 00007215032418 | ANAILTON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de rede de esgotos em trecho da rua Francisco Hilario de Lima nesta cidade referente a 17 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2014 | 4800.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 24 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2014 | 850.00 | 00004189819492 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura durante o mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2014 | 750.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de manutencao da tracao 4x4 da maquina retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2014 | 373.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 20/02/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2014 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2014 | 2862.37 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2014 | 19167.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2014 | 6.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulo (taxa de inscricao no Concurso publico Edital 001/2014) debitada em conta nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2014 | 5100.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 11 banheiros quimicos e contratacao de 25 segurancas para o evento carnavalesco realizado em praca publica nesta cidade no dia 22/02/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2014 | 445.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto dos farois e retentor primario da caixa de marcha da Kombi de placa MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2014 | 16111.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2014 | 39211.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2014 | 3260.00 | 00004370739470 | ANTONIO BERNARDINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 163 carradas de agua potavel de reservatorio particular no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2014 | 1500.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de solda das laminas da maquina patrol | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2014 | 840.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de solda dos bicos da retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2014 | 2600.00 | 00005392082483 | JOSE MARCILIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 13 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2014 | 5340.00 | 00031875069844 | THAISE LULA SILVA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para apresentacao artistica da banda Ufuska em praca publica nesta cidade em 22/02/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2014 | 150.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2014 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2014 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2014 | 9.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulo (taxa de inscricao no Concurso publico Edital 001/2014) debitada em conta nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2014 | 500.00 | 00025760696491 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de coleta e transporte de entuhlo e metralha das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2014 | 11.40 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2014 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/02/2014 | 9.20 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulo (taxa de inscricao no Concurso publico Edital 001/2014) debitada em conta nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2014 | 350.00 | 00008499287450 | ALMIR DIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no auxilio ao trio eletrico durante evento realizado nesta cidade no dia 22/02/14, durante a passagem pela rede de energia eletrica da iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2014 | 11.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulo (taxa de inscricao no Concurso publico Edital 001/2014) debitada em conta nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2014 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2014 | 358.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line, referente ao mes de janeiro/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2014 | 8871.57 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2014 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2014 | 6.90 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulo (taxa de inscricao no Concurso publico Edital 001/2014) debitada em conta nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2014 | 1765.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2014 | 8643.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2014 | 2981.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2014 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2014 | 4874.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2014 | 154676.08 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2014 | 65844.32 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2014 | 16731.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2014 | 11579.28 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2014 | 6780.56 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2014 | 8011.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2014 | 2896.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2014 | 4109.17 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2014 | 3798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2014 | 24075.39 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2014 | 904.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2014 | 6255.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2014 | 3174.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2014 | 3724.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2014 | 3521.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2014 | 150.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2014 | 150.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000631 | 28/02/2014 | 750.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes desta cidade para a cidade de Umbuzeiro e vice-versa exclusivamente aos sabados em veiculo de su propriedade referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000632 | 28/02/2014 | 1635.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de professores de Surubim-PE para esta cidade e vice-versa de segunda a sexta-feira no turno da tarde em veiculo de sua propriedade durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000634 | 28/02/2014 | 2350.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Educacao durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2014 | 300.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000644 | 28/02/2014 | 2850.00 | 00012697605487 | MANOEL LOPES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Educacao durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2014 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2014 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2014 | 1610.52 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM de 28/02/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2014 | 1.07 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneracao de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2014 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas municipais no DOU na edicao de 08 de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2014 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria em IPTU, ISS, ITBI, outras receitas, arrecadacao, imovel e emissao de nota fiscal avulsa referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2014 | 27.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulo (taxa de inscricao no Concurso publico Edital 001/2014) debitada em conta nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2014 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000607 | 28/02/2014 | 6800.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de caminhao de sua propriedade junto a Secretaria de Infraestrutura na coleta e transporte do lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2014 | 4600.00 | 00019001053491 | JOSE CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 23 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2014 | 570.00 | 00010808703420 | ADRIANO DAMIAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ROCO, LIMPEZA E CONSERVACAO DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIOS MANICOBA E MASSAPE REFERENTE A 18 DIARIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2014 | 1630.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na implantacao de rede de esgotos em trecho da rua Francisco Hilario de Lima nesta cidade referente a 20 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/03/2014 | 88.87 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/03/2014 | 18.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulo (taxa de inscricao no Concurso publico Edital 001/2014) debitada em conta nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/03/2014 | 953.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/03/2014 | 4596.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/03/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/03/2014 | 1155.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/03/2014 | 4770.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000662 | 06/03/2014 | 35000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria juridica junto a administracao municipal no periodo de marco a dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2014 | 72.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/03/2014 | 34.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulo (taxa de inscricao no Concurso publico Edital 001/2014) debitada em conta nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/03/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 07/03/2014 | 16.10 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulo (taxa de inscricao no Concurso publico Edital 001/2014) debitada em conta nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/03/2014 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no Diario Oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/03/2014 | 2100.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados junto a CPL referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/03/2014 | 600.00 | 05002227000190 | PAUDALHO LAJES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12 manilhas 40 premoldadas para implantacao de sistema de drenagem na rua Franciscdo Hilario de Lima nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/03/2014 | 1500.00 | 11802384000182 | T & T TRANSPORTE DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de uma pa carregadeira de Joao Pessoa para Santa Cecilia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2014 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2014 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/03/2014 | 100.00 | 00007457785426 | JOSE FERNANDES DA ROCHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2014 | 4903.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2014 | 2204.72 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2014 | 250.00 | 00003218582474 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2014 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2014 | 232.30 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulo (taxa de inscricao no Concurso publico Edital 001/2014) debitada em conta nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2014 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2014 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2014 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2014 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2014 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2014 | 150.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a secretaria de Educacao destinado para atendimento psicopedagogo referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2014 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/03/2014 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000725 | 10/03/2014 | 1500.00 | 00005500034448 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Educacao durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000733 | 10/03/2014 | 1213.28 | 02775091000162 | DS & DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da secretaria de Educacao - transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2014 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2014 | 724.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Boi Seco referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2014 | 724.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2014 | 220.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle na saide de agua da cisterna abastecida atraves de carros pipa para distribuicao a populacao no sitio Massape duranteo mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2014 | 800.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante no caminhao cacamba deste municipio no mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2014 | 4080.00 | 00005392082483 | JOSE MARCILIO FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 51 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0000730 | 10/03/2014 | 6800.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa durante o mes defevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emissao de ART de elaboracao de projeto do Plano municipal de saneamento basico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/03/2014 | 724.00 | 00011606048430 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/03/2014 | 362.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a EMEF Manoel Gomes Barbosa como auxiliar de servicos durante uma quinzena do mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/03/2014 | 1.65 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/03/2014 | 480.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/03/2014 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/03/2014 | 296.70 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulo (taxa de inscricao no Concurso publico Edital 001/2014) debitada em conta nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/03/2014 | 469.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/03/2014 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/03/2014 | 724.00 | 00011719579474 | IZONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec. de Infraestrutura durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/03/2014 | 724.00 | 00002993652478 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais junto aos banheiros publicos do distrito de Samambaia durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/03/2014 | 28.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/03/2014 | 28.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/03/2014 | 1200.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como ajudante do operador da maqwuina patrol referente a 30 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no Diario Oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0000773 | 13/03/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento, e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema SICONV, referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2014 | 1000.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2014 | 724.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2014 | 450.00 | 00010350137463 | RAUL SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de remocao de entulhos e metralha da rua Francisco H. de Lima nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2014 | 850.00 | 00004189819492 | RAIMUNDO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Infraestrutura durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2014 | 570.00 | 00004100775423 | PEDRO MANUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitio Samambaia de Baixo e Ze de Moura referente a 15 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/03/2014 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Infraestrutura como auxiliar de servicos referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/03/2014 | 2780.00 | 00053703510404 | JOSE MAURO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 139 carradas de agua potavel de reservatorio particular no municipio de Carpina - PE, atraves de carros pipa, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/03/2014 | 550.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Educacao durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2014 | 724.00 | 00007534948410 | AUDILUCE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como auxiliar de servicos durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/03/2014 | 535.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto e manutencao realizados nos veiculos de placas OGF4400 e OGF4370. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2014 | 500.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Educacao transportando material de expediente para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0000823 | 14/03/2014 | 697.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Educacao durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/03/2014 | 2480.00 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000832 | 14/03/2014 | 2160.00 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Samambaia de Baixo via Sitio Sariema e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000833 | 14/03/2014 | 2220.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000834 | 14/03/2014 | 2000.00 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000835 | 14/03/2014 | 3900.00 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Bia para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000836 | 14/03/2014 | 1600.00 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de saua propriedade, durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000837 | 14/03/2014 | 1260.00 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cumati para esta cidade e vice-versa, no turno da manha, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000838 | 14/03/2014 | 1090.00 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000839 | 14/03/2014 | 3240.00 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000840 | 14/03/2014 | 2450.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000841 | 14/03/2014 | 1330.00 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000842 | 14/03/2014 | 2020.00 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Sariema para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222013 | 0000824 | 14/03/2014 | 1156.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000828 | 14/03/2014 | 3500.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de assessoria juridica durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/03/2014 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/03/2014 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2014 | 1200.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga o distrito de Samambaia ao sitio Samambaia de Baixo, referente a 30 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2014 | 410.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Infraestrutura durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/03/2014 | 724.00 | 00005990883463 | MARIA JOSELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Infraestrutura como auxiliar de servicos durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0000815 | 14/03/2014 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia na elaboracao de projetos, acompanhamento de obras e emissao de boletins, referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2014 | 370.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto e manutencao realizados na maquina retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2014 | 420.00 | 00079492649420 | ADIJAILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga o sitio Ze de Moura a sede do municipio referente a 15 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2014 | 400.00 | 00009157149496 | RONALDO DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como ajudante do operador da maquina patrol referente a 10 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000859 | 17/03/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica para contabilidade conforme contrato, referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/03/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de liberacao (locacao) de softwere para transferencia e publicacao de dados em conformidade com a Lei Complementar 131/09, referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000852 | 17/03/2014 | 2074.59 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado ao Gabinete do Prefeito durantye o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/03/2014 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/03/2014 | 2288.40 | 19784249000163 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza e utencilios para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/03/2014 | 600.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000850 | 17/03/2014 | 1557.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a Sec. de Educacao durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000851 | 17/03/2014 | 12716.57 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do transporte escolar referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000855 | 17/03/2014 | 4861.80 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fudamental. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000856 | 17/03/2014 | 12842.23 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000858 | 17/03/2014 | 1175.99 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para refeicoes dos servidores municipais da Sec. de Educacao durante reuniao de inicio de ano letivo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/03/2014 | 3200.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 40 carradas de agua para abastecimento da populacao atingida pela estaiagem neste municipio atraves de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000853 | 17/03/2014 | 4678.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos camioes pipa locados para abastecimento de agua durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000854 | 17/03/2014 | 20719.45 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos caminhoes, tratores e maquinas proprios do municipio durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0000868 | 18/03/2014 | 1397.00 | 00017653380425 | SEVERINO AUGUSTO LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2014 | 1200.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio da EMEF Antonio Francisco Gomes na comunidade de Samambaia de Baixo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2014 | 700.00 | 00005829455420 | JORDAO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e reparos no predio da EMEF Severino Jose Saraiva na comunidade de Salgadinho. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000872 | 18/03/2014 | 1317.47 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000873 | 18/03/2014 | 2988.90 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000874 | 18/03/2014 | 9640.80 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000875 | 18/03/2014 | 877.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0000876 | 18/03/2014 | 824.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2014 | 678.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de acessorios e suprimentos de informatica para a administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/03/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/03/2014 | 21.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre devolucao de cheque devolvido nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/03/2014 | 2120.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Desejo Sedutor em praca publica nesta cidade em 24/12/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/03/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira anual a UNDIME-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2014 | 4500.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oito viagens para Campina Grande conduzindo motoristas para curso decapacitacao para o transporte escolar ministrado pelo SEST/SENAT. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2014 | 1900.00 | 00008100603456 | JOAO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de material de expediente e carteiras escolares para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/03/2014 | 300.00 | 00008269878421 | ADRIELMA DE OLIVEIRA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Educacao como auxiliar de servicos referente a uma quinzena de marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/03/2014 | 724.00 | 00007663554469 | KEYLA MARIA NASCIMENTO DE ECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaira de Educacao referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/03/2014 | 1800.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oito viagens a servico da Secretaria de Educacao conduzindo servidores em servico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2014 | 1899.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material para colocacao de tela de protecao na quadra poliesportiva do sitio Cecilia de Cima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/03/2014 | 5810.60 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para servicos de reparos e pintura dos predios das EMEF de Salgadinho, Ze de Moura, Poco Doce, Distrito de Samambaia e da Creche. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/03/2014 | 42678.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/03/2014 | 17739.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/03/2014 | 5230.00 | 07878284000162 | COONSULT - COOPERATIVA DE CONSULTORES E SERVICOS TECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao de professores da educacao basica deste municipio com carga horaria de 08 horas/aula. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2014 | 316.59 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2014 | 10.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre sustacao/revogacao de cheque emitido debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/03/2014 | 19269.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/03/2014 | 3277.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2014 | 362.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administracao referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/03/2014 | 422.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos para impressoras e manutencao de computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2014 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2014 | 360.00 | 00010249911485 | MACIEL RAIMUNDO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Massape e Manicoba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2014 | 1578.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para reposicao na iluminacao publica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2014 | 4588.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para servicos de implantacao de manilhas para drenagem na rua Francisco Hilario de Lima nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/03/2014 | 1426.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/03/2014 | 940.54 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/03/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/03/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/03/2014 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/03/2014 | 600.00 | 00012267320460 | EDSON MATHEUS DA SILVA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/03/2014 | 2399.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Scanner Fujitsu Scansnap IX500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/03/2014 | 950.00 | 00003483165428 | JOSE WELLINGTON SILVA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do grupo de louvor carismatico Arautus Dei na tradicional festa de Sao Jose do sitio Pororoca no dia 22/03/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/03/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/03/2014 | 902.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos do programa Brasil alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/03/2014 | 100.00 | 00007457785426 | JOSE FERNANDES DA ROCHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/03/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2014 | 3520.00 | 00004370739470 | ANTONIO BERNARDINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 176 carradas de aqua potavel retirada atraves de carros pipa de um reservatorio particular no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/03/2014 | 1780.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/03/2014 | 1765.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/03/2014 | 8693.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/03/2014 | 3120.73 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2014 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/03/2014 | 3724.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/03/2014 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/03/2014 | 10371.57 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000940 | 27/03/2014 | 1501.80 | 02775091000162 | DS & DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos do transporte escolar municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2014 | 171843.25 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/03/2014 | 65991.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/03/2014 | 22576.11 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/03/2014 | 10014.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/03/2014 | 5447.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/03/2014 | 12686.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/03/2014 | 2896.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/03/2014 | 3675.59 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2014 | 4522.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/03/2014 | 23392.73 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/03/2014 | 5169.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/03/2014 | 904.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/03/2014 | 4831.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/03/2014 | 3724.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/03/2014 | 3854.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2014 | 1864.30 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2014 | 0.07 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2014 | 380.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line, referente ao mes de marco/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2014 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria em IPTU, ISS, ITBI, outras receitas, arrecadacao, imovel e emissao de nota fiscal avulsa referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2014 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2014 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2014 | 724.00 | 00007829195889 | MARIA LUCIENE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de assistente administrativo junto a Sec. de Infraestrutura no mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2014 | 2320.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de tubulacoes para drenagem na rua Francisco Hilario de Lima nesta cidade referente a 29 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2014 | 2136.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administraqtivas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2014 | 300.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2014 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2014 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2014 | 5000.00 | 00008907670412 | ANTONIO DIOGO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de veiculo de sua propriedade junto ao Gabinete do Prefeito durante o mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2014 | 87.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2014 | 1.07 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneracao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2014 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2014 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2014 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2014 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2014 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2014 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2014 | 150.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a secretaria de Educacao destinado para atendimento psicopedagogo referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2014 | 300.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2014 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2014 | 2350.