| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2014 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2014 | 3296.05 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS COMO: ( MADEITITO, COMPENSADO, LINHA, DISCO CORTE, PREGO, PARAFUSO), DESTINADOS AS OBRAS DE MONTAGEM DE PALCO DE PRESEPIO NATALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2014 | 1127.75 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL COMO: (PORTA PRENS. CADEADO, PORTA CADEADO, E OUTROS) DESTINADOS AS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2014 | 1311.35 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TIJOLOS, BACIA CONVENCIONAL, PARAFUSO, CMENTO), DESTINADOS AS OBRAS PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2014 | 736.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2014 | 187.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1041, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2014 | 365.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1087, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2014 | 299.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1043, DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 02/01/2014 | 14500.00 | 19038869000153 | VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DO PROJETO BASICO E EXECUTIVO PARA CONSTRUCAO DE UMA UBS-UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, PROJ.ELETRICO, HIDRAULICO,ESTRUTURAL,SANITARIO, ETC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2014 | 3183.80 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TUBOS, JOELHO, ADESIVOS, VEDA ROSCA) DESTINADOS A INST.HIDRAULICA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO TANQUE RASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2014 | 368.45 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CAL, GLOBOFIX, BROXA E OUTROS) DESTINADOS A REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2014 | 4470.55 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(BACIA CONVENCIONAL, CAIXA DESCARGA, TELHAS, PORTA CIMENTO E OUTROS), DESTINADOS AS AÇOES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2014 | 2193.60 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS COMO( ARAME, TELA, PREGO, TIJOLO, E OUTROS), DESTINADOS AS OBRAS DE MELHORAMENTO E PREPARACAO DO DEPOSITO DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2014 | 892.20 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO COMO:( FORRO PVC, PORTA, TINTA, ESMALTE, MASSA CORRIDA), DESTINADOS AS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DE PEQUENOS REPAROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2014 | 180.50 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS COMO: (CHAVES, PARAFUSOS), DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2014 | 1120.84 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (FERRO 3/8 VARA, CIMENTO, FERRO 4,2KG DESTINADOS A CONFECCAO DE TAMPAS DOS ESGOTOS SANITARIOS (BUEIROS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2014 | 263.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1060, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE DIRETO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2014 | 167.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1075, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE DIRETO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/01/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOC/TED, NA CONTA PAIF 14028-7, NO DIA 03/01/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 2000006 | 06/01/2014 | 2405.95 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS CONSERTOS E REPAROS NA UNIDADE ANCORA DO SITIO DAMASIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 06/01/2014 | 54.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE-36411019, REF. DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2014 | 5940.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LIVROS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2014 | 677.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS CCOMO(MICROFONE, PEDESTAL, PLUG CANNON, REPARO), DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2014 | 1891.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | CONSTRUCAO DE PARQUE DE VAQUEJ. REC CONV. C/ MINI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082011 | 0000016 | 07/01/2014 | 55739.87 | 10744571000194 | CONCRENOR CONCRETO DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª MEDICAO DA CONSTRUÇAO DO PARQUE DE VAQUEJADA NO MUN.DE RIACHO DE ST ANTONIO -PB,DE ACORDO COM O CONT DE REPASSE Nº0309335-71,MINIST DO TURISMO . | 00042013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2014 | 1189.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST ARTIG ESPORT E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMRA DE BOLAS, TROFEUS,MEDALHAS,CRONOMETRO E APITO, DESTINADOS A SEC.DE CULTURA,ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 07/01/2014 | 328.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES DE URETROCISTOGRAFIA E USG.PROSTATICA, NO PACIENTE JOSE GONCALVES DA SILVA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA E NECESSITAR DO APOIO DO PODER PUBLICO, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS/18806-9, NO DIA 02/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2014 | 6.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 08/01/2014 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESP.D NEG.ADM.E FINANC. DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 08/01/2014 | 60.00 | 00003038126489 | MARIA DAS DORES RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA, DIA 08/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 08/01/2014 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA, DIA 08/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2014 | 369.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2014 | 60.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA O FUNCIONARIO ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC.DE DESENV URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2014 | 2800.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2014 | 7890.00 | 14978120000172 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST NA REVISAO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAODO SINAL DE TV PARAIBA GLOBO REGIONAL E REV DOS EQUIP.RETRANSMISSORES DO SINAL DA TV CORREIO RECORD REGIONAL E DA TV BANDEIRANTES VIA SATELITE DASANTENAS DE TRANMISSAO DE SISTEMA DE REPETIDORA DE TELEVISAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2014 | 39.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2014 | 80.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2014 | 23.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2014 | 700.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODTUDOS COMO (BOLSA TIPO PASTA EM LONA COM IMPRESSAO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO EJA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2014 | 720.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLSA ESCOLAR EM LONA MOD.MOCHILA TAMANHO GRANDE E MEDIO, DESTINADO AS ESCOLAS DA AREA RURAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2014 | 5280.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLSA ESCOLAR EM LONA MOD.MOCHILA TAM.GRANDE E MEDIO, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PASTA DO PROFESSOR EM LONA COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2014 | 640.00 | 01378407000110 | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO CAÇAMBA DO PAC II,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2014 | 80.00 | 00005937233417 | AILSON JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL II QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2014 | 367.50 | 00073468681453 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FEITURA DA CERCA DO TERRENO DO LIXAO DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2014 | 245.00 | 00009201910452 | JOSE EDEVANDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FEITURA DA CERCA DO TERRENO DO LIXAO DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2014 | 200.00 | 00065081781487 | JOSE ELIAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2014 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2014 | 30.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2014 | 34.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF DECL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2014 | 68.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO E QUE PRECISA DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2014 | 93.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO E QUE PRECISA DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES(MARIA RITA DA CONCEICAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2014 | 200.00 | 00011647942489 | DIANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GEENROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2014 | 2975.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS- RBV PREV PARC 53 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2014 | 3310.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2014 | 2.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2014 | 526.00 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PROSUTOS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 13/01/2014 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€ÇO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA NO PREDIO DO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2014 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PÉSSOA,RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2014 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO/2014 E A PREFEITURA MUNICIPIAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2014 | 1140.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS (BLOCO COLMEIA, PASTILHA FREIO E OUTROS), DESTINADOS A VEICULOS ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2014 | 570.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS(FILTRO OLEO, FILTRO COMBUSTIVEL, OLEO MOTOR), DESTINADOS A VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2014 | 730.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DE MATERIAID DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O SR PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO E NA CONSULTORIA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2014 | 160.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SEC.DE GOVERNO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAP PESSOA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2014 | 80.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2014 | 139.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2014 | 80.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE TREINMAMENTO PARA CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2014 | 40.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECILA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2014 | 330.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS (ELEM TILTR, FILTROOLEO, FILTRO SEDMENTADOR), DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SEC.DE EDUCACA DO MUNICIPÍO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2014 | 46.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2014 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2014 | 317.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2014 | 80.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2014 | 93.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2014 | 160.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE,RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2014 | 80.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2014 | 250.00 | 00063546167449 | JOSE FARIAS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2014 | 250.00 | 00070107097427 | ADEILDO SEMIAO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NBA FORMA DA LEI E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2014 | 45.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF DECL ANEXA.(MARIA LUCIA DA CONCEICAO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2014 | 160.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2014 | 570.00 | 00078919703434 | ANTONIO EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST NA LIMPEZA GERAL DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO,VIGILANCIA E DISTRIBUIÇÃO DE RAÇAO ANIMAL DO GOVERNO DO ESTADO AOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2014 | 1800.00 | 00004638182453 | DOUGLAS MANOEL TAVARES CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VENDA DE CAÇAMBAS DE MATERIAL DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2014 | 3345.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GERAL EM BOMBAS SUBMERSA,REBOBINAMENTO E SERVIÇOS DE MOTOBOMBA INJETORA E VALVULA DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2014 | 1430.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 MOTOR MONO BOMBA 3CV PARA O POÇO DO SITIO NEGO DE MATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2014 | 1050.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 MOTOR MONO BOMBA 2CV PARA O POÇO DO SITIO TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO. E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2014 | 2250.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 BOMBA SUB MOMOF 5CV TSM 5505,PARA O POÇO DO SITIO TAVARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 16/01/2014 | 160.