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes diversos junto a secretaria de Educacao, incluindo de usuarios do servico publico devendo ficar a disposicao da secretaria de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 durante o mes de marco/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de professores de Surubim-PE para esta cidade e vice-versa de segunda a sexta-feira no turno da tarde em veiculo de sua propriedade durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2014 | 830.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes desta cidade para a cidade de Umbuzeiro e vice-versa exclusivamente aos sabados em veiculo de sua propriedade referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2014 | 2000.00 | 00007094154437 | JAKSON FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Educacao durante o mes de marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2014 | 440.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2014 | 4000.00 | 00008100603456 | JOAO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao incluindo o de merenda escolar para as escolas da rede municipal, devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00as 18:00, durante o mes de marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2014 | 337.96 | 00005171535485 | MARIA MARLENE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais na EMEF do sitio Ze de Moura referente a 14 dias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2014 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/04/2014 | 6600.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura na coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura em caminhao de sua propriedade durante o mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2014 | 4500.00 | 00008897291406 | JAMERSOM LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 45 carradas de agua potavel do reservatorio de Poco comprido neste municipio para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2014 | 5600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura atraves de caminhao com carrocecilia de madeira devendo ficar a disposicao de segunda e sexta-feira das 7:00 as 18:00 durante o mes de marco de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2014 | 6840.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 38 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/04/2014 | 300.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001050 | 02/04/2014 | 504.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/04/2014 | 400.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001046 | 02/04/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/04/2014 | 5000.00 | 18122938000140 | ABILIO JOSE PROCOPIO QUEIROZ ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de plano de atenuacao de impactos(PAI) da atividade de vazadouro a ceu aberto (lixao) de Santa Cecilia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/04/2014 | 842.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/04/2014 | 2100.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados no apoio a comissao de licitacao durante o mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/04/2014 | 13.15 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre tranferencia bancaria para pagamento de credor, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/04/2014 | 1135.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/04/2014 | 5383.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/04/2014 | 500.00 | 00002422715451 | RITA DE CASSIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/04/2014 | 500.00 | 00002141819440 | MARIA ALCIONE COSTA SILVETRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/04/2014 | 1448.00 | 00008221582484 | MARIA WELLIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora durante o periodo de 03/02 a 03/04/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Construcao e Reforma de Unidades Escolares no Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0001065 | 04/04/2014 | 566273.04 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma e ampliacao de varias unidades escolares deste municipio. | 10022014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/04/2014 | 1.05 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/04/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/04/2014 | 28.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/04/2014 | 105.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa referente a copias e autenticacoes de documentos relativos ao contrato de repasse no 0373587-62 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/04/2014 | 800.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2014 | 1299.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do AFM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/04/2014 | 300.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001074 | 08/04/2014 | 4829.85 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/04/2014 | 560.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0001078 | 09/04/2014 | 14376.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza ,descartaveis e utensilios domesticos para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2014 | 724.00 | 00005865305417 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como professora PSI durante o mes de marco/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2014 | 130.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao de um motorista da prefeitura no curso de condutor de veiculo escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2014 | 251.20 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro em placamento do caminhao pipa de placas OXO3145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/04/2014 | 2488.64 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de marco/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2014 | 2459.60 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o mes de marco/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2014 | 3243.24 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2014 | 1268.08 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2014 | 1336.72 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2014 | 2161.28 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Samambaia de Baixo e Sitio Sariema/Aleixo para esata cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2014 | 2228.16 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2014 | 1093.40 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2014 | 3954.72 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Bia e Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de marco/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/04/2014 | 1601.60 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para a EMEF Jose Tome de Oliveira e vice-versa no turno da manha, em veiculo de saua propriedade, durante o mes de marco/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/04/2014 | 2035.88 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Mandassaia para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2014 | 2032.80 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de marco/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2014 | 680.30 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2014 do veiculo de placas MOV8063. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001168 | 10/04/2014 | 2277.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a Sec. de Educacao durante o mes de marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001169 | 10/04/2014 | 7840.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Educacao durante o mes de marco/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001176 | 10/04/2014 | 3050.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de envelopes saco timbrados para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2014 | 1448.00 | 00004652507429 | NOEMIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora PSI durante os meses de fevereiro e marco/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001180 | 10/04/2014 | 20415.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico para a Secretaria de Educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/04/2014 | 650.00 | 00006890439457 | ANDRE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Educacao atraves de moto de sua propriedade durante o mes de marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/04/2014 | 362.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a EMEF Manoel Gomes Barbosa como auxiliar de servicos durante uma quinzena do mes de marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/04/2014 | 724.00 | 00011606048430 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao durante o mes de marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2014 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2014 | 724.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2014 | 500.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto e manutencao realizados nos veiculos de placas NQJ1130 e NQE5345 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/04/2014 | 720.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao durante o mes de marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/04/2014 | 500.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias a servico da Sec. de Educacao transportando material de expediente para as escolas da rede municipal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2014 | 4903.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2014 | 2662.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2014 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2014 | 2798.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do fundo garantia-safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001135 | 10/04/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento, e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema SICONV, referente ao mes de abril/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001189 | 10/04/2014 | 1265.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao durante o mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2014 | 5000.00 | 00008907670412 | ANTONIO DIOGO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de veiculo de sua propriedade junto ao Gabinete do Prefeito durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001171 | 10/04/2014 | 2289.56 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado ao Gabinete do Prefeito durante o mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2014 | 900.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001083 | 10/04/2014 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia na elaboracao de projetos, acompanhamento de obras e emissao de boletins, referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2014 | 299.20 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeiro emplacamento do caminhao cacamba de placas OGE0727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2014 | 3840.00 | 05002227000190 | PAUDALHO LAJES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 120 manilhas de 30 premoldada para servicos de esgotos no distrito de Samambaia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/04/2014 | 5200.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 26 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2014 | 7000.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 35 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001170 | 10/04/2014 | 10734.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos caminhoes locados a Sec. de Infraestrutura durante o mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001172 | 10/04/2014 | 15136.97 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de caminhoes, tratores e maquina proprios do municipio, durante o mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2014 | 1580.00 | 00084019255415 | CLODOALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de topografia para projetos de construcao e reforma de pracas nesta cidade e no distrito de Samambaia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/04/2014 | 950.00 | 00051717611400 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de tubos e esgoto e repovicao de calcamento na rua Vitorino jose da Silva e Pca Pref. Antonio Gomes nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2014 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/04/2014 | 800.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do caminhcao cacamba durante o mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2014 | 600.00 | 00011317318404 | GRIMARIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ajudante de pedreiro na reposicao de tubos de esgotos na rua Vitorino Jose da Silva nesta cidade referente a dez diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2014 | 724.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2014 | 220.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle na saide de agua da cisterna abastecida atraves de carros pipa para distribuicao a populacao no sitio Massape duranteo mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2014 | 724.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Boi Seco referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2014 | 360.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto e manutencao realizados na maquina retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2014 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Infraestrutura na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2014 | 450.00 | 00010350137463 | RAUL SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de remocao de entulhos das ruas desta cidade referente a 15 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001209 | 10/04/2014 | 6800.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura, atraves de caminhao com carroceria de madeira devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/04/2014 | 2800.00 | 00053703510404 | JOSE MAURO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 140 carradas de agua potavel de reservatorio particular no municipio de Carpina - PE, atraves de carros pipa, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/04/2014 | 1500.00 | 00008499287450 | ALMIR DIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao da estrututa do pelhocao metalico pertencente a edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001244 | 11/04/2014 | 5981.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Sec. de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/04/2014 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/04/2014 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001219 | 11/04/2014 | 1174.80 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0001220 | 11/04/2014 | 1306.80 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa, no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/04/2014 | 6453.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para servicos de pequenos reparos e pintura dos predios da EMEF das Comunidades de Boi Seco de Cima, Boi Seco, Barro Vermelho, Macacos, Cecilia de Cima e Pe de Serra. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/04/2014 | 1410.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fotograficos durante a realizacao de evento carnavalesco nesta cidade no dia 22/02/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/04/2014 | 7610.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para os veiculos de placa NQE5345, OFG4370, OFg4390 e OFG4400. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001247 | 11/04/2014 | 33232.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente e didatico para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/04/2014 | 1950.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura dos predios das EMEF Jose Tome de Oliveira, N. S. da Guia, Calixto Rodrigues da Silva e Manoel Marques de Oliveira. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/04/2014 | 133.32 | 00003062487437 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade durante dois dias de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/04/2014 | 1100.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de consertos no sisitema de freios, transmissao, substituicao de amortecedores, rolamentos e cruzetas do onibus escolar de placas OGD1446. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/04/2014 | 460.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de substituicao dos rolamentos trazeiros, kit de embreagem e retentor da caixa de marcha da Kombi de placas MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/04/2014 | 7610.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para os veiculos de placa NQE5345, OFG4370, OFg4390 e OFG4400. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/04/2014 | 447.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para o caminhao cacamba de placas OGE 0727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/04/2014 | 914.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para reposicao na iluminacao publica neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/04/2014 | 1485.05 | 18073287000145 | COMERCIAL CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico e hidraulico para o almoxarifado da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/04/2014 | 700.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 camaras de ar para a maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/04/2014 | 600.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitio Massape e Boi Seco referente a 20 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/04/2014 | 724.00 | 00011719579474 | IZONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Infraestrutura durante e mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/04/2014 | 570.00 | 00004100775423 | PEDRO MANUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os Cecilia de Cima e Pororoca referente a 19 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/04/2014 | 1200.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/04/2014 | 1000.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de solda das laminas da maquina patrol | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/04/2014 | 10100.00 | 00009212730450 | JOSE VALDECIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 101 carradas de agua do reservatorio de Poco comprido neste municipio para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/04/2014 | 2200.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 10 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0001273 | 14/04/2014 | 6525.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico para a Sec. de Educacao municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/04/2014 | 724.00 | 00007663554469 | KEYLA MARIA NASCIMENTO DE ECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao na funcao de auxiliar de servicos durante o mes de marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/04/2014 | 250.00 | 00008499287450 | ALMIR DIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao do portao de metal da EMEF Antonio da Costa Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/04/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/04/2014 | 1000.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/04/2014 | 10000.00 | 00007705276470 | HELDER ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 50 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/04/2014 | 950.00 | 00010505513463 | JOAO PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/04/2014 | 4180.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 38 carradas de agua do reservatorio de Poco comprido neste municipio para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/04/2014 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/04/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de liberacao (locacao) de softwere para transferencia e publicacao de dados em conformidade com a Lei Complementar 131/09, referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001287 | 15/04/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica para contabilidade conforme contrato, referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/04/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/04/2014 | 530.00 | 12956102000164 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao na rede de computadores da EMEF antonio da Costa Gomes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/04/2014 | 420.00 | 19186013000125 | TCHARLISMANO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem durante o evento carnavalesco realizado nesta cidade no dia 22/02/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/04/2014 | 1448.00 | 00004676215436 | JAILSON SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista junto a Secretaria de Educacao durante os meses de fevereiro e marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/04/2014 | 400.00 | 00009157149496 | RONALDO DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a 10 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/04/2014 | 724.00 | 00005990883463 | MARIA JOSELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Sec. de infraestrutura durante o mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/04/2014 | 1448.00 | 00004099563413 | GILVANETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Sec. de Educacao durante os meses de fevereiro e marco/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/04/2014 | 14.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/04/2014 | 362.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administracao referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/04/2014 | 350.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a 15 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 17/04/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 17/04/2014 | 769.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/04/2014 | 540.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 17/04/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001304 | 17/04/2014 | 4004.14 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos onibus escolares durante o mes de marco/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2014 | 18507.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2014 | 46989.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/04/2014 | 19596.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2014 | 3277.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2014 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no Jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/04/2014 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/04/2014 | 80.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/04/2014 | 3380.00 | 00007612936470 | FABIANA NASCIMENTO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 860 pacotes de bandeirolas coloridas de diversos tamanhos para ornamentacao das ruas desta cidade para o periodo junino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0001318 | 24/04/2014 | 378.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/04/2014 | 1190.60 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/04/2014 | 21.50 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre devolucao de cheque emitido, debitado em conta corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/04/2014 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no Diario Oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/04/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios durante o mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/04/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001324 | 29/04/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mes de abril de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/04/2014 | 800.00 | 00010249911485 | MACIEL RAIMUNDO DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2014 | 2265.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2014 | 9567.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2014 | 3120.73 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2014 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2014 | 3724.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2014 | 1802.90 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2014 | 0.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2014 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria em IPTU, ISS, ITBI, outras receitas, arrecadacao, imovel e emissao de nota fiscal avulsa referente ao mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2014 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/04/2014 | 2798.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do fundo garantia-safra | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2014 | 386.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line, referente ao mes de abril/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2014 | 10221.57 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001334 | 30/04/2014 | 2302.32 | 02775091000162 | DS & DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Secretaria de Educacao do transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2014 | 169152.47 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/04/2014 | 70256.70 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2014 | 24503.45 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2014 | 11196.22 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2014 | 5447.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2014 | 11662.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2014 | 3620.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/14 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2014 | 3675.59 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2014 | 4522.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001336 | 30/04/2014 | 2800.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica de engenharia e aompanhamento de obras publicas referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2014 | 23197.24 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2014 | 904.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2014 | 5569.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2014 | 4198.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2014 | 3724.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2014 | 3521.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012014 | 0001386 | 02/05/2014 | 35000.00 | 10366187000103 | MDV PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica das bandas Forro da Pegacao e Atenados do Forro em pracao publica nesta cidade em 01/05/14, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032014 | 0001390 | 02/05/2014 | 19500.00 | 15723813000187 | AILTON DA COSTA BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao de palco, som, gerador e banheiros quimicos para a festa do leite nesta cidade em 01/05/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/05/2014 | 80.61 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/05/2014 | 1.07 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneracao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/05/2014 | 2448.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/05/2014 | 3000.00 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA-ME(AC PUBLICA-ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de assessoria e consultoria junto a comissao de licitacao durante oo meses de marco e abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/05/2014 | 110.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/05/2014 | 2100.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica junto a Comissao de Licitacao durante o mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDICATO EST.DOS FABRIC.DE PLACAS DE VEICULOS AUTOM. DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de par de placas automotivas OGE-0727 para o caminhao cacamba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001407 | 05/05/2014 | 5000.00 | 00008907670412 | ANTONIO DIOGO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto ao Gabinete do Prefeito incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos, devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as18:00, durante o mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/05/2014 | 15.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de janeiro/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/05/2014 | 105.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de servicos bancarios referente ao Contrato de Repasse 0373587-62 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/05/2014 | 480.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001403 | 05/05/2014 | 4000.00 | 00008100603456 | JOAO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao atraves de veiculo de sua propriedade no transporte de merenda e materiais diversos para as escolas da rede municipal durante o mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001404 | 05/05/2014 | 2350.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes diversos junto a secretaria de Educacao, incluindo de usuarios do servico publico devendo ficar a disposicao da secretaria de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 durante o mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001409 | 05/05/2014 | 830.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes desta cidade para a cidade de Umbuzeiro e vice-versa exclusivamente aos sabados em veiculo de sua propriedade referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001410 | 05/05/2014 | 1800.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de professores de Surubim-PE para esta cidade e vice-versa de segunda a sexta-feira no turno da tarde em veiculo de sua propriedade durante o mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001411 | 05/05/2014 | 2000.00 | 00007094154437 | JAKSON FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos,durante o mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001412 | 05/05/2014 | 1336.72 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001413 | 05/05/2014 | 2228.16 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001414 | 05/05/2014 | 2161.28 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Samambaia de Baixo e Sitio Sariema/Aleixo para esata cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001415 | 05/05/2014 | 1268.08 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001416 | 05/05/2014 | 3243.24 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001417 | 05/05/2014 | 2035.88 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Mandassaia para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001418 | 05/05/2014 | 1601.60 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para a EMEF Jose Tome de Oliveira e vice-versa no turno da manha, em veiculo de saua propriedade, durante o mes de abril/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001419 | 05/05/2014 | 1093.40 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001420 | 05/05/2014 | 2032.80 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/14 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001421 | 05/05/2014 | 3954.72 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Bia e Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de abril/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001422 | 05/05/2014 | 2459.60 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o mes de abril/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001423 | 05/05/2014 | 2488.64 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de abril/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001393 | 05/05/2014 | 4500.00 | 00008897291406 | JAMERSOM LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 45 carradas de agua potavel do reservatorio de Poco Comprido neste municipio, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001399 | 05/05/2014 | 5600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura atraves de caminhao de carroceria aberta, devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira 7:00 as 18:00, durante o mes de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001400 | 05/05/2014 | 6840.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 38 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001402 | 05/05/2014 | 6600.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves caminhao carroceria aberta para coleta e transporte de lixo desta cidade durante o mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001408 | 05/05/2014 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia na elaboracao de projetos, acompanhamento de obras e emissao de boletins, referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/05/2014 | 1107.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/05/2014 | 350.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao de servidora para participar do 6o Forum nacional dos dirigentes municipais de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001433 | 06/05/2014 | 1480.10 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/05/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/05/2014 | 815.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/05/2014 | 4931.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/05/2014 | 0.56 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001436 | 07/05/2014 | 1579.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do Eja. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001437 | 07/05/2014 | 10716.75 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001438 | 07/05/2014 | 3378.60 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001440 | 07/05/2014 | 11062.35 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001443 | 08/05/2014 | 12308.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos de placas OGD1446, NQJ1130, OGC6589 e OGF4370. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001446 | 08/05/2014 | 1332.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo Strada locado a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001447 | 08/05/2014 | 3847.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo deplacas OFA9519. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001451 | 08/05/2014 | 646.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os onibus proprios do transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001453 | 08/05/2014 | 556.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados no veiculo strada locado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001455 | 08/05/2014 | 500.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados no veiculo de placa OFA9519 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001444 | 08/05/2014 | 1376.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo Toyota locado ao Gab. do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001454 | 08/05/2014 | 352.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados no veiculo Toyota locado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001448 | 08/05/2014 | 2540.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o caminhao mercedes Benz locado para servicos da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001449 | 08/05/2014 | 875.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o caminhao cacamba proprio do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001450 | 08/05/2014 | 7831.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os tratores Agrale e Jonh Deere e a maquinas: patrl, retroescavadeira e enchedeira proprios do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001452 | 08/05/2014 | 7588.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados nos tratores Agrale e Jonh Deere proprios do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/05/2014 | 1924.92 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de passagens aereas Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa para o prefeito municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/05/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/05/2014 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/05/2014 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/05/2014 | 300.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/05/2014 | 4903.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/05/2014 | 4524.26 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/05/2014 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de publicacao no DOU de termo aditivo de alteracao de contrapartida do Contrato de Repasse no 262406-26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/05/2014 | 28.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/05/2014 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/05/2014 | 150.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a secretaria de Educacao destinado para atendimento psicopedagogo referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/05/2014 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/05/2014 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/05/2014 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/05/2014 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/05/2014 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/05/2014 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/05/2014 | 300.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001490 | 09/05/2014 | 378.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/05/2014 | 362.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a EMEF Manoel Gomes Barbosa como auxiliar de servicos durante uma quinzena do mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/05/2014 | 724.00 | 00011606048430 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao durante o mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/05/2014 | 724.00 | 00005865305417 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a sec. de Educacao como professora PSI durante o mes de abril/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/05/2014 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/05/2014 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/05/2014 | 570.00 | 00004100775423 | PEDRO MANUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos agricolas referente a 15 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/05/2014 | 340.00 | 00010834474409 | JUACI VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a 9 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/05/2014 | 1600.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte referente a seis viagens desta cidade para C. Grande e J. Pessoaa servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores em servico | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/05/2014 | 724.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/05/2014 | 337.96 | 00005171535485 | MARIA MARLENE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao na funcao de ASG na EMEF do sitio Ze de Moura referente a uma quinzena de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/05/2014 | 500.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias a servico da Sec. de Educacao transportando materiais diversos para as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/05/2014 | 1050.00 | 00061355461472 | MARCILIO DE SOUZA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao na elaboracao das prestacoes de contas anuais dos programas do FNDE (PNAE, PNATE e PDDE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/05/2014 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/05/2014 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001558 | 12/05/2014 | 24000.00 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA-ME(AC PUBLICA-ASSESSORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de assessoria tecnica em licitacao e contratos e suporte tecnico a comissao de licitacao durante o periodo de maio a dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/05/2014 | 1448.00 | 00010492325421 | JESSICA SOUZA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Administracao na funcao de auxiliar administrativo referente a fevereiro e marco/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/05/2014 | 200.00 | 00007457785426 | JOSE FERNANDES DA ROCHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/05/2014 | 320.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/05/2014 | 900.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/05/2014 | 724.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/05/2014 | 220.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle na saide de agua da cisterna abastecida atraves de carros pipa para distribuicao a populacao no sitio Massape duranteo mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/05/2014 | 5920.00 | 00004370739470 | ANTONIO BERNARDINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 296 carradas de aqua potavel retirada atraves de carros pipa de um reservatorio particular no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/05/2014 | 724.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Boi Seco referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/05/2014 | 206.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001583 | 13/05/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento, e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema SICONV, referente ao mes de maio/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/05/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/05/2014 | 370.00 | 00092059279453 | JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica (voz e violao) durante evento realizado em homenagem ao dia das maes em 11/05/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001588 | 13/05/2014 | 22596.60 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fardamento e uniformes para alunos e servidores da rede publica minicipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0001589 | 13/05/2014 | 5420.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para os veiculos de placas OGF4370, OGF4400 e MOV8063 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001584 | 13/05/2014 | 6000.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 30 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001585 | 13/05/2014 | 6000.00 | 00009212730450 | JOSE VALDECIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 60 carradas de agua do reservatorio de poco comprido para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/05/2014 | 724.00 | 00004676215436 | JAILSON SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista junto a Secretaria de Educacao durante o mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/05/2014 | 724.00 | 00011742888410 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como auxiliar de servicos gerais referente ao mes de janeiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/05/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/05/2014 | 150.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/05/2014 | 362.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administracao referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001613 | 15/05/2014 | 1724.94 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo Toyota locado durante o mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/05/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/05/2014 | 724.00 | 00004099563413 | GILVANETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec. de Educacao durante o mes de abril/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001610 | 15/05/2014 | 2343.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a sec. de Educacao durante o mes de abril/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001611 | 15/05/2014 | 13474.63 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do transporte escolar durante o mes de abril/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/05/2014 | 1200.00 | 17371255000163 | TATIANY CAVALCANTE TAVARES DE MELO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO COM COORDENADAS DE UTM E CURVAS DE NIVEL DE M EM M DE DOIS TERRENOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001612 | 15/05/2014 | 2488.59 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do caminhao locado durante o mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001614 | 15/05/2014 | 7821.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos caminhoes pipa locados durante o mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001615 | 15/05/2014 | 14433.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos caminhoes e maquinas proprios do municipio durante o mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/05/2014 | 370.00 | 00058998365472 | NELSON JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro viagens a servico da sec. de Educacao conduzindo servidores em servico junto as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/05/2014 | 300.00 | 00008269878421 | ADRIELMA DE OLIVEIRA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como auxiliar de servicos gerais referente a uma quinzena de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/05/2014 | 15.20 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/05/2014 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Infraestrutura na funcoa de auxiliar de servicos gerais durante o mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/05/2014 | 724.00 | 00011719579474 | IZONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Infraestrutura durante e mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/05/2014 | 350.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a 15 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/05/2014 | 19.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/05/2014 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/05/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de liberacao (locacao) de softwere para transferencia e publicacao de dados em conformidade com a Lei Complementar 131/09, referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001633 | 19/05/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica para contabilidade conforme contrato, referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001640 | 19/05/2014 | 1900.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao durante o mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/05/2014 | 720.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao durante o mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 19/05/2014 | 350.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001650 | 19/05/2014 | 976.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Educacao durante o mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/05/2014 | 2090.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 19 carradas de agua potavel, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001636 | 19/05/2014 | 3960.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 36 carradas de agua do reservatorio de poco comprido para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/05/2014 | 400.00 | 00009157149496 | RONALDO DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a10 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/05/2014 | 280.00 | 00068454694404 | PAULO DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos referente a 7 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/05/2014 | 760.00 | 00010505513463 | JOAO PAULO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/05/2014 | 600.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol refertente a 20 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/05/2014 | 2800.00 | 00053703510404 | JOSE MAURO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 140 carradas de agua potavel de reservatorio particular no municipio de Carpina - PE, atraves de carros pipa, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/05/2014 | 800.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do caminhao cacambareferente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/05/2014 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2014 | 300.00 | 00002422715451 | RITA DE CASSIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/05/2014 | 300.00 | 00002141819440 | MARIA ALCIONE COSTA SILVETRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/05/2014 | 47400.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/05/2014 | 19220.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/05/2014 | 300.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012013 | 0001656 | 20/05/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/05/2014 | 475.71 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/05/2014 | 28.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/05/2014 | 3888.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/05/2014 | 19697.91 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/05/2014 | 500.00 | 00008499287450 | ALMIR DIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de restauracao do palhocao metalico desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/05/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/05/2014 | 1284.44 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/05/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/05/2014 | 15.20 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/05/2014 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no Jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/05/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios durante o mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/05/2014 | 1000.00 | 00092046185404 | APARECIDA LIMA TOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade, (6o Forum dos dirigentes municipais de Educacao em Florianopolis | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/05/2014 | 300.00 | 00003322186431 | MARIA JENOVEVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/05/2014 | 800.00 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/05/2014 | 724.00 | 00007663554469 | KEYLA MARIA NASCIMENTO DE ECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao duranbte o mes de abril de 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/05/2014 | 13.30 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/05/2014 | 724.00 | 00005990883463 | MARIA JOSELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 26/05/2014 | 8871.57 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/05/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/05/2014 | 20.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/05/2014 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/05/2014 | 1765.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/05/2014 | 9667.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/05/2014 | 240.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/05/2014 | 3120.73 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/05/2014 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/05/2014 | 5246.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/05/2014 | 171179.95 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/05/2014 | 67198.90 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/05/2014 | 24574.52 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/05/2014 | 10014.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/05/2014 | 5447.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/05/2014 | 11712.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/05/2014 | 2896.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/05/2014 | 3815.59 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001736 | 26/05/2014 | 1880.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para recuperacao e pintura dos predios da EMNEF Jose Tomes de Oliveira e do Sitio Manicoba. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/05/2014 | 4522.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/05/2014 | 24864.86 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/05/2014 | 904.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/05/2014 | 5974.12 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/05/2014 | 4198.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0001739 | 26/05/2014 | 3554.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao e hidraulico para servicos na rede de esgotos da Av. Santa Cecilia nesta cidade e no distrito de Samambaia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/05/2014 | 3724.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 26/05/2014 | 3521.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001741 | 27/05/2014 | 914.40 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do Eja. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001742 | 27/05/2014 | 2392.65 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da Pre escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001743 | 27/05/2014 | 8991.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001744 | 27/05/2014 | 850.28 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0001745 | 27/05/2014 | 1576.80 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/05/2014 | 20.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/05/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/05/2014 | 36.10 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/05/2014 | 1514.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001748 | 28/05/2014 | 420.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001751 | 28/05/2014 | 9362.34 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos de placas OGF4390, OGF4400 e NQE5345. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001749 | 28/05/2014 | 1520.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 16 carradas de agua do reservatorio de poco comprido para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001750 | 28/05/2014 | 4372.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o trator Agrale. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/05/2014 | 20.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2014 | 1670.41 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/05/2014 | 22.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/05/2014 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria em IPTU, ISS, ITBI, outras receitas, arrecadacao, imovel e emissao de nota fiscal avulsa referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2014 | 386.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line, referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001760 | 30/05/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/06/2014 | 423.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente aos meses de marco e abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/06/2014 | 2497.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/06/2014 | 2400.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0001784 | 02/06/2014 | 14000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais referente ao periodo de junho a dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/06/2014 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001793 | 02/06/2014 | 35000.00 | 00008907670412 | ANTONIO DIOGO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto ao Gabinete do Prefeito incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos, devendo ficar a disposicao de domingo a domingo das 7:00 as 18:00 com discanso de dois dias semanais predeterminados por escala, durante o periodo de junho a dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/06/2014 | 86.52 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/06/2014 | 1.07 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneracao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/06/2014 | 1448.00 | 00010492325421 | JESSICA SOUZA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Financas na funcao de auxiliar administrativo referente aos meses de abril e maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/06/2014 | 66.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/06/2014 | 300.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/06/2014 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/06/2014 | 300.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/06/2014 | 5230.00 | 07878284000162 | COONSULT - COOPERATIVA DE CONSULTORES E SERVICOS TECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de capacitacao de professores da educacao basica referente a 08 horas/aula. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001786 | 02/06/2014 | 28000.00 | 00008100603456 | JOAO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao atraves de veiculo de sua propriedade no transporte de merenda e materiais diversos para atendimento das demandas das escolas da rede municipal durante operiodo de junho a dezembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001789 | 02/06/2014 | 5810.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes desta cidade para a cidade de Umbuzeiro e vice-versa exclusivamente aos sabados em veiculo de sua propriedade referente ao periodo de junho a dezembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001790 | 02/06/2014 | 12600.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de professores de Surubim-PE para esta cidade e vice-versa de segunda a sexta-feira no turno da tarde em veiculo de sua propriedade durante o periodo junho a dezembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001791 | 02/06/2014 | 14000.00 | 00007094154437 | JAKSON FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Educacao incluindo o de servidores e de usuarios dos servicos publicos, devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as18:00, durante o periodo de junho a dezembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001792 | 02/06/2014 | 16450.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes diversos junto a secretaria de Educacao, incluindo de usuarios do servico publico devendo ficar a disposicao da secretaria de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 durante o periodo de junho a dezembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/06/2014 | 17.54 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo do convenio 0073/2013 firmado com o governo do Estado. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001787 | 02/06/2014 | 39200.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura atraves de caminhao com carroceria de madeira de sua propriedade, devendo ficar a disposicao nos dias uteis de segundaa sexta-feira das 7:00 as 18:00 horas, referente ao periodo de junho a dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001788 | 02/06/2014 | 46200.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura em caminhao com carroceria de madeira, devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 horas durante o periodo de junho a dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/06/2014 | 450.00 | 00004185187424 | MANOEL MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao de entulhos das ruas desta cidade no mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/06/2014 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/06/2014 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/06/2014 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/06/2014 | 150.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a secretaria de Educacao destinado para atendimento psicopedagogo referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/06/2014 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/06/2014 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de maio/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/06/2014 | 724.00 | 00009264309470 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Sec. de Educacao durante o mes de marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/06/2014 | 1400.00 | 19186013000125 | TCHARLISMANO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagens durante evento Leite Fest realizado nesta cidade no dia 01/06/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/06/2014 | 724.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/06/2014 | 1356.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/06/2014 | 350.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/06/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/06/2014 | 900.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/06/2014 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/06/2014 | 977.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/06/2014 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/06/2014 | 724.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Boi Seco referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/06/2014 | 724.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/06/2014 | 220.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle na saide de agua da cisterna abastecida atraves de carros pipa para distribuicao a populacao no sitio Massape duranteo mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/06/2014 | 5722.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/06/2014 | 1960.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/06/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001827 | 04/06/2014 | 440.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001830 | 04/06/2014 | 418.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001831 | 04/06/2014 | 440.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001832 | 04/06/2014 | 225.00 | 00086311441420 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/06/2014 | 600.00 | 00002141819440 | MARIA ALCIONE COSTA SILVETRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/06/2014 | 600.00 | 00002422715451 | RITA DE CASSIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/06/2014 | 9.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/06/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no Diario Oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001842 | 06/06/2014 | 370.60 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001845 | 09/06/2014 | 588.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001849 | 09/06/2014 | 3925.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para onibus e microonibus do transporte escolar. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/06/2014 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/06/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/06/2014 | 28.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001851 | 09/06/2014 | 6368.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para caminhoes e maquinas da Sec. de Infraestutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2014 | 4903.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/06/2014 | 2655.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/06/2014 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2014 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/06/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/06/2014 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2014 | 300.00 | 00004652507429 | NOEMIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2014 | 300.00 | 00062978411449 | CINTYA MARIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2014 | 500.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias a servico da Sec. de Educacao transportando material de expediente para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001868 | 10/06/2014 | 2480.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0001867 | 10/06/2014 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia na elaboracao de projetos, acompanhamento de obras e emissao de boletins, referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001872 | 11/06/2014 | 4000.00 | 00008100603456 | JOAO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao atraves de veiculo de sua propriedade no transporte de merenda e materiais diversos para as escolas da rede municipal durante o mes de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001874 | 11/06/2014 | 2350.00 | 00008361532439 | JOSEFA REJANE MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transportes diversos junto a secretaria de Educacao, incluindo de usuarios do servico publico devendo ficar a disposicao da secretaria de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 durante o mes de maio/14 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001885 | 11/06/2014 | 1093.40 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001886 | 11/06/2014 | 3954.72 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Bia e Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de maio/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001887 | 11/06/2014 | 2032.80 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001888 | 11/06/2014 | 1268.08 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001889 | 11/06/2014 | 3243.24 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001890 | 11/06/2014 | 2161.28 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Samambaia de Baixo e Sitio Sariema/Aleixo para esata cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001891 | 11/06/2014 | 1336.72 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001892 | 11/06/2014 | 2228.16 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001893 | 11/06/2014 | 2459.60 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o mes de maio/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001894 | 11/06/2014 | 1601.60 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para a EMEF Jose Tome de Oliveira e vice-versa no turno da manha, em veiculo de saua propriedade, durante o mes de maio/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001895 | 11/06/2014 | 2035.88 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Mandassaia para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0001896 | 11/06/2014 | 2488.64 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de maio/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001897 | 11/06/2014 | 1800.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de professores de Surubim-PE para esta cidade e vice-versa de segunda a sexta-feira no turno da tarde em veiculo de sua propriedade durante o mes de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001898 | 11/06/2014 | 2000.00 | 00007094154437 | JAKSON FLORENTINO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto a Secretaria de Educacao durante o mes de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001899 | 11/06/2014 | 830.