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA, . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 16/01/2014 | 177.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1041, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 16/01/2014 | 793.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1019, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 2000017 | 16/01/2014 | 1213.93 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2014 | 1230.00 | 00043448755400 | DILSON ROBERTO WANDERLEY ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2014 | 1814.52 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO ,REL.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2014 | 245.00 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2014 | 360.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM COPIADORA SAMSUNG 6322DN DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2014 | 160.00 | 00013928384449 | ANTONIO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O SEC.DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2014 | 80.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SEC,DE PLANEJAMENTO ADM E RH QAUNDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2014 | 951.73 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2014 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PUBLICACAO DE 1/8 PAGINAS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DIA 31 DEZEMBRO/2010, CONFORME EMPENHO N.0000418 DE 19/01/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2014 | 360.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAMADA DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMPENHO N.0011541 DE 22/06/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2014 | 4440.15 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CHAMADA DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EMPENHOS N. 0003115 / 0005380 / 0006980 / 0000604 / 0002909 / 0002917 TODOS DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000015 | 16/01/2014 | 1726.05 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O SR PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO E CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2014 | 1200.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS EM VIAGENS COM ESTUDANTES DE CURSINHOS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AOS SABADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2014 | 16.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2014 | 1018.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2014 | 50.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA O FUNCIONARIO ,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC.DE DESENV URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2014 | 570.00 | 00004766076478 | ANGELA MARIA DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO ,VIGILANCIA E DIST.DE RACA ANIMAL DO GOVERNO DO ESTADO AOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2014 | 100.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIA COMO: (SUPORTE P/MIC S-1, PEDESTAL MIC.MESA), DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2014 | 163.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICADA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2014 | 261.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2014 | 965.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2014 | 621.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2014 | 1296.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PLACA NPT5524. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 21/01/2014 | 796.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA PREDIOS PUBLICOS(SECRETARIA DE SAUDE, POSTO DE SAUDE, VIGILANCIAS, CAPS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 22/01/2014 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TRANSFORMAR EXTINTOR AP10L EM EXTINTOR PQS12KG, E SUBSTITUICAO DE SIFAO/VALVULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2014 | 1350.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ATAUDE POPULAR PARA O SEPULTAMENTO SR SEVERINO JOSE BEZERRA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2014 | 1670.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPO, REF AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2014 | 200.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGT DE ALUGUEL POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DE AJUDADO PODER PUBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 23/01/2014 | 150.00 | 00001864646497 | ANDREZZA ARAUJO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM A PNEUMOLOGISTA, REALIZADA NA MENOR (PRICILA VITORIA SANTANA DA SILVA), POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 23/01/2014 | 900.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN.SERV.EM ESTRUT.METAL E COMUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA, IMPRESSAO E INSTALACAO DE 01 TOTEM COMERCIAL TAMANHO PADRAO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 23/01/2014 | 100.00 | 09624923000199 | FORTVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A INSTALACAO DE UM ESPELHO COLADO NA SALA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2014 | 941.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2014 | 3820.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPACITACAO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E DE EMERGENCIA DO MUNICIPIO DE RIACHO DE ST ANTONIO /PB CURSO DE CAPAC E DEFENSIVA COM CARGA HORARIA DE 50H/AULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2014 | 780.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO PARA MOTOR DIESEL DO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2014 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL A UNIAO SUP.DE IMPRENSA E EDITORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2014 | 5946.58 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2014 | 80.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2014 | 444.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA MULTIMARCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA NPT5524, DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2014 | 2134.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS COM SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO KOMBI DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2014 | 80.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF A RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2014 | 1452.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO INSS -EMPRESA -NESTE MUNICIPIO REL. A COMPETENCIA 01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2014 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REF AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2014 | 120.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS PARA O AGENTE ESPECIAL DE NEGOCIOS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE INTERESSE DA SEC. MUN.DE SAUDE DAS CIR E CIES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2014 | 1000.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ATAUDE POPULAR PARA O SEPULTAMENTO SR JOSE SEVERINO BARBOSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2014 | 98.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO ANEXO.(GENIDALVA GONCALVES DA SILVA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2014 | 43.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO ANEXO(LINALVA DE LIRA SOARES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2014 | 32.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO ANEXO(LINALVA DE LIRA SOARES) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DOC/TED NA CONTA FMS/18806-9, NO DIA 28/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA ,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS NAS ANALISES E ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS E PROJETOS ADMINST.DESTA PREDEITURA JUNTO AOS MINISTERIOS E SEC.DO ESTADO, REL JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2014 | 304.68 | 08778250000169 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TITULOS DO INST NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2014 | 2544.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA COM RECUP DE PINO EMBUCHAMENTO DO VEICULO ONIBU ESCOLAR DE PLACA NPT-5524 - DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2014 | 590.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG6337 DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2014 | 348.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E CONFECCOES DE ABRAÇADEIRAS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NOG-6337 DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2014 | 974.00 | 08857104000129 | INCOMPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPT5524 DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 29/01/2014 | 240.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA MESMA, . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2014 | 1130.00 | 11989027000175 | OTICA IRIS - J ERNESTO DE SOUSA E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LENTES E ARMAÇOES OPTICAL MIX-,DESTINADAS A DOAÇOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2014 | 40.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF REQUERIMENTO ANEXO(ISABEL TEREZA SANTOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2014 | 400.00 | 00008396423423 | JOSIANO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2014 | 400.00 | 00010540240737 | GENILSA LUSINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2014 | 1243.20 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2014 | 114.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANAEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2014 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O PETI DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2014 | 480.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA A SEC.DE ASSIST.E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2014 | 160.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000153 | 30/01/2014 | 1300.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPZA, DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000171 | 30/01/2014 | 1219.95 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA DESENV SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2014 | 1000.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST QUANDO EM VIAGENS DIVERSAS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOCIAIS RELACIONADOS AO PROG.BOLSA FAMILIA DURANTE 16 DIAS NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2014 | 400.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 487,TOTA CAPIB.PARA FUNCIONAMENTO DO PROG.PETI,VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2014 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RIACHO DE ST ANTONIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2014 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL,PARA DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADM.E DE APOIO A POPULACAO REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2014 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL ,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2014 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2014 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2014 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2014 | 5856.32 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO ACORDO EXTRA JUDICIAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2014 | 5470.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO ACORDO EXTRA JUDICIAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2014 | 3620.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2014 | 10309.03 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2014 | 2082.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PAIF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PAIF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2014 | 678.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PROJOVEM), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2014 | 1356.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL(PETI), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2014 | 3004.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOD DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182013 | 0000260 | 30/01/2014 | 2468.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: ( 01 - NOTEBOOK LENOVO 1T 4GB MEM DDR3; 01 - NOBREAK SMS BI 1400VA), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182013 | 0000265 | 30/01/2014 | 1869.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: ( 01 - NOTEBOOK LENOVO 1T 4GB MEM DDR13), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000162013 | 0000269 | 30/01/2014 | 586.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOVEIS: (01 - BEBEDOURO COLUNA ICY 220V MASTERFRIO), DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA SOCIAIS(SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME N.FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2014 | 400.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA S/N - TOTA CAPIBARIBE, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV), VINC.A SEC.ASSIST. E DES.SOCIAL, REL.JAN/14 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2014 | 2015.