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estudantes desta cidade para a cidade de Umbuzeiro e vice-versa exclusivamente aos sabados em veiculo de sua propriedade referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001873 | 11/06/2014 | 5000.00 | 00008907670412 | ANTONIO DIOGO PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de automovel de sua propriedade junto aa Gabinente do Prefeito durante o mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001900 | 11/06/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento, e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema SICONV, referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001870 | 11/06/2014 | 4600.00 | 00008897291406 | JAMERSOM LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 46 carradas de agua do reservatorio de poco comprido para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001871 | 11/06/2014 | 6000.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 30 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001875 | 11/06/2014 | 5600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura atraves de caminhao com carroceria de madeira de sua propriedade, devendo ficar a disposicao de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 horas, referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001877 | 11/06/2014 | 6840.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 38 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/06/2014 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082014 | 0001880 | 11/06/2014 | 6600.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de coleta e transporte de lixo desta cidade para o sitio Ze de Moura em caminhao com carroceria de madeira, durante o mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/06/2014 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Infraestrutura na funcoa de auxiliar de servicos gerais durante o mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/06/2014 | 362.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a EMEF Manoel Gomes Barbosa como auxiliar de servicos durante uma quinzena do mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/06/2014 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032014 | 0001901 | 12/06/2014 | 2000.00 | 00087999315400 | LUIZ ANTONIO ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para apresentacao artistica da banda Forro Mistura Fina em praca publica nesta cidade por ocasiao da tradicional festividade Junina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0001902 | 12/06/2014 | 12000.00 | 06350303000110 | MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para apresentacao artistica da banda Forro Zero Bala em praca publica nesta cidade durante os tradicionais festejos juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/06/2014 | 724.00 | 00011606048430 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao durante o mes de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/06/2014 | 500.00 | 00086195719404 | MARIA GRACIETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens para Campina Grande Joao Pessoa a servico da Sec. de Educacao conduzindo servidores. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001972 | 13/06/2014 | 824.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Educacao durante o mes de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001978 | 13/06/2014 | 1674.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do automovel locado a Sec. de Educacao durante o mes de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001979 | 13/06/2014 | 13221.19 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Sec. de Educacao durante o mes de maio/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0001966 | 13/06/2014 | 1400.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao durante o mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001981 | 13/06/2014 | 1807.82 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo lodado ao Gabinete do Prefeito durante o mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0001944 | 13/06/2014 | 3960.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 36 carradas de agua do reservatorio de poco comprido para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/06/2014 | 800.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do caminhao cacamba do municipio durante o mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/06/2014 | 1200.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/06/2014 | 724.00 | 00011719579474 | IZONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Infraestrutura durante e mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001980 | 13/06/2014 | 5664.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos caminhoes locados a Sec. de infraestrutura durante o mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0001982 | 13/06/2014 | 15054.87 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos e maquina proprios da Sec. de Infraestrutura durante o mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/06/2014 | 350.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/06/2014 | 362.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administracao referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/06/2014 | 2282.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/06/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/06/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/06/2014 | 337.96 | 00005171535485 | MARIA MARLENE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais durante uma quinzena de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/06/2014 | 724.00 | 00007663554469 | KEYLA MARIA NASCIMENTO DE ECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Educacao durante o mes de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/06/2014 | 724.00 | 00011742888410 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de fevereiro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001997 | 16/06/2014 | 150.00 | 00086311441420 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001998 | 16/06/2014 | 330.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001999 | 16/06/2014 | 345.00 | 00001175364401 | ADALGIZA RAIMUNDA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002000 | 16/06/2014 | 435.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/06/2014 | 724.00 | 00005990883463 | MARIA JOSELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/06/2014 | 400.00 | 00009157149496 | RONALDO DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementosreferente a dez diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/06/2014 | 350.00 | 00011317318404 | GRIMARIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante de pedreiro no conserto da rede de esgotos da Av. Santa Cecilia referente a 5 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/06/2014 | 1600.00 | 00051717611400 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos na rede de esgotos das ruas Manoel R. de Sales, Joao Severino dos Santose Av. Santa Cecilia nesta ciade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/06/2014 | 1300.00 | 00006926252408 | EDINALDO MADEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco viagens a servico da Sec. de Educacao para Campina Grande e Joao Pessoa conduzindo servidores em servico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/06/2014 | 724.00 | 00009264309470 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/06/2014 | 450.00 | 00007534948410 | AUDILUCE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da igreja do distrito de Samambaia para a noite mariana dedicada ao servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/06/2014 | 400.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas administrativas da prefeitura municipal em carro de som. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/06/2014 | 880.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao durante o mes de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/06/2014 | 233.38 | 00011184347492 | EDNAIR NIVIA FERNANDAS DE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao da agreja matriz para noite mariana dedicada aos servidores municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/06/2014 | 724.00 | 00011742888410 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de marco/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/06/2014 | 724.00 | 00008221582484 | MARIA WELLIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como professora durante o mes de maio/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/06/2014 | 724.00 | 00004099563413 | GILVANETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/06/2014 | 200.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/06/2014 | 15.20 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/06/2014 | 2798.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do seguro garantia-safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/06/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/06/2014 | 200.00 | 00007457785426 | JOSE FERNANDES DA ROCHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/06/2014 | 440.00 | 00004362512489 | GIVANILDO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trechos da estrada vicinal que liga os sitios Mandassaia e Cecilia de Cima referente a 11 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/06/2014 | 580.00 | 00098988964420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de caiacao de meio-fios das ruas e praca do distrito de Samambaia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002010 | 17/06/2014 | 4200.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 21 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/06/2014 | 600.00 | 00031139566415 | COSMO GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos referente a 15 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/06/2014 | 334.00 | 00070734656467 | JANAILDO SANTOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco, limpeza e conservacao de trecho da estrada vicinal que liga os sitios Manicoba e Riacho da Cruz, referente a 13 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002015 | 17/06/2014 | 5200.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 26 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/06/2014 | 380.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Infraestrutura durante o mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002025 | 17/06/2014 | 1070.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao e hidraulico para servicos da rede de esgotos da rua Joao Severino dos Santos nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002039 | 18/06/2014 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica para contabilidade conforme contrato, referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/06/2014 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de liberacao (locacao) de softwere para transferencia e publicacao de dados em conformidade com a Lei Complementar 131/09, referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/06/2014 | 500.00 | 00003322186431 | MARIA JENOVEVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/06/2014 | 724.00 | 00004676215436 | JAILSON SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista junto a Secretaria de Educacao durante o mes de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/06/2014 | 300.00 | 00005431151436 | JOSEFA LUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/06/2014 | 300.00 | 00008450254493 | RAFAELLA ALINE LIMA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/06/2014 | 724.00 | 00076392236449 | CESAR DO NASCIMENTO DUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locucao durante realizacao do evento Leite Fest no periodo de 10/04 a 02/05/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002038 | 18/06/2014 | 594.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/06/2014 | 400.00 | 00003682743499 | ANA LUSIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002044 | 18/06/2014 | 1400.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 07 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/06/2014 | 505.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracheiro prestado no conserto de pneus dos veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/06/2014 | 18558.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/06/2014 | 47473.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/06/2014 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/06/2014 | 106.95 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens de correspondencias da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/06/2014 | 3048.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de notas administrativas na radio Integracao FM no periodo de abril e maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/06/2014 | 1137.66 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/06/2014 | 3766.18 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/06/2014 | 20103.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/06/2014 | 1166.80 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302014 | 0002054 | 20/06/2014 | 36000.00 | 14951432000192 | JOSE BATISTA FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na elaboracao, implantacao e manutencao do Plano Muinicipal de Residuos Solidos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/06/2014 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/06/2014 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/06/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002068 | 23/06/2014 | 297.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002069 | 23/06/2014 | 374.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002070 | 23/06/2014 | 330.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 23/06/2014 | 570.00 | 00004100775423 | PEDRO MANUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a 15 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/06/2014 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002079 | 25/06/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/06/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002080 | 26/06/2014 | 210.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002082 | 27/06/2014 | 1961.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos do transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/06/2014 | 189852.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/06/2014 | 69526.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/06/2014 | 22309.29 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/06/2014 | 9205.09 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/06/2014 | 5447.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/06/2014 | 11712.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/06/2014 | 2896.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/06/2014 | 3085.87 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/06/2014 | 12121.57 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/06/2014 | 11900.56 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/06/2014 | 2006.53 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/06/2014 | 1579.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/06/2014 | 4522.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/06/2014 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/06/2014 | 2321.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/06/2014 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/06/2014 | 4522.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/06/2014 | 4198.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/06/2014 | 10069.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/06/2014 | 904.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/06/2014 | 24223.52 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/06/2014 | 3724.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/06/2014 | 3521.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2014 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria em IPTU, ISS, ITBI, outras receitas, arrecadacao, imovel e emissao de nota fiscal avulsa referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2014 | 1209.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota doFPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2014 | 2798.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela do fundo Garantia Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2014 | 389.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line, referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2014 | 260.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas inscricoes de servidores no curso de condutor de veiculo do transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2014 | 724.00 | 00003814217403 | ERIVALDO CORREIA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. de Educacao como motorista durante o mes de junho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2014 | 724.00 | 00005865305417 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como professora durante o mes de abril/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2014 | 800.00 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de abril/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/07/2014 | 221.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/07/2014 | 80.43 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/07/2014 | 1.07 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneracao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/07/2014 | 266.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/07/2014 | 2416.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2014 | 3000.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de liberacao (locacao) de softwere para transferencia e publicacao de dados em conformidade com a Lei Complementar 131/09, referente ao periodo de julho a dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002144 | 01/07/2014 | 5400.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica para contabilidade conforme contrato, referente ao periodo de julho a dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002148 | 02/07/2014 | 1426.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo locado ao Gabinente do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002145 | 02/07/2014 | 2820.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus, protetores e camaras para os veiculos de placas MOV8063 e OFG4370. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002147 | 02/07/2014 | 11219.82 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos de placas NQJ1130, OFA9519, OGC6589, OGA7480 e OGF4370. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002149 | 02/07/2014 | 2073.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos de conserto e manutencao dos veiculos de placas OGF4370, OGC6589 e OGA7480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 07/07/2014 | 0.43 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 07/07/2014 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/07/2014 | 28.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/07/2014 | 600.00 | 18229376000138 | LEONARDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 60 coletes para as aquipes de futebol amador desa cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/07/2014 | 554.20 | 18073287000145 | COMERCIAL CASA NOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de diversos materiais de construcao e hidraulico para servicos de reparos na sede da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/07/2014 | 507.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartuchos, recarga de toner, manutencao de impressora, plastificacao e encadernacao de mateiral da Sec. de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002166 | 09/07/2014 | 1601.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a Sec. de Educacao durante o mes de junho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002167 | 09/07/2014 | 9407.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do transporte escolar referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002171 | 09/07/2014 | 2459.60 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o mes de junho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002172 | 09/07/2014 | 1336.72 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002173 | 09/07/2014 | 2161.28 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Samambaia de Baixo e Sitio Sariema/Aleixo para esata cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002174 | 09/07/2014 | 2035.88 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Mandassaia para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002175 | 09/07/2014 | 3243.24 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002176 | 09/07/2014 | 3954.72 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Bia e Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de junho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002177 | 09/07/2014 | 2032.80 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002178 | 09/07/2014 | 2228.16 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002179 | 09/07/2014 | 1601.60 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para a EMEF Jose Tome de Oliveira e vice-versa no turno da manha, em veiculo de saua propriedade, durante o mes de junho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002180 | 09/07/2014 | 1268.08 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002181 | 09/07/2014 | 1093.40 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de junho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002182 | 09/07/2014 | 2488.64 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de junho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002183 | 09/07/2014 | 7200.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 40 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal, durante o mes de maio/14, atraves decaminhcao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002186 | 09/07/2014 | 6000.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 30 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento das cisterna das escolas da rede municipal do ensino fundamental, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/07/2014 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/07/2014 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002169 | 09/07/2014 | 2093.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado ao Gabinente do Prefeito durante o mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002168 | 09/07/2014 | 3750.79 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento para os caminhoes locado a Secretaria de Infraestrutura durante o mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002170 | 09/07/2014 | 11757.27 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos caminhoes e maquina proprios da Sec. de Infraestrutura durante o mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002185 | 09/07/2014 | 4500.00 | 00008897291406 | JAMERSOM LIMA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 45 carradas de agua do reservatorio de poco comprido para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0002187 | 09/07/2014 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia na elaboracao de projetos, acompanhamento de obras e emissao de boletins, referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/07/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/07/2014 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/07/2014 | 900.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/07/2014 | 400.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no Diario Oficial da Uniao em 11/07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042014 | 0002193 | 10/07/2014 | 15000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios de consultoria e assessora juridica durante o periodo de julho a dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2014 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2014 | 550.00 | 00006667853419 | MARCELA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entega de boletos do IPTU nesta cidade no mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2014 | 550.00 | 00005478675490 | RENATA GONCALVES DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entraga de boletos do IPTU nesta cidade durante o mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2014 | 550.00 | 00009553829473 | CARLA DANIELE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na entrega de boletos do IPTU nesta cidade durante o mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002232 | 10/07/2014 | 1330.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao durante o mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/07/2014 | 4903.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 10/07/2014 | 2600.24 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/07/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/07/2014 | 724.00 | 00004099563413 | GILVANETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como ASG na EMEF Severino Jose Saraiva durante o mes de junho/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/07/2014 | 724.00 | 00005865305417 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como professora PSI na EMEF do sitio Bia durante o mes de maio/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/07/2014 | 337.96 | 00005171535485 | MARIA MARLENE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao na funcao de ASG na EMEF Manoel Calixto da Silva durante 15 dias de junho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/07/2014 | 724.00 | 00011606048430 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Educacao durante o mes de junho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/07/2014 | 300.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2014 | 300.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2014 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2014 | 500.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres diarias a servico da Sec. de Educacao transportando o pelhocao para os festejos juninos promovidos nas escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002234 | 10/07/2014 | 408.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Educacao durante o mes de junho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/07/2014 | 724.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/07/2014 | 350.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de junho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2014 | 724.00 | 00007663554469 | KEYLA MARIA NASCIMENTO DE ECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a sec. de Educacao durante o mes de junto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/07/2014 | 362.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a EMEF Manoel Gomes Barbosa como auxiliar de servicos durante uma quinzena do mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/07/2014 | 350.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a 15 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/07/2014 | 724.00 | 00005990883463 | MARIA JOSELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/07/2014 | 724.00 | 00011742888410 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de auxiliar de servicos gerais no mercado publico municipal durante o mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/07/2014 | 1200.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/07/2014 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Infraestrutura na funcoa de auxiliar de servicos gerais durante o mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/07/2014 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002224 | 10/07/2014 | 3960.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 36 carradas de agua do reservatorio de poco comprido para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2014 | 724.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Boi Seco referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/07/2014 | 220.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle na saide de agua da cisterna abastecida atraves de carros pipa para distribuicao a populacao no sitio Massape duranteo mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/07/2014 | 724.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/07/2014 | 800.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do caminhao cacamba proprio de municipio durante o mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/07/2014 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/07/2014 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/07/2014 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/07/2014 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/07/2014 | 150.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a secretaria de Educacao destinado para atendimento psicopedagogo referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/07/2014 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/07/2014 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/07/2014 | 1078.60 | 19784249000163 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/07/2014 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/07/2014 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/07/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002270 | 14/07/2014 | 378.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/07/2014 | 400.00 | 00009157149496 | RONALDO DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos referente a dez diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/07/2014 | 2085.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao valor divergente referente as parcelas 09, 10,11 e 12 do parcelamento especial MP 589/2012 Lei 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/07/2014 | 200.00 | 00066528470430 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/07/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/07/2014 | 23.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/07/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002319 | 16/07/2014 | 9412.85 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002320 | 16/07/2014 | 675.30 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da Creche | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002321 | 16/07/2014 | 3049.10 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002322 | 16/07/2014 | 979.20 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do Eja. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002311 | 16/07/2014 | 1796.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para servicos de recuperacao na rede de esgotos das Ruas Joao Severino dos Santos, Jose de A. Sales e Av. Santa Cecilia nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002312 | 16/07/2014 | 1499.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para reposicao na rede de iluminacao publica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/07/2014 | 1500.00 | 00006926252408 | EDINALDO MADEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seis viagens a servico da Secretaria de Educacao conduzindo servidores em servico para Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002332 | 17/07/2014 | 7445.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0002336 | 17/07/2014 | 8822.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente e didatico para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/07/2014 | 724.00 | 00004676215436 | JAILSON SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista junto a Secretaria de Educacao durante o mes de junho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/07/2014 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/07/2014 | 320.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/07/2014 | 362.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administracao referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/07/2014 | 1100.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no Diario Oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/07/2014 | 300.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/07/2014 | 500.00 | 00025760696491 | JOSE ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na remocao e transporte de entulhos e metralha des ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/07/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/07/2014 | 540.46 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPm nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/07/2014 | 1100.00 | 00008484203492 | ADEVALDO SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados no veiculo Kombi proprio do municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/07/2014 | 1650.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servucos mecanicos realizados nos veiculo de placas NQE5345 e NQJ1130. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/07/2014 | 600.00 | 00008450252440 | GILBERTO AMADO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Educacao atraves de moto de sua propriedade durante o mes de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 18/07/2014 | 960.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com presatacao de servicos atraves de carro de som para divulgacao de envento junino realizado na comunidade de Cecilia de Cima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002354 | 18/07/2014 | 6621.60 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para preparo de almoco e lanches para professores e servidores da Sec. de Educacao durante reunioes realizadas pela Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002356 | 18/07/2014 | 2962.20 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para preparo de lanches para atletas e participantes durante a final do campeonato de futebol amador promovido pela prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/07/2014 | 724.00 | 00011719579474 | IZONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Infraestrutura durante e mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/07/2014 | 240.00 | 00001626191468 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 12 carradas de agua potavel de reservatorio particular para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002372 | 21/07/2014 | 150.00 | 00086311441420 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005865305417 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como professora PSI na EMEF do sitio Bia durante o mes de junho/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 21/07/2014 | 51336.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 21/07/2014 | 19253.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 21/07/2014 | 3450.00 | 00005829455420 | JORDAO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na montagem, desmontagem e ornamentacao do palhocao para realizacao de eventos juninos nas EMEF das comunidades de Cecilia de Cima, Brejo de Dentro, Boi Seco, Barro Vermelho, Samambaiae Sede, promovidos pela Sec. de Educacao, professores e alunos no mes de junho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/07/2014 | 724.00 | 00005585470442 | MARIA GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a EMEf Joana Maria da Conceicao como ASG durante o mes de junho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/07/2014 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/07/2014 | 3379.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/07/2014 | 22448.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/07/2014 | 200.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0002383 | 21/07/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento, e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema SICONV, referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/07/2014 | 1520.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos durante realizacao do evento Leite Fest nesta cidade no dia 01/05/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/07/2014 | 927.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/07/2014 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/07/2014 | 2500.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos advocaticios durante o mes de junho/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/07/2014 | 2569.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/07/2014 | 150.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/07/2014 | 1300.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao durante o mes de junho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/07/2014 | 907.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de reconhecimentos de firmas e autenticacao de documentos da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/07/2014 | 370.00 | 00025396788828 | JOSE FELOMENO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem desta cidade para Barra de Santana conduzindo equipe de futebol amador para participar de torneio regional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/07/2014 | 1244.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/07/2014 | 720.00 | 00044721749449 | BENEDITO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda das arvores e caiacao de meio-fois das ruas do distrito de Samambaia referente a 18 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/07/2014 | 300.00 | 00003650289407 | JOSE SEVERINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementosreferente a dez diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/07/2014 | 1920.00 | 00051717611400 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos na rede de esgotos das ruas Joao Severino dos Santos e Manoel Rodopiano de Sales, bem como, construcao de lombadas, referente a 24 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/07/2014 | 724.00 | 00011742888410 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de maio/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/07/2014 | 5639.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/07/2014 | 800.00 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de maio/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/07/2014 | 1200.00 | 00053673735420 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica do cantor Ligeirinho do Forro em praca publica nas comunidades de Manicoba e Samambaia durante os festejos juninos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/07/2014 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/07/2014 | 39.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/07/2014 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/07/2014 | 34.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de abril/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/07/2014 | 200.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com intervencao tecnica configuracao e cartao motorista no veiculo de escolar de placas OFA9519. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002413 | 28/07/2014 | 336.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/07/2014 | 15.20 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/07/2014 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/07/2014 | 12171.57 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/07/2014 | 1765.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/07/2014 | 9767.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/07/2014 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/07/2014 | 2321.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/07/2014 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/07/2014 | 4522.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/07/2014 | 167805.64 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/07/2014 | 67246.27 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/07/2014 | 25526.53 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/07/2014 | 9757.07 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/07/2014 | 5447.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/07/2014 | 12436.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/07/2014 | 2896.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/07/2014 | 2675.59 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/07/2014 | 4522.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/07/2014 | 3724.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/07/2014 | 3521.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/07/2014 | 23559.85 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/07/2014 | 904.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/07/2014 | 10968.92 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/07/2014 | 4198.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Desporto e Lazer | Lazer | Promocao da Cultura e do esporte | Construcao de Quadras Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0002458 | 30/07/2014 | 127310.21 | 10887543000126 | M H M CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarto boletim de medicao do contrato para construcao de uma quadra coberta com vestiario nesta cidade, padrao FNDE. | 10012012 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/07/2014 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria em IPTU, ISS, ITBI, outras receitas, arrecadacao, imovel e emissao de nota fiscal avulsa referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2014 | 392.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line, referente ao mes de JULHO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/07/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/07/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2014 | 1155.68 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/07/2014 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/07/2014 | 3394.99 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento dos veiculos de placas NQE5345, NQJ1130, OGF4400,OGF4390,OGD1446, OGC6589,OGF4370 e OGA7480 do transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002465 | 01/08/2014 | 550.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002466 | 01/08/2014 | 561.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002467 | 01/08/2014 | 550.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002468 | 01/08/2014 | 885.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002469 | 01/08/2014 | 225.00 | 00086311441420 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002470 | 01/08/2014 | 225.00 | 00001175364401 | ADALGIZA RAIMUNDA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/08/2014 | 220.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2014 | 3394.99 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento dos veiculos de placas NQE5345, NQJ1130, OGF4400,OGF4390,OGD1446, OGC6589,OGF4370 e OGA7480 do transporte escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/08/2014 | 86.54 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/08/2014 | 1.07 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneracao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/08/2014 | 2266.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/08/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/08/2014 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal atraves da GIDUR/CAIXA referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/08/2014 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no Jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002479 | 05/08/2014 | 1173.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo Toyota locado ao Gabinente do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002482 | 05/08/2014 | 35700.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de blusas para fardamento dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002481 | 05/08/2014 | 4243.94 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os caminhoes locados para servicos da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002486 | 06/08/2014 | 495.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto com reposicao de pecas do veiculo Toyota locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/08/2014 | 0.95 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002483 | 06/08/2014 | 6813.13 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas OGE0727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002484 | 06/08/2014 | 4256.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o trator John Deere. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002485 | 06/08/2014 | 612.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto com reposicao de pecas do veiculo de placas OGE0727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/08/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002491 | 07/08/2014 | 2035.88 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Mandassaia para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002492 | 07/08/2014 | 1336.72 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002493 | 07/08/2014 | 2459.60 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o mes de julho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002494 | 07/08/2014 | 3243.24 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002495 | 07/08/2014 | 1093.40 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002496 | 07/08/2014 | 1268.08 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002497 | 07/08/2014 | 1601.60 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para a EMEF Jose Tome de Oliveira e vice-versa no turno da manha, em veiculo de saua propriedade, durante o mes de julho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002498 | 07/08/2014 | 3954.72 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Bia e Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de julho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002499 | 07/08/2014 | 2032.80 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002500 | 07/08/2014 | 2228.16 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002501 | 07/08/2014 | 2161.28 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Samambaia de Baixo e Sitio Sariema/Aleixo para esata cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002502 | 07/08/2014 | 2488.64 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de julho/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 07/08/2014 | 800.00 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de julho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002505 | 07/08/2014 | 7200.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 40 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento das cisternans das escolas da rede municipal de ensino, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002506 | 07/08/2014 | 6000.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 30 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento das cisternans das escolas da rede municipal de ensino, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/08/2014 | 28.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/08/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/08/2014 | 5417.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/08/2014 | 3503.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/08/2014 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/08/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/08/2014 | 482.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/08/2014 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/08/2014 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/08/2014 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/08/2014 | 900.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002520 | 11/08/2014 | 918.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos proprios do transporte escolar | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/08/2014 | 150.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a secretaria de Educacao destinado para atendimento psicopedagogo referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/08/2014 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/08/2014 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/08/2014 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/08/2014 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/08/2014 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/08/2014 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/08/2014 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/08/2014 | 150.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/08/2014 | 300.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002552 | 11/08/2014 | 1261.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculo de placas OGF4400 e OGF4390 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002554 | 11/08/2014 | 756.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/08/2014 | 724.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/08/2014 | 350.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de julho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/08/2014 | 724.00 | 00004676215436 | JAILSON SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista junto a Secretaria de Educacao durante o mes de julho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002521 | 11/08/2014 | 904.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos e maquinas proprios da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/08/2014 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002553 | 11/08/2014 | 4642.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o caminhao de placas OXO3145, maquina patrol e tratores Agrale e John Deere proprios do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/08/2014 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Infraestrutura na funcoa de auxiliar de servicos gerais durante o mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/08/2014 | 220.00 | 00003216644421 | FRANCISCO GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de distribuicao de agua nesta cidade atraves de carros pipa, no mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/08/2014 | 724.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Boi Seco referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002559 | 11/08/2014 | 4620.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 42 carradas de agua do reservatorio de poco comprido para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/08/2014 | 500.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias a servico da SIE no transporte de entulhos das ruas desta cidade no mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/08/2014 | 800.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do caminhao cacambareferente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/08/2014 | 220.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle na saide de agua da cisterna abastecida atraves de carros pipa para distribuicao a populacao no sitio Massape duranteo mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/08/2014 | 724.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/08/2014 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/08/2014 | 530.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tres viagens a servico da Seretaria de Educacao para C. Grande J. Pessoa conduzindo servidores em servico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0002586 | 12/08/2014 | 2070.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao durante o mes de julho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002588 | 12/08/2014 | 1000.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Educacao durante o mes de julho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002589 | 12/08/2014 | 2816.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para os professores da rede municipal durante encontro promovido pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002591 | 12/08/2014 | 2720.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0002592 | 12/08/2014 | 518.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fardamento para alunos da rede municipal de ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/08/2014 | 966.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002573 | 12/08/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0002581 | 12/08/2014 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento, e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema SICONV, referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002590 | 12/08/2014 | 1570.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao durante o mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/08/2014 | 900.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/08/2014 | 400.00 | 00009157149496 | RONALDO DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementosreferente a 10 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/08/2014 | 724.00 | 00011719579474 | IZONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Infraestrutura durante e mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/08/2014 | 1200.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/08/2014 | 5422.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/08/2014 | 100.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002608 | 13/08/2014 | 1645.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado ao Gabinete do Prefeito durante o mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002598 | 13/08/2014 | 1275.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de motor bomba, cadeados, e portas prensadas e almofadadas para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002600 | 13/08/2014 | 3819.48 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao, eletrico e hidraulico para servicos de recuperacao e pintura dos predios das EMEF Cecilia Gomes da Costa, Luiz de Franca Saraiva e Joana Maria da Conceicao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002605 | 13/08/2014 | 1561.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento ao veiculo locado a Sec. de Educacao durante o mes de julho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002606 | 13/08/2014 | 9577.86 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do transporte escolar durante o mes de julho/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/08/2014 | 337.96 | 00005171535485 | MARIA MARLENE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como ASG durante 14 dias de julho/14 na EMEF Manoel Calixto da Silva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/08/2014 | 724.00 | 00002750611830 | LUZINETE BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de julho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002597 | 13/08/2014 | 894.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para manutencao da rede de iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002599 | 13/08/2014 | 1478.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para servicos de reposicao na rede de esgotos na avenida Santa Cecilia e rua Joao Severino dos Santos nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002607 | 13/08/2014 | 5260.93 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos caminhoes locados a Sec. de Infraestrutura durante o mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002609 | 13/08/2014 | 9266.29 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos caminhoes e maquinas proprios da Sec. de Infraestrutura durante o mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002610 | 13/08/2014 | 4600.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 23 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/08/2014 | 400.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos topograficos reailizados em ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/08/2014 | 4070.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com levantamento topografico e cadastral, plantas com curva de nivel, perfil longitudinal, secoes transversais, volume de corte e aterro, localizacao de jazida e bota fora, relatorio e projeto geometrico de diversas ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042014 | 0002621 | 14/08/2014 | 3039.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microcomputador, duas impressoras Mult jet Desk e um monitor LED 19,5 para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042014 | 0002622 | 14/08/2014 | 289.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de suprimentos de informatica para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042014 | 0002617 | 14/08/2014 | 2395.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um notebook 14 CIS 4/1 TB G400S Lenovo para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/08/2014 | 13.30 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/08/2014 | 9.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/08/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/08/2014 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/08/2014 | 2798.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 04 do seguro Garantia-Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 15/08/2014 | 724.00 | 00004099563413 | GILVANETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao na EMEF Severino Jose Saraiva como auxiliar de servicos gerais durante o mes de julho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/08/2014 | 150.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/08/2014 | 950.00 | 00011911403850 | ADEGISTO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem para a cidade de Olinda conduzindo alunos da rede municipal em excursao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/08/2014 | 724.00 | 00005990883463 | MARIA JOSELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/08/2014 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/08/2014 | 724.00 | 00070450454410 | ADILZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Sec. de Educacao durante o mes de julho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/08/2014 | 1950.00 | 00008558119430 | GLADISTONNI BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de tres freezers e instalacao de um ar condicionado da Sec. de Educacao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/08/2014 | 280.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de pneus de tres onibus proprios do transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0002686 | 18/08/2014 | 20040.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para os veiculos de placas NQE5345, NQJ1130, OGD1446 e OFA9519. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/08/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 18/08/2014 | 362.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administracao referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/08/2014 | 724.00 | 00011742888410 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002687 | 18/08/2014 | 3400.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2 pneus para a retro escavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/08/2014 | 150.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/08/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/08/2014 | 1600.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos dos festejos juninos promovidos pela prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/08/2014 | 18911.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/14 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/08/2014 | 46909.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/08/2014 | 464.63 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/08/2014 | 21982.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/08/2014 | 3467.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/08/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062014 | 0002716 | 22/08/2014 | 6720.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de folha de pagamento de pessoal e alimentacao do portal do servidor referente ao periodo de agosto a dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/08/2014 | 160.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/08/2014 | 59.86 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002722 | 25/08/2014 | 3115.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002724 | 26/08/2014 | 3050.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da Pre-Escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002725 | 26/08/2014 | 12456.75 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002726 | 26/08/2014 | 1112.40 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002727 | 26/08/2014 | 709.05 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/08/2014 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/08/2014 | 1394.87 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de junho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002729 | 28/08/2014 | 197.25 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para lanche de professores durante reunioes realizadas pela Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/08/2014 | 67162.51 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/08/2014 | 1608.71 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/08/2014 | 170331.03 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/08/2014 | 10078.66 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/08/2014 | 25587.99 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/08/2014 | 5447.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/08/2014 | 11232.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/08/2014 | 2896.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/08/2014 | 4522.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/08/2014 | 1251.59 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/08/2014 | 13271.57 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/08/2014 | 391.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line, referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/08/2014 | 11.40 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/08/2014 | 1765.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/08/2014 | 9667.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/08/2014 | 2671.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/08/2014 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/08/2014 | 4522.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/08/2014 | 22666.93 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/08/2014 | 904.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/08/2014 | 3174.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/08/2014 | 11568.92 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/08/2014 | 362.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Infraestrutura como auxiliar de servicos no banheiro publico do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/08/2014 | 3724.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/08/2014 | 3521.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/09/2014 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/09/2014 | 88.40 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/09/2014 | 480.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/09/2014 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/09/2014 | 2450.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/09/2014 | 200.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/09/2014 | 1.07 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DES. nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/09/2014 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 04/09/2014 | 0.73 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0002798 | 04/09/2014 | 840.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/09/2014 | 3140.00 | 00005829455420 | JORDAO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reparos e pintura dos predios da EMEF Luiz de Franca Saraiva, Joana Maria da Conceicao e Cecilia Gomes da Costa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/09/2014 | 430.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio da EMEF Joana Maria da Conceicao | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002802 | 05/09/2014 | 2594.70 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/09/2014 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/09/2014 | 28.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0002804 | 08/09/2014 | 2608.65 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002805 | 08/09/2014 | 1153.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos de placas MQE5345, OFG4370 e OFG4400 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002807 | 08/09/2014 | 1162.30 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para a patrol, retroescavadeira e trator Agrale. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/09/2014 | 724.00 | 00004676215436 | JAILSON SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista junto a Secretaria de Educacao durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/09/2014 | 337.96 | 00005171535485 | MARIA MARLENE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais na EMEF Manoel Calixto da Silva referente a 14 diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/09/2014 | 724.00 | 00002750611830 | LUZINETE BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/09/2014 | 724.00 | 00004099563413 | GILVANETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao na EMEF Severino Jose Saraiva como auxiliar de servicos gerais durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002824 | 09/09/2014 | 2035.88 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Mandassaia para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002825 | 09/09/2014 | 1336.72 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002826 | 09/09/2014 | 2459.60 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002827 | 09/09/2014 | 3243.24 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002828 | 09/09/2014 | 1093.40 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002829 | 09/09/2014 | 1268.08 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002830 | 09/09/2014 | 1601.60 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para a EMEF Jose Tome de Oliveira e vice-versa no turno da manha, em veiculo de saua propriedade, durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002831 | 09/09/2014 | 3954.72 | 00042852005468 | MANOEL FAUSTINO BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Bia e Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002832 | 09/09/2014 | 2032.80 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002833 | 09/09/2014 | 2228.16 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002834 | 09/09/2014 | 2161.28 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Samambaia de Baixo e Sitio Sariema/Aleixo para esata cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0002835 | 09/09/2014 | 2488.64 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/09/2014 | 800.00 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/09/2014 | 724.