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC.DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2014 | 5458.21 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2014 | 4767.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2014 | 145.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FERRAMENTAS ( ALICATE, CATRACA, CHAVE, SOQUETE), DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO-SETOR DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2014 | 1800.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENV.URBANO-SETOR DE TRANSPORTE COM VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2014 | 2024.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST NA LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC,DE DESENV URBANO COM VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO,REL., AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2014 | 2860.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2014 | 4004.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOÇAO SW ENTULHOS E COLETA DE LIXO NO TRANSP DE AREIA E OUTROS A SERVIÇOS DA SEC.DE DESENV URBANO REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2014 | 630.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES A SERVIÇO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E EM CARRINHOS DE MAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2014 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO -LIXAO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2014 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2014 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.MUN.DE DESENV .URBANO REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2014 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SEC.DE DESENV.URBANO REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2014 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINCULADO A DIRETORIA DE TRANSP.DA SEC.M.DE DESENV URBANO REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2014 | 6727.64 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO ACORDO EXTRA JUDICIAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2014 | 1599.87 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2014 | 9014.81 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2014 | 35153.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2014 | 1127.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO E 02 PARA-LAMAS DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2014 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO ,PRESTADOS A PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2014 | 1130.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA A SEC.DE FAZENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2014 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SER PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMATABILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REF.AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2014 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SER PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMATABILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2014 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SER PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMATABILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REF.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2014 | 4500.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇLOS DA SEC.DE FAZENDA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2014 | 394.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DIVERSAS FOLHAS DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2014 | 91.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE DIVERSAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS(CULTURA/ TRANSPORTE; AGRICULTURA; ASSISTENCIA; ADMINISTRACAO; CONSELHO TUTELAR, REFL. AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2014 | 1288.72 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2014 | 8508.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2014 | 2225.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA FPM / 8624-X, NO DIA 30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182013 | 0000258 | 30/01/2014 | 3438.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: ( 01 - NOTEBOOK HP I5 500HD 4 GB MEM DDR3; 02 - NOBREAK SMS BI 1400VA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000162013 | 0000267 | 30/01/2014 | 733.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOVEIS: (01 - ARMARIO DE ACO ESPEC PANDIN), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2014 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SECRETARIA MUN.DA FANZENDA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DIA 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2014 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM A RETENCAO DO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO NO DIA 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182013 | 2000025 | 30/01/2014 | 1199.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK CELERON DUAL CORE C/4GB DDR 3 500GB HD, DESTINADO A IMPLANTACAO DO SI-PNI E O SINAN NA UBSF C/SALA DE VACINA.(BLVGS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 2000026 | 30/01/2014 | 895.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA SECRETATRIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 2000027 | 30/01/2014 | 1706.01 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 2000028 | 30/01/2014 | 1430.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE SAUDE(SAMU). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 2000029 | 30/01/2014 | 8438.05 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA COMUN, DESTINADOS A DIVERSOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 30/01/2014 | 1800.00 | 00075219433415 | SEVERINO LINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM REVISAO NA PARTE ELETRICA E COLOCACAO DE FORRO EM PVC NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO DAMASIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 2000031 | 30/01/2014 | 1804.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE COM PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REL.JAN/14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 2000032 | 30/01/2014 | 1350.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL(DAMASIO) A SEDE DO MUNICIPIO, REL. A JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 30/01/2014 | 95.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 2000034 | 30/01/2014 | 1350.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL(TANQUE RASO) A SEDE DO MUNICIPIO, REL. JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 2000035 | 30/01/2014 | 400.00 | 00047511664415 | JOSE NILSON D. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PREPARADAS PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REL. JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 2000036 | 30/01/2014 | 6000.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, PARA DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE , E DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 30/01/2014 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 30/01/2014 | 300.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 - CENTRO, DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DAS VIGILANCIAS SANITARIA E EMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 30/01/2014 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 30/01/2014 | 115.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 30/01/2014 | 14464.72 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 30/01/2014 | 12353.64 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 30/01/2014 | 13542.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 30/01/2014 | 17128.01 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 30/01/2014 | 821.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 30/01/2014 | 4907.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(P S F), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 30/01/2014 | 10000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(P S F), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 30/01/2014 | 3190.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE(P S B), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 30/01/2014 | 2613.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE(ACS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000050 | 30/01/2014 | 12084.23 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 30/01/2014 | 7922.38 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOC/TED, NA CONTA FMS / 18806-9, NO DIA 30/01/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 2000053 | 30/01/2014 | 1497.41 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2014 | 150.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESS.ESP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DIA 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2014 | 4267.90 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2014 | 808.87 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2014 | 1198.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2014 | 1420.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2014 | 1729.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2014 | 942.05 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL,PARA O VEICULO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2014 | 3932.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE COMPUTADORES P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2014 | 340.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ESTANTES DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2014 | 2000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCCAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC,MUN.DE EDUCACAO FORA E DENTRO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2014 | 6000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPRINTER,DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO FORA E DENTRO DO MUNICIPIO REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162013 | 0000180 | 30/01/2014 | 55626.00 | 09143181000180 | NASA- NORDESTE ARTEFATOS IND.COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AQUISICAO DE 110 CONJUNTOS ALUNOS CJA-03,210 CJA-04,100 CJA-06,14 CONJUNTO PROFESSOR CJP-01,E 08 MESAS PESSOA EM CAD DE RODAS MA-01.,CONF.ATO DE REG DE PREÇO PREGAO ELET.Nº 016/2013/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0000181 | 30/01/2014 | 2607.00 | 79788766000566 | BRINK MOBIL-EQUIPAMENTOS EDUCACIONAL -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 150 KIT EDUCACAO INFANTIL-PRE ESCOLA, CONF.ATA DE REG DE PREÇO PREGAO ELET.Nº08/2013/FNDE/MEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0000182 | 30/01/2014 | 8294.60 | 79788766000566 | BRINK MOBIL-EQUIPAMENTOS EDUCACIONAL -LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO 70 KIT MEDIO EJA FUNDAMENTAL E EJA MEDIO,150 FUNDAMENTAL ANOS FINAIS E 220 FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS,CONF.ATA DE REG DE PREÇO PREGAO ELET.Nº08/2013/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2014 | 529.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2014 | 900.00 | 00086490320444 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2014 | 350.00 | 00008863864462 | ADAIRES SUELE FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADSO NA CONFECCAO DE BECAS E CAPELO PARA CONCLUINTES DO ABC DA REDE MUN.DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2014 | 250.00 | 00004855232483 | JOSIMERY MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2014 | 187.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40% E 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2014 | 115.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2014 | 5563.64 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2014 | 12584.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2014 | 70174.13 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2014 | 19873.78 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0000255 | 30/01/2014 | 1198.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DOIS NOBREAK SM BL 1300VA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2014 | 960.00 | 00047511664415 | JOSE NILSON D. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PREPARADAS PARA ATENDER OS PROFESSORES DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2014 | 21308.68 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONF. ACORDO EXTRA JUDICIAL - 50% DA FOLHA DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2014 | 1997.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE CULTURA,TURISMO ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2014 | 1265.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST ARTIG ESPORT E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMRA DE BOLAS, DE FUTSAL,BOMBA DE AR TOPPER E REDE FUTEBOL ,DESTINADOS A SEC.DE CULTURA -SETOR DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2014 | 6000.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS PARA DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER,REL,AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2014 | 4973.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2014 | 6614.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182013 | 0000263 | 30/01/2014 | 1799.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: ( 01 - IMPRESSORA HP PROC 8600 MULTI. FUNCIONAL C/BULK; 01 - NOBREAK SMS BI 1400VA), DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2014 | 3927.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2014 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2014 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2014 | 7485.92 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2014 | 6182.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOD DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO ACORDO EXTRA-JUDICIAL DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2014 | 3750.00 | 00018559166491 | JOSE EUCLIDES TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE CARRO PIPA, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2014 | 4000.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D´ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE CARRO PIPA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2014 | 1293.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL,DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2014 | 2000.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO EM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTIT. DA PREF.DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS, REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2014 | 3000.00 | 00047511664415 | JOSE NILSON D. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PREPARADAS PARA ATENDER AOS PREST.DE SERVIÇOS DO MUN.COMPREENDENDO CAFE,ALMOÇO E JANTAR,DEST.AO PESSOAL DA EMATER,POLICIASI E OUTROS NA SEC.DE PLANEJ.ADM.E RH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2014 | 271.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICACAO RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2014 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELGACIA DE POLICIA DE RIACHO DE ST ANTONIO REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2014 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCCAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE FAZENDA E SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E RH REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2014 | 2500.00 | 00000869367439 | YOCHABEL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVIÇOS JURIDICOS A PESSOAS CARENTES E A PREFEITURA ,REF.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2014 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST. NA ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTOS PREVENTIVOS,QUANTO NA ADM.DO CONTECIOSO,ESPEC.NAS AREAS CIVIL,TRABALHISTA E ADMINISTR.BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,REF.AO MES DEJANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000210 | 30/01/2014 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, BEM COMO, EMISSAO DE RELATORIOS QUE INDICAM A VIABILIDADE TEC E ECON.REF.JAN/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2014 | 979.40 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR NO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CASA DE APOIO, CONFORME EMPENHO Nº 0011843. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2014 | 21.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JANEIRO/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2014 | 4417.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO ACORDO EXTRA JUDICIAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2014 | 7433.62 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO ACORDO EXTRA JUDICIAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2014 | 7872.08 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2014 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOC/TED, NA CONTA FPM / 8624-X , NO DIA 30/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182013 | 0000259 | 30/01/2014 | 4936.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ( 02 - NOTEBOOK LENOVO 1T 4GB MEM DDR3; 01 - NOBREAK SMS BI 1400VA), DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182013 | 0000264 | 30/01/2014 | 1869.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: ( 01 - NOTEBOOK LENOVO 1T 4GB MEM DDR3), DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, PARA ATENDER A LEI DE ACESSO E INFORMACAO, CONFORME NOTA FSICAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000162013 | 0000266 | 30/01/2014 | 986.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOVEIS: (02 - ARQUIVO C/4 GAVETAS OFICIO PANDIN), DESTINDO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000162013 | 0000276 | 30/01/2014 | 1319.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOVEIS: (01 - BEBEDOURO COLUNA ICY 220V MASTERFRIO; 01 - ARMARIO DE ACO RDPRC.PANDIN), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2014 | 80.00 | 00010374704430 | LUCIO HELIO DIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL I, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DIA 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2014 | 160.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS NO ESC. DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE C.GDE, DIA 31/01/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2014 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA , QUANDO NA QUALIDADE DE SEC,DE PLANEJAMENTO ADM E RH, COM A FINALIDADE DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOC/TED, NA CONTA FPM/8624-X, NO DIA 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2014 | 1861.73 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE: CULTURA, ESPORTES, AGRICULTURA, FADENDA E ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2014 | 760.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA A SEC.DE ADMINISTRACAO ,PLANEJAMENTO E RH. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2014 | 2756.94 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2014 | 160.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA O SETOR JURIDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2014 | 1267.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2014 | 2500.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2014 | 500.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182013 | 0000261 | 30/01/2014 | 2468.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: ( 01 - NOTEBOOK LENOVO 1T 4GB MEM DDR3; 01 - NOBREAK SMS BI 1400VA), DESTINADO A SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2014 | 320.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER E DE CARTUCHOS JATO DE TINTA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2014 | 2787.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DO GABIENTE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2014 | 453.40 | 09403381000124 | SN TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO E KIT CORTINA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2014 | 5400.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE, DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVILÇOS DO GABINETE DO PREFEITO FORA E DENTRO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2014 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2014 | 5632.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2014 | 1448.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000182013 | 0000262 | 30/01/2014 | 1799.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: ( 01 - IMPRESSORA HP PROC.8600 MULTI.FUNCIONAL C/BULK; 01 - NOBREAK SMS BI 1400VA), DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000162013 | 0000268 | 30/01/2014 | 4139.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOVEIS: (-1 - ARMARIO ALTO ARTESANO; 01 - MESA PE BALCAO 1800X1360 MP PANDIN; 01 - GAVETEIRO VOLANTE ARTICO ARTESANO), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE01 DIARIA PARA O SR PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DIA 31/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2014 | 4192.96 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2014 | 760.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 31/01/2014 | 1150.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRO LTDA/RABELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: RERIGERADOR 342L 295/47 IP CRB39 BC CONSUL, DESTINADO A SALA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 03/02/2014 | 450.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1087, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 03/02/2014 | 396.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1043, DA SECRETARIA DE SAUDE(SAMU), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 03/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOC/TED, NA CONTA FMS / 18806-9, NO DIA 03/02/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 03/02/2014 | 445.50 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 03/02/2014 | 211.30 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ACOES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2014 | 158.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1075, DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2014 | 236.90 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1060, DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2014 | 1000.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ATAUDE POPULAR PARA O SEPULTAMENTO DO SR ANTONIO LINO DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/02/2014 | 1000.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ATAUDE POPULAR PARA O SEPULTAMENTO DO SR. JOSE IVONALDO DANTAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/02/2014 | 389.30 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS SOCIEIA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/02/2014 | 15.30 | 34028316273428 | ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESA COM OS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/02/2014 | 636.00 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL) DESTINADAS AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/02/2014 | 188.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL COMO: (FIO CABO CRISTAL), DESTINADOS A RADIO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0000293 | 03/02/2014 | 2500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DA II SEMANA PEDAGOGICA DE RIACHO DE SANTO ANTONIO (AMBIENTACAO DA SALA DE RECREACAO DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/02/2014 | 648.52 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOC/TED, NA CONTA FPM/8624-X, DIA 04/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2014 | 300.00 | 00095281126415 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO E NECESSITAR DE AJUDA DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2014 | 70.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE RESIDENCIA DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO (RAFAELA FARIAS DA SILVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2014 | 325.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FLOCOM 262 , DESTINADO AOS DESSANILIZADORES DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2014 | 650.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISITA TECNICA COM RECUPERACAO DA BOMBA BOOST DO DESSALINIZADOR DA SEDE DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2014 | 1800.00 | 00054966302404 | EDNALDO JOSE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL DO TRATOR VALTRA 785, DO MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2014 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO -LIXAO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2014 | 280.00 | 00009201910452 | JOSE EDEVANDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DE MATOS NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CANUDOS, DURANTE 08 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2014 | 350.00 | 00073468681453 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A LOCALIDADE DE CANUDOS, DURANTE 10 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOC/TED, NA CONTA PAIF/14028-7, NO DIA 05/02/2014 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 05/02/2014 | 37.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 05/02/2014 | 260.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS FIORINO, IVECO, FIAT UNO, MOTO) DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | CONSTRUCAO/REF.AMPL. DE UMA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172012 | 2000062 | 05/02/2014 | 24107.08 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UBS MAURICIO TRAVASSOS MOURA, ATRAVES DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DAS UNIDADES BASICAS, MINISTERIO DA SAUDE / SAS / DAB E LICITACAO CONVITE 017/2012. | 00022012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 05/02/2014 | 130.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADAS PRESTADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO (JOSEFA DIAS DOS SANTOS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2014 | 1583.00 | 01397654000163 | R.P DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BOMBA E BICO, NO ONIBUS MNW8666, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2014 | 118.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOC/TED, NA CONTA FPM/8624-X, NO DIA 05/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2014 | 240.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EDESENVOLVIMENTO URBANO, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2014 | 1000.