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/09/2014 | 350.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/09/2014 | 900.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/09/2014 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/09/2014 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Infraestrutura na funcoa de auxiliar de servicos gerais durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/09/2014 | 724.00 | 00011742888410 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao mercado publico na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/09/2014 | 362.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto ao banheiro publico do dist. de Samambaia auxiliar de servicos durante uma quinzena do mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/09/2014 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/09/2014 | 1200.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/09/2014 | 400.00 | 00009157149496 | RONALDO DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementos referente a 10 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/09/2014 | 724.00 | 00011719579474 | IZONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Infraestrutura durante e mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/09/2014 | 724.00 | 00005990883463 | MARIA JOSELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/09/2014 | 724.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Boi Seco referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/09/2014 | 220.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle na saide de agua da cisterna abastecida atraves de carros pipa para distribuicao a populacao no sitio Massape duranteo mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/09/2014 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/09/2014 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/09/2014 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/09/2014 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/09/2014 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/09/2014 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/09/2014 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/09/2014 | 150.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a secretaria de Educacao destinado para atendimento psicopedagogo referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/09/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/09/2014 | 2908.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/09/2014 | 5417.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/09/2014 | 0.24 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/09/2014 | 450.00 | 00008450252440 | GILBERTO AMADO CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto de sua propriedade junto a Secretaria de Educacao durante o mes de junho/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002868 | 10/09/2014 | 7200.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 40 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002869 | 10/09/2014 | 6000.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 30 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento das cisternas das escolar da rede municipal de ensino, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0002864 | 10/09/2014 | 3740.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 34 carradas de agua do reservatorio de poco comprido para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/09/2014 | 500.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de metralha das ruas desta cidade referente a duas diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/09/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/09/2014 | 520.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas referente a analise do 2o processo licitatorio e publicacoes de termos aditivos dos contratos de repasse no 267519-96 e 262406-26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002911 | 11/09/2014 | 1076.82 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado ao Gabinete do Prefeito durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002893 | 11/09/2014 | 1850.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/09/2014 | 660.00 | 00004370739470 | ANTONIO BERNARDINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 33 carradas de aqua potavel retirada atraves de carros pipa de um reservatorio particular no municipio de Bom Jardim - PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/09/2014 | 724.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/09/2014 | 800.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do caminhao cacambareferente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002910 | 11/09/2014 | 4977.78 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Infraestrutura durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002912 | 11/09/2014 | 6239.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos e maquinas proprios da Sec. de Infraestrutura durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002913 | 11/09/2014 | 1187.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos para o setor de limpeza urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002915 | 11/09/2014 | 2410.45 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dornecimento de material de construcao e hidraulico para servicos na rede de esgotos da Rua Vitorino Jose da Silva.- | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/09/2014 | 500.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens a servico da Secretaria de Educacao em veiculo de sua propriedade para C. Grande e J. Pessoa conduzindo servidores da secretaria em servico. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/09/2014 | 700.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto de sua propriedade junto a Secretaria de Educacao durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0002883 | 11/09/2014 | 1530.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0002885 | 11/09/2014 | 1408.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Educacao durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/09/2014 | 700.00 | 00005741471447 | JOSE PAULO SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro de som para divulgacao de notas administrativas da Sec. de Educacao referente a 2 diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/09/2014 | 700.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de borracharia em cosertos realizados nos veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002895 | 11/09/2014 | 880.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002896 | 11/09/2014 | 880.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002897 | 11/09/2014 | 880.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002898 | 11/09/2014 | 315.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002900 | 11/09/2014 | 300.00 | 00001175364401 | ADALGIZA RAIMUNDA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002901 | 11/09/2014 | 1005.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002902 | 11/09/2014 | 300.00 | 00086311441420 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002907 | 11/09/2014 | 1967.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a Sec. de Educacao durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002908 | 11/09/2014 | 5491.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do transporte escolar durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0002909 | 11/09/2014 | 7463.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do transporte escolar durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0002914 | 11/09/2014 | 1560.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para servicos de reparos e pintura do predio da EMEF do sitio Brejo de Dentro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/09/2014 | 30.40 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/09/2014 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/09/2014 | 362.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administracao referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/09/2014 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/09/2014 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/09/2014 | 724.00 | 00005107414443 | JOCIVANIA PEREIRA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professora substituta junto a EMEF Antonio Francisco Gomes durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/09/2014 | 724.00 | 00008732207492 | JACINTA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professora substituta junto a EMEF Manoel Calixto da Silva durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/09/2014 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/09/2014 | 300.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/09/2014 | 300.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042014 | 0002990 | 16/09/2014 | 2377.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um micro computador para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002989 | 16/09/2014 | 1485.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados no trator Agrale. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/09/2014 | 600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TEC. E SERV. DE INFORMATICA PUBLICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de automacao tributaria em IPTU, ISS, ITBI, outras receitas, arrecadacao, imovel e emissao de nota fiscal avulsa referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/09/2014 | 54.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/09/2014 | 3000.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 150 carradas de agua de reservatorio particular no municipio de Verente do Lerio -PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/09/2014 | 1448.00 | 00007663554469 | KEYLA MARIA NASCIMENTO DE ECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao durante os meses de julho e agosto/14, na funcao de auxiliar de servicos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/09/2014 | 800.00 | 00009557391448 | PAULO CESAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao de espaco para realizacao de evento promovido pela Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0002998 | 17/09/2014 | 2128.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 liquidificadores e 01 balanca eletronica para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332014 | 0002999 | 17/09/2014 | 13700.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material e utensilios domesticos para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/09/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/09/2014 | 2675.20 | 00005847170408 | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, no turno da tarde durante o periodo de 21/07 a 29/08/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003008 | 18/09/2014 | 2236.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos de placas OGC6589 e MQE5345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003009 | 18/09/2014 | 2093.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os tratores Agrale e Jonh Deere | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/09/2014 | 603.02 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/09/2014 | 0.61 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/09/2014 | 724.00 | 00070450454410 | ADILZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Sec. de Educacao durante o mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/09/2014 | 200.00 | 00002422715451 | RITA DE CASSIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/09/2014 | 200.00 | 00002141819440 | MARIA ALCIONE COSTA SILVETRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/09/2014 | 21335.79 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/09/2014 | 3467.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/09/2014 | 200.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no Diario Oficial da Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/09/2014 | 18805.42 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/09/2014 | 46900.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003031 | 22/09/2014 | 2865.15 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza e descataveis para Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/09/2014 | 3000.00 | 00006362704401 | LIDIANE MAYRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 20 carradas de agua do reservatorio no municipio de Vertente do Lerio-PE para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 23/09/2014 | 300.00 | 00008499287450 | ALMIR DIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao na recuperacao do potao da EMEF Antonio da Costa Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/09/2014 | 100.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao de servidoes da Sec. de Educacao para o 2o encontro do ciclo de seminarios da Undime. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/09/2014 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 24/09/2014 | 918.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 24/09/2014 | 897.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 24/09/2014 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de tributos e emissao de notas fiscais avulsas referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 24/09/2014 | 1246.14 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/09/2014 | 1065.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 24/09/2014 | 5472.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/09/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003056 | 25/09/2014 | 2498.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pnaus, camaras e protetores para os veiculos de placas OFG4400 e OFG4390. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003057 | 25/09/2014 | 732.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus para o veiculo de placas MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/09/2014 | 2317.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003059 | 26/09/2014 | 9418.90 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para oo veiculos onibus escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003058 | 26/09/2014 | 14325.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para as maquinhas: Patrol, Retroescavadeira, enchedeira e tratores Agrale e Jonh Deere. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/09/2014 | 1765.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/09/2014 | 9767.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/09/2014 | 2321.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/09/2014 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/09/2014 | 4522.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/09/2014 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/09/2014 | 11322.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/09/2014 | 4832.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/09/2014 | 4522.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/09/2014 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal atraves da GIDUR/CAIXA referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/09/2014 | 23149.59 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/09/2014 | 904.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/09/2014 | 3174.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/09/2014 | 10668.92 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/09/2014 | 169826.87 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/09/2014 | 66236.08 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/09/2014 | 24745.52 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/09/2014 | 9523.14 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/09/2014 | 4723.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/09/2014 | 11569.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/09/2014 | 2896.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/09/2014 | 1608.71 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/09/2014 | 3724.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/09/2014 | 724.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/09/2014 | 3521.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/09/2014 | 1064.13 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/09/2014 | 0.27 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/09/2014 | 390.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line, referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/09/2014 | 2798.63 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 06 do seguro Garantia-Safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/10/2014 | 88.38 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/10/2014 | 1.07 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DESONERACAO nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/10/2014 | 1154.72 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003117 | 01/10/2014 | 2035.88 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Mandassaia para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003118 | 01/10/2014 | 1336.72 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003119 | 01/10/2014 | 2459.60 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003120 | 01/10/2014 | 3243.24 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003121 | 01/10/2014 | 1093.40 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0003122 | 01/10/2014 | 1275.34 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0003123 | 01/10/2014 | 3991.68 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Bia e Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003124 | 01/10/2014 | 1601.60 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para a EMEF Jose Tome de Oliveira e vice-versa no turno da manha, em veiculo de saua propriedade, durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003125 | 01/10/2014 | 2032.80 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003126 | 01/10/2014 | 2228.16 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003127 | 01/10/2014 | 2161.28 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Samambaia de Baixo e Sitio Sariema/Aleixo para esata cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003128 | 01/10/2014 | 2488.64 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/10/2014 | 800.00 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0003130 | 01/10/2014 | 2006.40 | 00005847170408 | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, no turno da tarde durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/10/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/10/2014 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de tributos e emissao de notas fiscais avulsas referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/10/2014 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003134 | 02/10/2014 | 2909.95 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003135 | 02/10/2014 | 8976.10 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003136 | 02/10/2014 | 888.30 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do Eja. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003137 | 02/10/2014 | 678.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003138 | 02/10/2014 | 1296.20 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino municipalizado da EEEF Antonio Francisco Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003139 | 02/10/2014 | 546.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/10/2014 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/10/2014 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/10/2014 | 150.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a secretaria de Educacao destinado para atendimento psicopedagogo referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/10/2014 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/10/2014 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/10/2014 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/10/2014 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/10/2014 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0003160 | 03/10/2014 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de licitacao publica referente aos meses de agosto e setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/10/2014 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/10/2014 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/10/2014 | 480.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 07/10/2014 | 770.00 | 10295418000127 | R. FRIO REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de facas de cozinha (22) para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 08/10/2014 | 28.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003175 | 09/10/2014 | 1162.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos de placas OGD1446, NQJ1130 e OGA7480 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 09/10/2014 | 1240.00 | 00017324621864 | SILVANA BENONE DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao como aux. de servicos gerais durante o periodo de 11/08 a 30/09/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003180 | 09/10/2014 | 1626.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza, descataveis e utensilios de cozinha para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003174 | 09/10/2014 | 1116.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para a maquina patrol, retro escavadeira e trator agrale. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/10/2014 | 2505.24 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/10/2014 | 5417.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/10/2014 | 2.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/10/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 13/10/2014 | 400.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/10/2014 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 13/10/2014 | 900.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 13/10/2014 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003225 | 13/10/2014 | 2110.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/10/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/10/2014 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/10/2014 | 300.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/10/2014 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Infraestrutura na funcoa de auxiliar de servicos gerais durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/10/2014 | 724.00 | 00011742888410 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/10/2014 | 362.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de servicos no banheiros publico do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/10/2014 | 724.00 | 00011719579474 | IZONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Infraestrutura durante e mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/10/2014 | 400.00 | 00009157149496 | RONALDO DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementosreferente a 10 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/10/2014 | 1200.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/10/2014 | 724.00 | 00005990883463 | MARIA JOSELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 13/10/2014 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 13/10/2014 | 220.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle na saide de agua da cisterna abastecida atraves de carros pipa para distribuicao a populacao no sitio Massape duranteo mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 13/10/2014 | 724.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003235 | 13/10/2014 | 4400.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 40 carradas de agua do reservatorio de poco comprido para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0003236 | 13/10/2014 | 500.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Infraestrutura no mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 13/10/2014 | 724.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Boi Seco referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/10/2014 | 724.00 | 00004676215436 | JAILSON SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista junto a Secretaria de Educacao durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/10/2014 | 724.00 | 00070450454410 | ADILZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Sec. de Educacao durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/10/2014 | 724.00 | 00005107414443 | JOCIVANIA PEREIRA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professora substituta junto a EMEF Antonio Francisco Gomes durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/10/2014 | 724.00 | 00008732207492 | JACINTA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao na funcao de Professora substituta na EMEF Manoel Calixto da Silva durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/10/2014 | 724.00 | 00004099563413 | GILVANETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao na EMEF Severino Jose Saraiva como auxiliar de servicos gerais durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/10/2014 | 724.00 | 00002750611830 | LUZINETE BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 13/10/2014 | 337.96 | 00005171535485 | MARIA MARLENE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais na EMEF Manoel Calixto da Silva referente a 14 diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 13/10/2014 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 13/10/2014 | 300.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 13/10/2014 | 724.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 13/10/2014 | 350.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003229 | 13/10/2014 | 550.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003230 | 13/10/2014 | 550.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003231 | 13/10/2014 | 462.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003232 | 13/10/2014 | 450.00 | 00086311441420 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003233 | 13/10/2014 | 450.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0003238 | 13/10/2014 | 2070.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 13/10/2014 | 700.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto de sua propriedade junto a Secretaria de Educacao durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003241 | 13/10/2014 | 7200.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 40 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/10/2014 | 46.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/10/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/10/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/10/2014 | 700.00 | 00061355461472 | MARCILIO DE SOUZA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados na elaboracao de prestacao de contas dos programas do FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003256 | 14/10/2014 | 1880.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Educacao no mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003243 | 14/10/2014 | 1620.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados no trator John Deere | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/10/2014 | 800.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do caminhao cacambareferente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 15/10/2014 | 500.00 | 00008494170821 | GILBERTO MANOEL FERREIRA DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no recolhimento de entulhos e metralhas das ruas desta cidade em veiculo de sua propriedade referente a duas diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003323 | 15/10/2014 | 2684.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003326 | 16/10/2014 | 3435.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas e portas de madeira para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003329 | 16/10/2014 | 2400.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 12 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003330 | 16/10/2014 | 7711.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao em geral para reparos e pintura do predio da EMEF Antonio da C. Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/10/2014 | 300.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/10/2014 | 2500.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Desejo Sedutor em praca publica nesta cidade no dia 27/06/14, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/10/2014 | 2400.00 | 00007332722747 | ERASMO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da banda Desejo Sedutor em praca publica nesta cidade no dia 01/05/14, conforme contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003324 | 16/10/2014 | 635.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botas de borracha, enxadas, pas,carros de mao, cadeados e picaretas para o setor de limpeza urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003327 | 16/10/2014 | 2455.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas e reatores fotoeletricos para reposicao na iluminacao publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003344 | 17/10/2014 | 864.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado ao Gabinente do Prefeito no mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003342 | 17/10/2014 | 4928.64 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de combustivies para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Infraestrutura durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003343 | 17/10/2014 | 8442.34 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos e maquinas da Sec. de Infraestrutura durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003348 | 17/10/2014 | 4200.00 | 00007705276470 | HELDER ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 21 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003334 | 17/10/2014 | 4841.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos escolar de placas OFG4370, OFG4390 e OFG4400 durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003335 | 17/10/2014 | 4237.06 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos do transporte escolar durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003336 | 17/10/2014 | 3889.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos do transporte escolar durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003341 | 17/10/2014 | 1470.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a Sec. de Educacao durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/10/2014 | 651.52 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003350 | 20/10/2014 | 1079.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculode de placas MQE4553, OGC6589 e OGA7480 durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003351 | 20/10/2014 | 840.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/10/2014 | 0.13 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/10/2014 | 457.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/10/2014 | 928.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/10/2014 | 1897.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente aos meses de agosto e setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/10/2014 | 2300.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura do predio da EMEF Antonio da Costa Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/10/2014 | 3480.00 | 00004697291476 | LUCIANO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e pequenos reparos do predio da EMEF Antonio da Costa Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/10/2014 | 1400.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de borracharia em cosertos realizados nos veiculos da Secretaria de Educacao no mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/10/2014 | 1236.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/10/2014 | 2200.00 | 00070734576439 | AMARAGILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados na reposicao de tubos de esgoto na rua Vitorino Jose da Silva nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/10/2014 | 6573.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/10/2014 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/10/2014 | 1193.93 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/10/2014 | 18474.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/10/2014 | 46462.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/10/2014 | 1193.