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MICRO-ONIBUS, ONIBUS, KOMBI, MOTO), NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2014 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA A SEC.DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE JOAO PÉSSOA, RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NA SECRETARIA DE SAUDE E NA CONSULTORIA UM, DIA 05/02/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 05/02/2014 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSIST.AOS SERV.PUBLICOS - PREV.PRIVADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSES FINANCEIROS P/A UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS - PREVIDENCIA PRIVADA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 05/02/2014 | 900.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSIST.AOS SERV.PUBLICOS - PREV.PRIVADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSES FINANCEIROS P/A UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS - PREVIDENCIA PRIVADA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE01 DIARIA PARA O SR PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, E NA RECEITA FEDERAL DIA 05/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2014 | 125.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(PARAFUSO, MANGUEIRA AR), CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2014 | 1599.90 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL (VENTIADOR DE PAREDE, PANELA PRESSAO), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2014 | 890.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: (01-FOGAO 4 BOCAS ECON), DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2014 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOC/TED, NA CONTA FPM/8624-X NO DIA 06/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 06/02/2014 | 186.90 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRO LTDA/RABELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 06/02/2014 | 1171.80 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA - UBS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 06/02/2014 | 1119.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRO LTDA/RABELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (LAVADORA DE ROUPAS) DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2014 | 720.00 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE LONAS, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2014 | 100.00 | 00005559370460 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AG.DE DESENV.URB., PARA DESLOC. A CIDADE DE C.GRANDE,COM A FINAL. DE PARTIC. DA 2ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, NOS DIAS 07 E 08/02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2014 | 100.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS,QUANDO NA QUALIDADE DE SERVIDOR, PARA DESLOC.A CIDADE C. GRANDE, COM A FINALID.DE PARTIC. DA 2ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, NOS DIAS 07 E 08/02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2014 | 150.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL, PARA DESLOC. A CIDADE DE SÃO CAETANO/PE, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2014 | 100.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS PARA O AGENTE ESPECIAL DE NEGOCIOS ADM. E INF.,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARTICIPAR REUNIAO NO CEREST, NOS DIAS 03 E 05/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2014 | 160.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 07/02/2014 | 50.00 | 00005235754409 | GERMANA CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM VIGILANCIA A ATENCOA PRIMARIA NO CENTRO DE REF.REGIONAL EM SAUDE DO TRABALHADOR CEREST/CGCONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 07/02/2014 | 240.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO CERESTE E NO SISCON, CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2014 | 103.10 | 00012341215491 | MOACIR ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, QUANDO NA INAUGURACAO DO PB/196, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2014 | 100.00 | 00002237864462 | ANTONIO IRANILSON COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE AUX ADMINISTRATIVO, PARA DESLOC. A CIDADE DE C.GRANDE, COM A FINALID DE PARTIC. DA 2ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL DIAS 07 E 08/02 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2014 | 150.00 | 00013928384449 | ANTONIO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SEC.DE AGRICULTURA , PARA DESLOC.A CIDADE DE C.GRANDE, COM A FINALID. DE PARTIC. DA 2ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL, NOS DIAS 07 E 08/02/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA O SR PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA 07/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2014 | 150.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2014 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2014 | 998.55 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CONQUETEL OFERECIDO QUANDO NA INAUGURACAO DA PB-196, NO MUNICIPIO DE RIACH0 DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0000332 | 09/02/2014 | 2800.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0000334 | 10/02/2014 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGACAO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO E RIACHO DE SANTO ANTONIO, NOS PROGRAMAS FM RURAL, CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS NA FAROL FM 90.5, JAN/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0000335 | 10/02/2014 | 1800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CRIACAO PRODUCAO E GRAVACAO EDICAO E AUDIO PARA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE SOCIAL E COMUNITARIO, MAIS LOCACAO APRESENTACAO CERIMONIAL DEEVENTOS, MES DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2014 | 1560.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADO AS COMEMORACÕES, QUANDO NA INAUGURACAO DA PB-196, NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2014 | 80.00 | 00010374704430 | LUCIO HELIO DIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL I, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DIA 10/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2014 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DE DOC/TED, NA CONTA FPM/8624-X, NO DIA 10/02/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2014 | 11487.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO INSS, REF.A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (FUNDEB 60%), COMPETENCIA 12/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2014 | 9313.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO INSS, REF.A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (MDE), COMPETENCIA 12/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2014 | 1698.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO: ( 02 - SOFAS DE 2 E 3 LUGARES LAS VEGAS SUED CACAU CARIOFLEX), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 10/02/2014 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, USG ABDOMINAL TOTAL NO PACIENTE ADEMIR GONCALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 10/02/2014 | 16977.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, REF.A CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 10/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2014 | 2975.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO INSS, REF.AO PREV.PARC.53, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2014 | 5409.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2014 | 7399.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO INSS, REF.AO JUROS E MULTAS RFB-PREV-OB DEV. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2014 | 513.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO INSS, REF.AO PREV.PARC.60, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/02/2014 | 27377.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO INSS, REF.A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (DIVERSAS SECRETARIAS), COMPETENCIA 12/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/02/2014 | 559.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO INSS, REF.A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS (PRESTADORES DE SERVICOS), COMPETENCIA 12/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2014 | 80.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA O ASSESSOR ESPECIAL, PARA DESLOC. A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 11/02/2014 | 340.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE US MORFOLOGICAS NOS PACIENTES JOSEFA JOSELMA DA SILVA E JACKIANE CAMILA S.LEITAO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA (8.624-X), REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2014 | 1546.40 | 00074809563391 | ELIELTON CAVALCANTE FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E GULOSEIMAS, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA PB-196, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/02/2014 | 238.05 | 05771127000128 | A MODERNA PRESENTES E PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/1587 FOTOCOPIAS DE PROCESSOS JUDICIAIS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/02/2014 | 722.00 | 00008078436440 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO DURANTA A INAUGURACAO DA PB-196, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/02/2014 | 180.00 | 00007084394460 | CRISTIANE OLIVEIRA DE LIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PNAIC NOS DIAS 12 E 13/02, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/02/2014 | 180.00 | 00089321820434 | MARIA EDILEIDE ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PNAIC NOS DIAS 12 E 13/02, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2014 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/TRANSPORTAR SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO P/PARTICIPAREM DE CAPACITACAO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/02/2014 | 60.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROTECAO SOCIAL BASICA).CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/02/2014 | 80.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROTECAO SOCIAL BASICA).CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/02/2014 | 40.00 | 00005937233417 | AILSON JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2014 | 160.00 | 14201723000163 | RAFAEL FRANKLIN BARROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMUNICACAO VISUAL (CONFECCAO DE BANNERS EM IMPRESSAO DIGITAL 1,20 X 0,90) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2014 | 1200.00 | 00043448755400 | DILSON ROBERTO WANDERLEY ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE MOSAICOS NO MURO DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2014 | 120.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2014 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2014 | 480.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2014 | 722.00 | 00078917743404 | GENIVAL DIAS DE AMORIM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRSTADOS C/DESPACHANTE DOCUMENTALISTA NA TRAMITACAO DE PROCESSOS JUNTO AO DETRAN-PB, QUANDO DO EMCAMINHAMENTO E EMISSAO DO CRVL DE VEICULOS DIVERSOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2014 | 180.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE (12/02) E JOAO PESSOA -PB (13 E 14/02) P/TRANSPORTAR SERVIDORES P/REUNIOES E P/SEC.ESTADUAL DE SAUDE.DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2014 | 160.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS AS CIDADES DE CAAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS,CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2014 | 22.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2014 | 250.00 | 00006990683473 | MARIA PARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAO DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.COMPORVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2014 | 850.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ATEUDE POPULAR P/SEPULTAMENTO DA SR.ª JOAQUINA UMBELINO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2014 | 240.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2014 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOAS CARENTES (JOSE CARLOS ANTONIO MACIEL COSTA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMP.03/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2014 | 18.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOAS CARENTES (JOSE CARLOS ANTONIO MACIEL COSTA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMP.01/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2014 | 61.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOAS CARENTES (JOSE CARLOS ANTONIO MACIEL COSTA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMP.12/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2014 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOAS CARENTES (JOSE CARLOS ANTONIO MACIEL COSTA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMP.04/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2014 | 32.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOAS CARENTES (JOSE CARLOS ANTONIO MACIEL COSTA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMP.02/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 14/02/2014 | 276.98 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU - SERVICO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 14/02/2014 | 160.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA GESTAO DA ATENCAO BASICA NA 3º GRS, NO COSEMS, CIB E SEC.ESTADUAL DE SAUDE,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 14/02/2014 | 50.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO HEMOCENTRO P/IMPLANTACAO DA VACINA CONTRA HPV, CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 14/02/2014 | 50.00 | 00030906067472 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO HEMOCENTRO P/IMPLANTACAO DA VACINA CONTRA HPV, CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 14/02/2014 | 50.00 | 00003038126489 | MARIA DAS DORES RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE RENIAO NA 3ª GRS. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 14/02/2014 | 240.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA CIR E GESTAO DA ATENCAO BASICA NA 3ª GRS E NO HEMOCENTROREF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 17/02/2014 | 2800.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA DE HISTERECTOMIA NA PACIENTE CARENTE MARIA EDNALVA GOMES DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2014 | 38.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOAS CARENTES (IARA FERREIRA BARBOSA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMP.01/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2014 | 47.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOAS CARENTES (IARA FERREIRA BARBOSA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMP.02/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2014 | 60.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE DA REFERIDA CIDADE, CONF.LEI MUNICIPAL 81/82004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA, EDUCACAO, CONSULTORIA UM E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2014 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/TRANSPORTANDO SERVIDOR P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIODE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA (8.624-X), REF.AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2014 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO, INFRAESTRUTURA, CONSULTORIA UM E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 17/02/2014 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2014 | 50.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA TRATADA DE IMOVEIS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2014 | 347.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.01/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2014 | 50.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA TRATADA DE IMOVEIS MANTIDOS P/SEC.DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2014 | 185.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE CULTURA, TURISMO ESP.E LAZER DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2014 | 22.20 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFAS BANCARIAS P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2014 | 50.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA TRATADA DE IMOVEIS MANTIDOS P/SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2014 | 282.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2014 | 1025.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA, PEC., PESCA E G.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2014 | 300.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CEF, CONSULTORIA UM E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2014 | 80.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2014 | 202.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA TRATADA DE IMOVEIS MANTIDOS P/SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2014 | 203.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2014 | 31.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOAS CARENTES (ROSINEIDE MARIA DA SILVA DE LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMP.02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2014 | 300.00 | 00001128282488 | MARGARIDA JUSTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, POR SER BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, CONF.COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2014 | 101.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA TRATADA DE IMOVEIS MANTIDOS P/SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2014 | 134.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMPETENCIA 01/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2014 | 300.00 | 00000866940499 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONF.COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2014 | 300.00 | 00000890867402 | JOSEFA MARIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA, DE ACORDO C/LEI 128/2007 COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2014 | 300.00 | 00004618295414 | LUCINEIDE MARIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA, REF.A C/LEI 128/2007 E COMP.DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2014 | 300.00 | 00000912694408 | APARECIDA MARIA DA CONCEN€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA, REF.A C/LEI 128/2007 E COMP.DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2014 | 200.00 | 00009467430452 | MARIA JUCILETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA, REF.A C/LEI 128/2007 E COMP.DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2014 | 300.00 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA DILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/LOCOMOSAO P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA, REF.A C/LEI 128/2007 E COMP.DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2014 | 450.00 | 00010523816421 | RENATO EUDES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA, REF.A C/LEI 128/2007 E COMP.DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 18/02/2014 | 760.00 | 12976951000180 | ELIANO PORFIRIO DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PNEUS 175/70) P/SEREM UTILIZADOS EM VEICULO QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 18/02/2014 | 758.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 18/02/2014 | 151.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 18/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/02/2014 | 180.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GRINALDAS DE FLORES P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/02/2014 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/02/2014 | 1306.80 | 14613280000118 | KEILA LOURA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LIVROS (AMANHA COMECA HOJE, SAUDE COM SABOR) DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/02/2014 | 300.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ANUNCIO DE CONVOCACAO (PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA) P/ASSINATURA DO DISTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2014 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.ATARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2014 | 2465.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2014 | 235.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2014 | 14701.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, REF.AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%), COMP.01/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2014 | 3976.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, REF.AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%), COMP.01/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2014 | 3925.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, REF.AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (MDE), COMP.01/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2014 | 170.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2014 | 28233.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GPS - GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, REF.AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, COMP.01/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/02/2014 | 373.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 20/02/2014 | 1651.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 20/02/2014 | 1544.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE (PSF / ACS / PSB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 20/02/2014 | 3269.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 20/02/2014 | 16002.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 21/02/2014 | 7829.96 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA - FRANCISCO DE FATIMA DA C. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2014 | 1710.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL (PERIODO DE APURACAO 01/2014) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2014 | 80.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2014 | 1000.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO BASICO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO ACESSO E MOVIMENTACAO AO SIMEC, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2014 | 900.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAT E CONVENIO C/O ESTADO DA PARAIBA), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2014 | 1800.00 | 00047874198468 | ERALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E PLANEJAMENTO DAS ACOES EDUCACIONAIS P/O INICIO DO ANO LETIVO DE 2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2014 | 250.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE INSCRICAO, OBJETIVANDO ICENTIVAR O ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DA COPA DO CARIRI DE FUTSAL MASCULINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2014 | 540.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE JOGO CORRESPONDENTE A 03 RODADAS, OBJETIVANDO ICENTIVAR O ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DA COPA DO CARIRI DE FUTSAL MASCULINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2014 | 460.00 | 00076807320434 | BOANERGES DE QUEIROZ ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE JOGO CORRESPONDENTE A 03 RODADAS, OBJETIVANDO ICENTIVAR O ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DA COPA DO CARIRI DE FUTSAL FEMININO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2014 | 250.00 | 00076807320434 | BOANERGES DE QUEIROZ ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DE INSCRICAO, OBJETIVANDO ICENTIVAR O ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZACAO DA COPA DO CARIRI DE FUTSAL FEMININO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2014 | 497.40 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER (SETOR DE ESPORTES) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2014 | 210.00 | 00006703528454 | JOSE RAMON DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TIRANDO C/FOTOGRAFIAS EM EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2014 | 180.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS AS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/02/2014 | 1470.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DO MESMO, NA MANUTENCAO DA UNIDADE, CONFORME CONVENIO POR DOIS MESES E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2014 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2014 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO, CONSULTORIA UM E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO, CONSULTORIA UM E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2014 | 211.95 | 12918371000136 | LµPIS E PAPEL-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS E ENCADERNACOES DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2014 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 24/02/2014 | 56.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 24/02/2014 | 750.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROCEDIMENTOS CIRURGICO NA PACIENTE CARENTE MARIA EDNALVA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2014 | 50.00 | 00002940200475 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXPEDICAO DE DOCUMENTACAO PESOAL P/SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2014 | 200.00 | 00009306330405 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2014 | 150.00 | 00070406942471 | GILMAR LIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/CONSULTA MEDICA P/SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2014 | 100.00 | 00002727527462 | ADEMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2014 | 200.00 | 00010630479437 | JOAO BOSCO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2014 | 80.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DLAYOUT INFORMATICA, CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2014 | 3342.15 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESDINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO P/UTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2014 | 454.42 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM UTILIZADOS NA COMEMORACAO CARNAVALESCA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA P/PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS NAS ANALISES E ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS E PROJETOS ADMINST.DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E SEC.DO ESTADO, REF.A 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2014 | 80.00 | 00007906766482 | ERASMO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2014 | 660.