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/10/2014 | 386.24 | 00011400128439 | FRANCISCA GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao na EMEF do sitio Massape durante 16 dias de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 24/10/2014 | 88.35 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/10/2014 | 6.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre entrega de talao de cheques em domicilio, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/10/2014 | 750.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de tributos e emissao de notas fiscais avulsas referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000312014 | 0003385 | 29/10/2014 | 15180.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao referente a duas diarias de som, uma de palco e uma de gerador durante os festejos juninos neste municipio nos dias 21 e 27/06/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003387 | 29/10/2014 | 2405.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto com reposicao de pecas de veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003389 | 29/10/2014 | 1428.26 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para veiculos Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003391 | 29/10/2014 | 950.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para veiculo de placas OGC6589 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/10/2014 | 1167.28 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/10/2014 | 0.10 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/10/2014 | 2108.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/10/2014 | 12455.79 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/10/2014 | 392.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line, referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/10/2014 | 1765.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/10/2014 | 9867.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de outubro/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/10/2014 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/10/2014 | 2321.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/10/2014 | 3798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/10/2014 | 4522.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/10/2014 | 68361.93 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/10/2014 | 5447.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/10/2014 | 11152.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/10/2014 | 26147.94 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/10/2014 | 172213.47 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/10/2014 | 7947.04 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/10/2014 | 2172.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/10/2014 | 1608.71 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/10/2014 | 7693.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Escola Estadual Antonio Francisco Gomes, pagos com recursos do Convenio 373/2014 firmado com o governo do Estado referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/10/2014 | 23328.93 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/10/2014 | 11818.92 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/10/2014 | 4078.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/10/2014 | 3521.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/10/2014 | 4448.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/11/2014 | 2156.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/11/2014 | 1.07 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneracao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/11/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/11/2014 | 400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INFORM. NA ITERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003453 | 04/11/2014 | 904.70 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fudamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003454 | 04/11/2014 | 7020.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 39 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal de ensino, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003455 | 04/11/2014 | 6000.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 30 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento das cisternas da escolas da rede municipal, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003456 | 04/11/2014 | 2035.88 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Mandassaia para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003457 | 04/11/2014 | 1336.72 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003458 | 04/11/2014 | 2459.60 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003459 | 04/11/2014 | 3243.24 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003460 | 04/11/2014 | 1093.40 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0003461 | 04/11/2014 | 1275.34 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003462 | 04/11/2014 | 1601.60 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para a EMEF Jose Tome de Oliveira e vice-versa no turno da manha, em veiculo de saua propriedade, durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0003463 | 04/11/2014 | 3991.68 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Bia e Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003464 | 04/11/2014 | 2032.80 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003465 | 04/11/2014 | 2228.16 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003466 | 04/11/2014 | 2161.28 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Samambaia de Baixo e Sitio Sariema/Aleixo para esata cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003467 | 04/11/2014 | 2488.64 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/11/2014 | 800.00 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0003469 | 04/11/2014 | 2006.40 | 00005847170408 | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, no turno da tarde durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/11/2014 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/11/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003477 | 05/11/2014 | 1347.25 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino municipalizado da EEEF Antonio Francisco Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003478 | 05/11/2014 | 3275.75 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003479 | 05/11/2014 | 826.50 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do Eja. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003480 | 05/11/2014 | 10727.75 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003481 | 05/11/2014 | 912.55 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da Creche. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/11/2014 | 8.10 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/11/2014 | 400.00 | 00002141819440 | MARIA ALCIONE COSTA SILVETRE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/11/2014 | 400.00 | 00002422715451 | RITA DE CASSIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0003488 | 06/11/2014 | 1050.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de livros para o ensino infantil, adquiridos com recursos do programa Brasil Carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003489 | 06/11/2014 | 4330.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma brinquedoteca pedagogica para o ensino infantil, adquirida com recursos do programa Brasil Carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0003490 | 06/11/2014 | 1000.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos pedagogicos para o ensino infantil, adquiridos com recursos do programa Brasil Carinhoso | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003492 | 06/11/2014 | 9374.55 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003491 | 06/11/2014 | 1575.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados no trator agrale. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/11/2014 | 5417.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/11/2014 | 3748.75 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/11/2014 | 0.05 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/11/2014 | 560.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/11/2014 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/11/2014 | 724.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administracao referente aos meses de setembro e outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003558 | 10/11/2014 | 1510.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de administracao durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/11/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/11/2014 | 900.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003502 | 10/11/2014 | 1041.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para as maquinas patrol, retroescavadeira e trator agrale. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003507 | 10/11/2014 | 307.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o trator Agrale. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/11/2014 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/11/2014 | 724.00 | 00011719579474 | IZONALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na funcao de auxiliar de servicos gerais junto a Secretaria de Infraestrutura durante e mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/11/2014 | 724.00 | 00005990883463 | MARIA JOSELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/11/2014 | 400.00 | 00009157149496 | RONALDO DOS SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do trator de implementosreferente a 10 diarias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/11/2014 | 1200.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/11/2014 | 724.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Boi Seco referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/11/2014 | 220.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle na saide de agua da cisterna abastecida atraves de carros pipa para distribuicao a populacao no sitio Massape duranteo mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/11/2014 | 724.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/11/2014 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/11/2014 | 362.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de servicos no banheiros publico do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/11/2014 | 724.00 | 00011742888410 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Intraestrutura na funcao de auxiliar de servicos gerais no mercado publico durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/11/2014 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Infraestrutura na funcoa de auxiliar de servicos gerais durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003501 | 10/11/2014 | 924.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos de placas OGG1446, OGA7480 e NQJ1130 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003505 | 10/11/2014 | 2653.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os onibus escolares. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003506 | 10/11/2014 | 908.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas PFK7576. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003509 | 10/11/2014 | 828.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/11/2014 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/11/2014 | 150.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a secretaria de Educacao destinado para atendimento psicopedagogo referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/11/2014 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/11/2014 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/11/2014 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/11/2014 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/11/2014 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/11/2014 | 724.00 | 00004099563413 | GILVANETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao na EMEF Severino Jose Saraiva como auxiliar de servicos gerais durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/11/2014 | 724.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/11/2014 | 724.00 | 00002750611830 | LUZINETE BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/11/2014 | 337.96 | 00005171535485 | MARIA MARLENE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais na EMEF Manoel Calixto da Silva referente a 14 diarias. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/11/2014 | 724.00 | 00004676215436 | JAILSON SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista junto a Secretaria de Educacao durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0003556 | 10/11/2014 | 1800.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao no mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003559 | 10/11/2014 | 2554.60 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003572 | 11/11/2014 | 864.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado ao Gabinente do Prefeito no mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/11/2014 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/11/2014 | 400.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/11/2014 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/11/2014 | 716.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE e Jornal A Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/11/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/11/2014 | 28.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003561 | 11/11/2014 | 1572.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para os veiculos de placas NQE5345 e MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0003562 | 11/11/2014 | 4736.00 | 10936545000168 | SURUBIM C COMERCIO DE RODAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camaras e protetores para os veiculos de placas OFG4370 e OFG4400. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003568 | 11/11/2014 | 2372.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a Sec. de Educacao no mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003569 | 11/11/2014 | 7955.95 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos do transporte escolar no mes de outubro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003570 | 11/11/2014 | 4537.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos do transporte escolar no mes de outubro/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/11/2014 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/11/2014 | 300.00 | 00003808493488 | MANOEL NETO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/11/2014 | 300.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003587 | 11/11/2014 | 1648.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Educacao no mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003589 | 11/11/2014 | 560.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para professores do programa Brasil alfabetizado durante encontro promovido pela Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/11/2014 | 724.00 | 00007663554469 | KEYLA MARIA NASCIMENTO DE ECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003571 | 11/11/2014 | 5437.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Infraestrutura no mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003573 | 11/11/2014 | 7964.49 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculos e maquina proprios da Sec. de Infraestrutura no mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/11/2014 | 800.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do caminhao cacambareferente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003593 | 11/11/2014 | 4400.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 40 carradas de agua do reservatorio de poco comprido para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/11/2014 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003599 | 12/11/2014 | 297.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/11/2014 | 724.00 | 00070450454410 | ADILZA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Sec. de Educacao durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/11/2014 | 724.00 | 00005107414443 | JOCIVANIA PEREIRA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professora substituta junto a EMEF Antonio Francisco Gomes durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/11/2014 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/11/2014 | 23.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/11/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003606 | 13/11/2014 | 440.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003607 | 13/11/2014 | 450.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003608 | 13/11/2014 | 550.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos do ensino fundamantal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003609 | 13/11/2014 | 550.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003610 | 13/11/2014 | 450.00 | 00086311441420 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0003611 | 13/11/2014 | 660.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003613 | 13/11/2014 | 1639.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza e descartaveis para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/11/2014 | 600.00 | 00008372138435 | ERINALDO ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinacao e limpeza da area externa do posto de saude da sede. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/11/2014 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal atraves da GIDUR/CAIXA referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 14/11/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082014 | 0003616 | 14/11/2014 | 9600.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia para elaboracao de projeto para obras de pavimentacao em paralalapipedos de diversas ruas desta cidade, conforme contrato de repasse no 1003803-26/2013 firmados com o Governo Federal atraves da GIDUR/CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/11/2014 | 150.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/11/2014 | 470.00 | 00008016832466 | JAILSON SANTOS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede de esgotos da rua Jose de A. Sales nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 17/11/2014 | 630.00 | 00004061298437 | HAILTON DE SALES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de cerca de arame farpado no deposito de lixo provisorio no sitio Cecilia de Cima. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/11/2014 | 1250.00 | 19122649000103 | MARIA BERENICE PESSOA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com producao, reprografia e encadernacao de 50 apostilas: Santa Cecilia, Seu povo no caminho do progresso | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 18/11/2014 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/11/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/11/2014 | 1800.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos e de borracharia em cosertos realizados nos veiculos da Secretaria de Educacao no mes de outubro | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/11/2014 | 1450.00 | 00003642207405 | ALBERICO DE LIMA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oito viagens desta cidade para C. Grande e J. Pessoa conduzindo servidores da Sec. de Educacao a servico da Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/11/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003632 | 19/11/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0003635 | 19/11/2014 | 966.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/11/2014 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/11/2014 | 3467.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/11/2014 | 21787.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/11/2014 | 551.36 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/11/2014 | 46718.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/11/2014 | 18837.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/11/2014 | 1692.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/11/2014 | 85.59 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/11/2014 | 2098.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003651 | 24/11/2014 | 1187.10 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para o programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 24/11/2014 | 700.00 | 00002838695428 | ALUIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos atraves de moto de sua propriedade junto a Secretaria de Educacao durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 25/11/2014 | 354.69 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagens de correspondencias da administracao municipal via Correios | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/11/2014 | 1167.74 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 25/11/2014 | 3802.00 | 09369638000179 | JOSEFA CELINA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com registros, certidoes, buscas, averbacoes, abertura e reconhecimentos de firma e autenticacoes de 17 UExs deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/11/2014 | 225.93 | 00008732207492 | JACINTA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao na funcao de Professora substituta na EMEF Manoel Calixto da Silva durante sete dias de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/11/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/11/2014 | 350.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003668 | 26/11/2014 | 2496.15 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, eletrico e hdraulico para servicos de reparos e pintura do predio da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003664 | 26/11/2014 | 662.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enxadas, pas, picaretas, carros de mao, botas e luvas para o setor de limpeza urbana da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003666 | 26/11/2014 | 2351.40 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao e hidraulico para servicos na rede de esgotos das ruas Jose de A. Sales e Francisco H. de Lima nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0003667 | 26/11/2014 | 869.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico para reposicao na rede de iluminacao publica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/11/2014 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/11/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/11/2014 | 966.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/11/2014 | 6606.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/11/2014 | 1521.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/11/2014 | 1665.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 28/11/2014 | 9867.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 28/11/2014 | 394.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line, referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 28/11/2014 | 2108.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 28/11/2014 | 12922.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/11/2014 | 149.90 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de antivirus para computadores da Sec. de Financas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/11/2014 | 1423.34 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/11/2014 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 28/11/2014 | 2321.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 28/11/2014 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/11/2014 | 3798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 28/11/2014 | 7189.57 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 28/11/2014 | 161548.08 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 28/11/2014 | 8347.04 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 28/11/2014 | 1608.71 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 28/11/2014 | 6747.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/11/2014 | 2172.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 28/11/2014 | 26147.24 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 28/11/2014 | 9892.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 28/11/2014 | 64822.73 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/11/2014 | 7423.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Escola Estadual Antonio Francisco Gomes, pagos com recursos do Convenio 373/2014 firmado com o governo do Estado referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 28/11/2014 | 22492.25 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 28/11/2014 | 11168.92 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 28/11/2014 | 3898.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/11/2014 | 4448.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 28/11/2014 | 3521.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/12/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003733 | 01/12/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mes de novembro/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/12/2014 | 139.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de servidor municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/12/2014 | 200.00 | 00007457785426 | JOSE FERNANDES DA ROCHA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/12/2014 | 2250.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/12/2014 | 1606.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE E jornal A Uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/12/2014 | 396.62 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placas OFA9517 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/12/2014 | 319.85 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placas OGE0727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/12/2014 | 1975.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/12/2014 | 560.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0003745 | 02/12/2014 | 3240.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos e maquinas da Secretaria de Infraestrutura nos meses de outubro e novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/12/2014 | 3.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/12/2014 | 400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INFORM. NA ITERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/12/2014 | 580.00 | 00008499287450 | ALMIR DIAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao dos portoes da EMEF Antonio da Costa Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/12/2014 | 600.00 | 00003127797478 | ALMIR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capinacao e caiacao de canteiros e meio-fios das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/12/2014 | 6900.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico para reposicao na iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/12/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/12/2014 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/12/2014 | 240.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003754 | 04/12/2014 | 540.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados no veiculo locado a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003755 | 04/12/2014 | 491.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para veiculo locado a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003757 | 04/12/2014 | 2014.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para veiculos de placas NQE5345 e OGA7480 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003763 | 04/12/2014 | 2909.95 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da pre-escola | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003764 | 04/12/2014 | 8976.10 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003765 | 04/12/2014 | 888.30 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do Eja | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003766 | 04/12/2014 | 678.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos da CRECHE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003758 | 04/12/2014 | 1520.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para a maquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 05/12/2014 | 15.20 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 05/12/2014 | 3.94 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do CFM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382014 | 0003770 | 05/12/2014 | 7500.00 | 07878284000162 | COONSULT - COOPERATIVA DE CONSULTORES E SERVICOS TECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com capacitacao para os educadores do programa Brasil alfabetizado | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/12/2014 | 29.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de manutencao de conta corrente debitada pelo banco nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 09/12/2014 | 2918.84 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003777 | 09/12/2014 | 1103.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para lanches durante evento realizado pela Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/12/2014 | 5417.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/12/2014 | 3028.14 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/12/2014 | 0.29 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/12/2014 | 240.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/12/2014 | 472.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM debitado na 1a parcela da cota do FPM do mes em curso, conforme comprovante bancario em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/12/2014 | 362.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administracao referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/12/2014 | 150.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona o posto de servicos dos Correios nesta cidade referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/12/2014 | 150.00 | 00026682417829 | MARIA ROSILDA DE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a secretaria de Educacao destinado para atendimento psicopedagogo referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/12/2014 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Massape referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/12/2014 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sitio Bia referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 10/12/2014 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona uma sala de aula no sitio Mandassaia referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/12/2014 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a biblioteca publica municipal nesta cidade referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/12/2014 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/12/2014 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/12/2014 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel usado para deposito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003827 | 11/12/2014 | 1304.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Administracao no mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 11/12/2014 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 11/12/2014 | 6171.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 11/12/2014 | 1448.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/12/2014 | 900.00 | 00087904985420 | ADRIANO FRANCA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vigilancia e protecao dos bens publicos minicipais e a tranquilidade dos municipes referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/12/2014 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 11/12/2014 | 3003.89 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas Receife/Brasilia/Recife para o Prefeito municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 11/12/2014 | 798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/12/2014 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao 13 salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 11/12/2014 | 400.00 | 00010289164427 | JOSE MATIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/12/2014 | 7948.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/12/2014 | 2000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/12/2014 | 312.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line, referente ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 11/12/2014 | 750.00 | 00011774668483 | ADRIANO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao da rede de esgotos da rua Vitorino Jose da Silva nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/12/2014 | 800.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador do caminhao cacambareferente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/12/2014 | 724.00 | 00084841206434 | EDINALDO JOSE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de controle de distribuicao de agua atraves de carros pipa no sitio Boi Seco referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 11/12/2014 | 724.