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E LEITE PASTEURIZADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2014 | 80.00 | 00099235749468 | ERASMO RAFAEL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/O SECRETARIO DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2014 | 80.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.ESTADUAL DE CULTURA, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2014 | 380.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICNIONADO 12.000 BTUS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2014 | 60.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.DE CULTURA DO ESTADO, CONF.LEI MUNICIPAL 81/82004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2014 | 43.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (LINDALVA DE LIRA SOARES) REF.A COMPETENCIA 02/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2014 | 30.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOAS CARENTES (LINDALVA DE LIRA SOARES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMP.02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2014 | 130.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS P/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOT.ANTONIO FERREIRA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF.A COMP.02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2014 | 46.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PE.INACIO, 497 -ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, COMP.02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2014 | 50.00 | 00001693232421 | JACYARA MONIQUE DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE AGASALHOS, P/SER PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2014 | 550.00 | 00007853716486 | JOANA CELIA DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/GASTOS C/LOCOMACAO P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2014 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2014 | 49.02 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUAS DE CUSTAS OCASIONAIS - DELIGENCIAS / DESPESAS P/ACAO CIVIL PUBLICA, CONF.PROCESSO N.º 0001171552013815074, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2014 | 651.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PLACA OSB-9648 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2014 | 485.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB-2570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2014 | 789.41 | 10867871000160 | DIARIO SERV.DE INTERMEDIACOES EM PUB. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS PERTENCENTES A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2014 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELGACIA DE POLICIA DE RIACHO DE ST ANTONIO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2014 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCCAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE FAZENDA E SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E RH REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2014 | 622.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADM. E RH DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2014 | 150.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2014 | 15.25 | 34028316273428 | ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS POSTAIS C/ENVIO DE CARTA COMERCIAL P/ORGAO PUBLICO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0000505 | 28/02/2014 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, BEM COMO, EMISSAO DE RELATORIOS INDICANDO A VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000508 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST. NA ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTOS PREVENTIVOS,QUANTO NA ADM.DO CONTECIOSO,ESPEC.NAS AREAS CIVIL,TRABALHISTA E ADMINISTR.BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000509 | 28/02/2014 | 2500.00 | 00000869367439 | YOCHABEL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVIÇOS JURIDICOS A PESSOAS CARENTES E A PREFEITURA ,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000511 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM P/ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO EM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INTERESSE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2014 | 2530.00 | 00047511664415 | JOSE NILSON D. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PREPARADAS P/ATENDER AOS PROFISSIONAIS DA EMATER, POLICIAIS E OUTROS, NA SEC.DE PLANEJAMENTO E RH, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2014 | 7799.68 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADM E RH DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMIN E RH DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2014 | 29.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2014 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2014 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GEST.AMB. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2014 | 6869.89 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GEST.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2014 | 250.00 | 00004855232483 | JOSIMERY MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, A RUA JARDILINO, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE EDUCACAO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2014 | 250.00 | 00006489578450 | JOAO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS DESTINADO P/SEREM UTILIZADAS NOS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2014 | 684.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2014 | 684.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2014 | 170.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X), REF.A TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE CRED.DE SALARIOS, DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO - MDE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2014 | 312.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.660-9), REF.A TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE CRED.DE SALARIOS, DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60%, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000496 | 28/02/2014 | 2508.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I, II E III, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE FEREVEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000497 | 28/02/2014 | 1804.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AMBO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEREVEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000498 | 28/02/2014 | 1540.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE FEREVEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000499 | 28/02/2014 | 1320.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE FEREVEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000500 | 28/02/2014 | 1540.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE FEREVEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000501 | 28/02/2014 | 1804.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE FEREVEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000502 | 28/02/2014 | 2000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC,MUN.DE EDUCACAO FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000507 | 28/02/2014 | 6000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPRINTER DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO, DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000515 | 28/02/2014 | 6000.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS P/DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2014 | 19873.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2014 | 53281.71 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2014 | 5005.88 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE - 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2014 | 14062.48 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE - 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE - 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2014 | 4534.58 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2014 | 2266.66 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2014 | 15805.22 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2014 | 16345.85 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2014 | 21308.83 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2ª PARCELA (FINAL) DO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2014 | 80.00 | 00006948447481 | MARCELIANO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI -PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESPORTE MUNICIPAL , DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2014 | 4973.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESP.E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2014 | 6554.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2014 | 150.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000506 | 28/02/2014 | 5400.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2014 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2014 | 6095.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2014 | 1049.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MUNICIPAL DE NEG.JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2014 | 2500.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2014 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.633-9), EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2014 | 1610.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X), EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2014 | 343.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X), REF.A TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE CRED.DE SALARIOS, DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2014 | 278.99 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X), REF.A TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE CRED.DE SALARIOS, DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0000504 | 28/02/2014 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMATABILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REF.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000516 | 28/02/2014 | 4500.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SEC.DA FAZENDA, DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2014 | 1288.72 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2014 | 8834.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2014 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2014 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.MUN.DE DESENV .URBANO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2014 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SEC.DE DESENV.URBANO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2014 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA ANTONIO, S/N -CENTRO P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA MEVANICA VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2014 | 1800.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENV.URBANO-SETOR DE TRANSPORTE COM VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000512 | 28/02/2014 | 2860.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000513 | 28/02/2014 | 2024.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO C/VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000514 | 28/02/2014 | 4004.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXOS; NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2014 | 1100.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO / PROMOCAO DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL NA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TANQUE RASO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2014 | 9631.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2014 | 1624.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2014 | 34054.21 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2014 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2014 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL,PARA DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADM.E DE APOIO A POPULACAO REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2014 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL ,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2014 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RIACHO DE ST ANTONIO,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2014 | 400.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 487,TOTA CAPIB.PARA FUNCIONAMENTO DO PROG.PETI,VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL,REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2014 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2014 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2014 | 400.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA S/N - TOTA CAPIBARIBE, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV), VINC.A SEC.ASSIST. E DES.SOCIAL, FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2014 | 80.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2014 | 353.06 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM UTILIZADOS NA COMEMORACAO CARNAVALESCA DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2014 | 1000.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, P/TRATAR DE ASSUNTOS SOCIAIS RELACIONADOS AO PROG.BOLSA FAMILIA DURANTE 16 DIAS NO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2014 | 350.00 | 00003358139417 | MARIA NILZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, DE ACORDO C/LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2014 | 2145.