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza e manutencao do estadio de futebol desta cidade referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003824 | 11/12/2014 | 4400.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 40 carradas de agua do reservatorio de poco comprido para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 11/12/2014 | 724.00 | 00005990883463 | MARIA JOSELMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 11/12/2014 | 1200.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura como ajudante do operador da maquina patrol durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 11/12/2014 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no controle de saide de agua para abastecimento da populacao do poco artesiano do sitio Manicoba referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 11/12/2014 | 362.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de servicos no banheiros publico do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 11/12/2014 | 724.00 | 00011742888410 | MARIA DAS GRACAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/12/2014 | 450.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de Infraestrutura na funcoa de auxiliar de servicos gerais durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/12/2014 | 8669.31 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/12/2014 | 16652.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/12/2014 | 3777.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003804 | 11/12/2014 | 2035.88 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Mandassaia para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003805 | 11/12/2014 | 1336.72 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003806 | 11/12/2014 | 2459.60 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003807 | 11/12/2014 | 3243.24 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0003808 | 11/12/2014 | 2006.40 | 00005847170408 | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, no turno da tarde durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003809 | 11/12/2014 | 2228.16 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003810 | 11/12/2014 | 1601.60 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para a EMEF Jose Tome de Oliveira e vice-versa no turno da manha, em veiculo de saua propriedade, durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003811 | 11/12/2014 | 2032.80 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003812 | 11/12/2014 | 1093.40 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003813 | 11/12/2014 | 2161.28 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Samambaia de Baixo e Sitio Sariema/Aleixo para esata cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0003814 | 11/12/2014 | 2488.64 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0003815 | 11/12/2014 | 1275.34 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0003816 | 11/12/2014 | 3991.68 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Bia e Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/12/2014 | 724.00 | 00093564309420 | REGINALDO GENARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a secretaria de Educacao referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/12/2014 | 350.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de uma professora do sitio Boi Seco para o sitio Barro Vermelho durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212014 | 0003828 | 11/12/2014 | 712.00 | 00035053909415 | JOSE HILTON LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para tecnicos e assessores da Secretaria de Educacao no mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 11/12/2014 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/12/2014 | 300.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 11/12/2014 | 724.00 | 00002750611830 | LUZINETE BELO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos gerais durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/12/2014 | 724.00 | 00004676215436 | JAILSON SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista junto a Secretaria de Educacao durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/12/2014 | 724.00 | 00004099563413 | GILVANETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao na EMEF Severino Jose Saraiva como auxiliar de servicos gerais durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0003853 | 11/12/2014 | 1610.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 11/12/2014 | 1327.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Escola Estadual Antonio Francisco Gomes, pagos com recursos do Convenio 373/2014 firmado com o governo do Estado referente ao 13o salario. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 11/12/2014 | 53576.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 11/12/2014 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 11/12/2014 | 138410.92 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 11/12/2014 | 3431.39 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 11/12/2014 | 2586.68 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 11/12/2014 | 5973.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 11/12/2014 | 890.52 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/12/2014 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 12/12/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 12/12/2014 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 12/12/2014 | 400.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INFORM. NA ITERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003885 | 12/12/2014 | 35000.00 | 09643897000146 | EROSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Forro Cavalo de Aco em praca publica nesta cidade no dia 23/12/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003886 | 12/12/2014 | 4500.00 | 15723813000187 | AILTON DA COSTA BARBOSA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica da Banda Desejo Sedutor em praca publica nesta cidade no dia 23/12/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003893 | 12/12/2014 | 7560.00 | 00004396054408 | AGNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 42 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento das cisternas das escolas da rede de ensino neste municipio, atraves de caminhcaopipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/12/2014 | 23.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/12/2014 | 320.00 | 19186013000125 | TCHARLISMANO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem durante evento realizado nesta cidade em 13/12/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/12/2014 | 724.00 | 00005107414443 | JOCIVANIA PEREIRA DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de professora substituta junto a EMEF Antonio Francisco Gomes durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342014 | 0003901 | 15/12/2014 | 1080.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de lavagem e lubrificacao dos veiculos da Secretaria de Educacao no mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 16/12/2014 | 774.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/12/2014 | 7.60 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/12/2014 | 39.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 16/12/2014 | 1044.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de tonners e cartuchos e formatacao de computador da administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 16/12/2014 | 700.00 | 00331465000125 | INCOPLAST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mil frasco RR 1000 ml com tampa mega 03 rosca fina para distribuicao durante a festa de natal nesta cidade para substituicao de vasilhames de vidro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 16/12/2014 | 724.00 | 00009565207405 | JADIELMA RAIMUNDA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como professora durante o mes de novembro/14 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0003912 | 16/12/2014 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia na elaboracao de projetos, acompanhamento de obras e emissao de boletins, referente ao mes de julho/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003916 | 17/12/2014 | 4040.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico para esta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0003922 | 17/12/2014 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de licitacao publica referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/12/2014 | 5.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/12/2014 | 15.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003914 | 17/12/2014 | 11975.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material grafico para secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003918 | 17/12/2014 | 7631.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico para as escolas da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003919 | 17/12/2014 | 5080.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0003921 | 17/12/2014 | 3808.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para o programa Brasil Alfabetizado | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/12/2014 | 1574.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/12/2014 | 10682.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao 13 salario | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/12/2014 | 600.00 | 10804239000178 | PORTAL DA TRANSPARENCIA - SERV. DE INFORM. NA ITERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/12/2014 | 1.07 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneracao nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/12/2014 | 1633.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/12/2014 | 268.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao 13] salario | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/12/2014 | 29130.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao 13 salario | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/12/2014 | 12651.05 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao 13o salario | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003936 | 18/12/2014 | 6200.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 31 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento das cisternas das escolas da rece municipal, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003943 | 18/12/2014 | 1109.70 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0003935 | 18/12/2014 | 6200.00 | 00061297615468 | RAIMUNDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 31 carradas de agua potavel do reservatorio de Pedra Fina no municipio de Bom Jardim-PE, para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhcao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/12/2014 | 1632.91 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 19/12/2014 | 0.91 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ITR nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/12/2014 | 39.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003964 | 19/12/2014 | 435.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas NPU5591 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0003972 | 19/12/2014 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos, lancamento, acompanhamento, e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema SICONV, referente aos meses de novembro e dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 19/12/2014 | 1230.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartoriais de reconhecimento de firmas e autenticacao de documentos da administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 19/12/2014 | 844.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003947 | 19/12/2014 | 1488.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para maquina da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003960 | 19/12/2014 | 4204.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Infraestrutura no mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003961 | 19/12/2014 | 9683.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de caminhoes e maquinas proprios do municipio no mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003963 | 19/12/2014 | 2389.50 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para as maeuinas retroescavadeira enchedeira e trator John Deere | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003965 | 19/12/2014 | 1320.14 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas KIM6506 e BWE1803. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003969 | 19/12/2014 | 1139.40 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas OGE0727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003987 | 19/12/2014 | 2115.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para lanches dos compenentes das bandas marciais durante encontro nesta cidade em 13/12/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003946 | 19/12/2014 | 451.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003957 | 19/12/2014 | 2022.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a Sec. de Educacao no mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003958 | 19/12/2014 | 8100.05 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do transporte escolar referente a novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003959 | 19/12/2014 | 5085.42 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do transporte escolar durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003966 | 19/12/2014 | 4439.60 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas OGC6589, OGA7480, NQJ1130 e OPA9519 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003967 | 19/12/2014 | 1899.10 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas OFG4370 e OFG4390 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003970 | 19/12/2014 | 242.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos da Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0003971 | 19/12/2014 | 237.50 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e conserto com reposicao de pecas de veiculosda Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 22/12/2014 | 250.00 | 12956102000164 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias ao servidor municipal quando em viagem a servico da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/12/2014 | 1500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de tributos e emissao de notas fiscais avulsas referente aos meses de novembro dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/12/2014 | 1300.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de borracharia em cosertos realizados nos veiculos da Secretaria de Educacao no mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0003976 | 22/12/2014 | 1331.00 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para a merenda dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Construcao de Calcamento e Meio Fio nesta Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192013 | 0003973 | 22/12/2014 | 22689.46 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o boletim de medicao referente ao contrato 50/2013 para construcao da calcamento em paralelepipedos em ruas desta cidade, correspondente ao Contrato de Repasse no 0262406-26/2008. | 10022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 22/12/2014 | 724.00 | 00008182853460 | JOAO TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte na remocao de metralha e entulhos das ruas do Dsitrito de Samambaia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 22/12/2014 | 600.00 | 00008372138435 | ERINALDO ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura e caiacao de meio-fios das ruas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 22/12/2014 | 900.00 | 00092050492472 | SEVERINO JOSE SILVA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de poda das arvores das ruas e praca desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/12/2014 | 120.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de publicacao de prorrogacao de vigenscia de Contratos de repasse no DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/12/2014 | 1183.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/12/2014 | 6844.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de energia eletrica da iluminacao publica municipal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/12/2014 | 800.00 | 00011292286490 | ADEMILTON DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de filmagem durante as festividades de emancipacao politica no dia 13/12/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/12/2014 | 1755.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 24/12/2014 | 13.30 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 24/12/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 24/12/2014 | 1086.00 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ptrestados junto a Sec. de Educacao na funcao de ASG durante o periodo de 01/10 a 15/11/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000332014 | 0004004 | 24/12/2014 | 1906.65 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tres fogoes industrial e 6 conchas com cabo para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052014 | 0004005 | 24/12/2014 | 5948.95 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza e utensilios para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/12/2014 | 547.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas administrativas no DOE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0004006 | 26/12/2014 | 840.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de GLP em botijao de 13 kg para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/12/2014 | 724.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/12/2014 | 389.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre transmissao de folha de pagamento de pessoal no sistema on line, referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/12/2014 | 11878.02 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/12/2014 | 2775.26 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/12/2014 | 30000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/12/2014 | 3045.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/12/2014 | 3798.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/12/2014 | 10344.41 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/12/2014 | 2328.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052014 | 0004007 | 29/12/2014 | 20478.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente e didatico para o ensino infantil adquiridos com recursos do programa Brasil Carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Cultura | Difusão Cultural | Promocao da Cultura e do esporte | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372014 | 0004009 | 29/12/2014 | 7978.00 | 19878952000130 | LEONARDO LUIZ DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de seguranca durante as festvidades de emancipacao politica e tradicional festa de Natal nos dias 13 e 24/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042014 | 0004012 | 29/12/2014 | 1276.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartuchos de impressora e suprimentos de informatica para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042014 | 0004013 | 29/12/2014 | 2459.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um microcomputador para a Sec. de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004014 | 29/12/2014 | 3349.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para os veiculos de placas MOV8063, NQE5345, OGC6589, OGA7480 e OFA9519. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004015 | 29/12/2014 | 320.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas PFK7576. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004017 | 29/12/2014 | 3127.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizadas nos veiculos de placas MOV8063, NQE5345, OGC6589, OGA7480 e OFA9519. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004018 | 29/12/2014 | 360.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos com montagem e desmontagem e reposicao de pecas realizados no veiculo de placas PFK7576. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/12/2014 | 66039.80 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/12/2014 | 6947.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/12/2014 | 166264.94 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/12/2014 | 8147.04 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/12/2014 | 2640.03 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/12/2014 | 25513.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/12/2014 | 2172.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/12/2014 | 11088.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/12/2014 | 7188.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Escola Estadual Antonio Francisco Gomes, pagos com recursos do Convenio 373/2014 firmado com o governo do Estado referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0004016 | 29/12/2014 | 1004.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas de reposicao para o veiculo de placas OGE0727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/12/2014 | 4258.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/12/2014 | 22471.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/12/2014 | 11502.25 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/12/2014 | 4448.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricult.e Meio Ambiente | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuaria | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/12/2014 | 3521.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/12/2014 | 1625.74 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/12/2014 | 3981.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/12/2014 | 21483.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/12/2014 | 4337.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/12/2014 | 24441.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/12/2014 | 1207.82 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP sobre receita propria referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/12/2014 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatorios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/12/2014 | 1.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre recebimento de titulos (boletos bancarios) emitido pela prefeitura referente a arrecadacao de impostos municipais, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/12/2014 | 502.20 | 03971190000182 | PANCRISTAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados para evento de confraternizacao dos servidores municipais em 26/12/14 realizado pela adiministracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/12/2014 | 404.19 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura anual para hospedagem do sitio www.santacecilia.pb.gov.br na rede mundial de computadores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004131 | 30/12/2014 | 8528.85 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para os eventos de emancipacao politica e confraternizacao dos servidores publicos minicipais nos dias 13 e 26/12/14 respectivamente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/12/2014 | 3450.00 | 00008289032471 | PEDRO LUAM OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 69 carradas de agua potavel de reservatorio particular para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004073 | 30/12/2014 | 1434.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para servicos na rede de esgotos desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102014 | 0004074 | 30/12/2014 | 1540.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 14 carradas de agua do reservatorio de poco comprido para abastecimento da populacao atingida pela estiagem neste municipio, atraves de caminhao pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004077 | 30/12/2014 | 3379.50 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de construcao para reparos e ampliacao no predio da sede da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0004078 | 30/12/2014 | 587.00 | 06086287000109 | DJALMA BRITO DE LIMA - COMERCIAL BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos para os servicos no cemiterio publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00008182853460 | JOAO TIBURCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro prestados em reparos e ampliacao no predio da sede da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/12/2014 | 640.00 | 00010742211410 | EMANOEL LOPES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ajudante do operador da maquina patrol referente a dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/12/2014 | 724.00 | 00002855234492 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca salarial referente a novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/12/2014 | 440.00 | 00006115629446 | ANA PATRICIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos junto a Sec. de Infraestrutura durante o mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/12/2014 | 320.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de transporte de estacas de pre-moldado para construcao de cerca em caminhao com carroceria de madeira de placas KHT 7309-PE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004102 | 30/12/2014 | 661.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para as maquinas retro escavadeira, patrol e trator J Deere. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004112 | 30/12/2014 | 6187.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos locados a Sec. de Infraestrutura durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004113 | 30/12/2014 | 8276.77 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento das maquinas e caminhoes proprios da Sec. de Infraestrutura durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000132013 | 0004117 | 30/12/2014 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de engenharia na elaboracao de projetos, acompanhamento de obras e emissao de boletins, referente ao mes de agosto/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/12/2014 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal atraves da GIDUR/CAIXA referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004059 | 30/12/2014 | 1017.50 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Ze de Moura e Mandassaia para esta cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 01 a 15/12/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004060 | 30/12/2014 | 668.36 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Tres Riachos para o Distrito de Samambaia e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 01 a 15/12/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004061 | 30/12/2014 | 1229.80 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Barro Vermelho para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, nos turnos da tarde e noite durante o periodo de 01 a 15/12/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004062 | 30/12/2014 | 1621.62 | 00091952697468 | PAULO VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Lagoa do Barro para esata cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 01 a 15/12/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004063 | 30/12/2014 | 546.70 | 00038940973453 | JOSE ALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Pororoca para esta cidade e vice-versa no turno da noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 01 a 15/12/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0004064 | 30/12/2014 | 634.04 | 00040104265434 | DIOMAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa, no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 01 a 15/12/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004065 | 30/12/2014 | 800.80 | 00029982081420 | JOSE ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para a EMEF Jose Tome de Oliveira e vice-versa no turno da manha, em veiculo de saua propriedade, durante o periodo de 01 a 15/12/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004066 | 30/12/2014 | 1016.40 | 00029987121420 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Pe de Serra para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 01 a 15/12/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004067 | 30/12/2014 | 1114.08 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Cecilia de Cima para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de 01 a 15/12/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004068 | 30/12/2014 | 1080.64 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Samambaia de Baixo e Sitio Sariema/Aleixo para esata cidade e vice-versa, nos turnos da tarde e noite, em veiculo de sua propriedade, durante o periodo de01 a 15/12/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0004069 | 30/12/2014 | 1244.32 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes dos sitios Pororoca e Massape para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o periodo de 01 a 15/12/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0004070 | 30/12/2014 | 1003.20 | 00005847170408 | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Brejo de Dentro para esta cidade e vice-versa, em veiculo de sua propriedade, no turno da tarde durante o periodo de 01 a 15/12/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362014 | 0004071 | 30/12/2014 | 1995.84 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes dos sitios Bia e Boi Seco para esta cidade e vice-versa nos turnos da tarde e noite em veiculo de sua propriedade durante o periodo de 01 a 15/12/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/12/2014 | 800.00 | 00047769017491 | JOSE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estudantes do sitio Massape para esta cidade e vice-versa no turno da tarde, em veiculo de sua propriedade, durante o mes de outubro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/12/2014 | 44307.29 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/12/2014 | 1581.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/12/2014 | 18496.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/12/2014 | 45525.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro/14. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/12/2014 | 724.00 | 00007663554469 | KEYLA MARIA NASCIMENTO DE ECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Educacao na funcao de auxiliar de servicos durante o mes de setembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004104 | 30/12/2014 | 958.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lubrificantes para os veiculos de placas OGD1446 e NQJ1130. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004109 | 30/12/2014 | 1890.28 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento do veiculo locado a Sec. de Educacao no mes de dezembro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004110 | 30/12/2014 | 5606.34 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios da Secretaria de educacao no mes de dezembro/14. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0004111 | 30/12/2014 | 3745.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento dos veiculos proprios do tansporte de estudantes da EEEFM Antonio Francisco Gomes durante o mes de dezembro/14. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/12/2014 | 17921.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria sobre folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro/14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0004127 | 30/12/2014 | 2554.60 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062014 | 0004132 | 31/12/2014 | 3874.05 | 05994258000174 | JANIO CAVALCANTI DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios para os eventos de emancipacao politica e confraternizacao dos servidores publicos minicipais nos dias 13 e 26/12/14 respectivamente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 31/12/2014 | 39.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sobre emissao de Doc/Ted Eletronica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 31/12/2014 | 1.07 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do ICMS DESONERACAO nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/12/2014 | 84.68 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao PASEP retida na cota do FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000052014 | 0004130 | 31/12/2014 | 10800.00 | 02950904000103 | JOSEFA NATERCIA DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 9 refrigeradores 260 l Eletrolux 2 portas para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao Cultura e Esporte | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos a Educacao de qualidade | Manutencao dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 31/12/2014 | 23.40 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa DOC/TED Eletronico, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
Quantidade de Registros: 2384
Última atualização: 11/06/2024