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2014 | 3620.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (AGENTES HONORIFICOS) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2014 | 3679.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2014 | 770.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2014 | 770.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2014 | 9403.86 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 28/02/2014 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 28/02/2014 | 300.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 - CENTRO, DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DAS VIGILANCIAS SANITARIA E EMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 28/02/2014 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 28/02/2014 | 1350.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL(TANQUE RASO) A SEDE DO MUNICIPIO, REL. FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 28/02/2014 | 1804.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE COM PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REF.A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 28/02/2014 | 6000.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, PARA DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 28/02/2014 | 1350.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REL. A FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 28/02/2014 | 400.00 | 00047511664415 | JOSE NILSON D. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PREPARADAS P/ATENDER AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, REL. A FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 28/02/2014 | 481.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1043, DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 28/02/2014 | 533.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1087, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 28/02/2014 | 115.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/CRED.SALARIO EM CONTA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 28/02/2014 | 15818.57 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 28/02/2014 | 12447.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 28/02/2014 | 14281.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 28/02/2014 | 4807.43 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 28/02/2014 | 3190.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB - PROGRAMA SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 28/02/2014 | 1700.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 28/02/2014 | 10000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 28/02/2014 | 476.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB -PROGRAMA SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 28/02/2014 | 2613.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNUTARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 28/02/2014 | 16618.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 28/02/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2014 | 3771.83 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNANCA E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2014 | 1411.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNANCA E GEST.PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/03/2014 | 88.87 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.362-0), EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2014 | 49.28 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUAS DE CUSTAS OCASIONAIS - DELIGENCIAS / DESPESAS P/ACAO CIVIL PUBLICA, CONF.PROCESSO N.º 0001131732013815074, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0000559 | 06/03/2014 | 2500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NOS ENCONTROS DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE FORMACAO DE PROFESSORES E ATIVIDADES INTEGRADAS DE ESPORTES E SAUDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 06/03/2014 | 1400.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES E PROCEDIMENTO CIRURGICO (PROCEDIMENTO CESARIA) DO PACIENTE CARENTE LARISSA FERNANDA DA COSTA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 06/03/2014 | 2450.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA DE CESARIANA NA PACIENTE CARENTE LARISSA FERNANDA DA COSTA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 2000118 | 06/03/2014 | 11231.35 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SEREM DOADOS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 2000119 | 06/03/2014 | 2539.65 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SEREM DOADOS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 06/03/2014 | 2400.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2014 | 160.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/TRANSPORTANDO O PREFEITO E SECRETARIOS P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIODE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0000565 | 07/03/2014 | 2800.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/03/2014 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO, INFRAESTRUTURA, CONSULTORIA UM E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/03/2014 | 660.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E LEITE PASTEURIZADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/03/2014 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, FORNECEDORES E OUTROSCONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO, INFRAESTRUTURA, CONSULTORIA UM E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2014 | 650.50 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2014 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO INSTUTICIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NOS PROGRAMAS AM RURAL, CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2014 | 1800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CRIACAO PRODUCAO E GRAVACAO EDICAO E AUDIO PARA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE SOCIAL E COMUNITARIO, MAIS LOCACAO APRESENTACAO CERIMONIAL DE EVENTOS, MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 10/03/2014 | 133.00 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO SAMU -SAERVICO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 10/03/2014 | 547.10 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 10/03/2014 | 133.00 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO SAMU -SAERVICO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 10/03/2014 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DA ECONOMIA NA SAUDE,REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 10/03/2014 | 50.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR FUNCIONARIOS PPARTICIPAREM DE ENCONTRO REGIONAL DA ECONOMIA NA SAUDE,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2014 | 3461.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO INSS REF.A RFB -REV. PARCE. 53, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/03/2014 | 517.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO INSS, REF.A RFB -REV. PARCE.60, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/03/2014 | 2204.72 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X), EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2014 | 50.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ECONOMIA DA SAUDE, REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.LEI MUNICIPAL 81/82004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2014 | 80.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA LAYOUT INFORMATICA E DE CONTABILIDADECONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2014 | 204.05 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MANTIDA PELO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTEA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2014 | 1167.00 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA MANTIDA PELO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTEA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2014 | 5227.22 | 08677454000103 | TOYS E GIFTS IMPORTAN€ÇO E EXPORTA€ÇO LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BRINQUEDOS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2014 | 272.00 | 02948302000111 | RIO DO PEIXE BRINQUEDOS PRES.IMP. EXP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BRINQUEDOS) DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO PROGRAMA DE SERVICOS E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2014 | 72.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE RESNDENTES NESTE MUNICIPIO. CONF DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2014 | 76.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JOSEFA JULIETE DA SILVA) RESNDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2014 | 41.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS) RESNDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2014 | 42.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS) RESNDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2014 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ELIZABETH TEREZA DA CONCEICAO) RESNDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ELIZABETH TEREZA DA CONCEICAO) RESNDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2014 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA TRATADA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, 571 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, COMP.02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/03/2014 | 76.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/03/2014 | 220.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/03/2014 | 180.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GRINALDAS DE FLORES P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2014 | 250.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ATEUDE POPULAR P/SEPULTAMENTO DA MENOR MARIA LORANNY ELENICE COSTA DE DEUS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2014 | 50.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NO DIA 11/03 P/PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ECONOMIA DA SAUDE, REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.LEI MUNICIPAL 81/82004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO.PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/PAG. CRED CONTA SALARIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO.PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/PAG. CRED CONTA SALARIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO.PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/PAG. CRED CONTA SALARIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO.PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/PAG. CRED CONTA SALARIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.632-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 11/03/2014 | 76.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 11/03/2014 | 76.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS DIVERSOS SETORES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 11/03/2014 | 220.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG VAZIOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DISTRIBUIDOS DIVERSOS SETORES E P/O SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 11/03/2014 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ECONOMIA NA SAUDE,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 11/03/2014 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DA ECONOMIA NA SAUDE,REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 11/03/2014 | 50.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR FUNCIONARIOS PPARTICIPAREM DE ENCONTRO REGIONAL DA ECONOMIA NA SAUDE,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 11/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2014 | 900.00 | 00091108080430 | MARILENE GONÇALVES BRANDÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BUFFET NA PREPARACAO DE MESAS DE FRUTAS, DOCES E GULOSEIMAS DURANTE O EVENTO DE INAUGURACAO DA PB-196, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/03/2014 | 645.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/03/2014 | 190.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG VAZIOS P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/03/2014 | 210.00 | 00006303612407 | LEONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DO PARQUINHO PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2014 | 283.00 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/03/2014 | 1290.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMåES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LIVROS) DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2014 | 73.50 | 34028316273428 | ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS POSTAIS (SEDEX ) NO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS P/ORGAOS DA ESFERA PUBLICA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 12/03/2014 | 740.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DO TANQUE RASO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 12/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/03/2014 | 1155.00 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PAVILHAO PERTENCENTE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/03/2014 | 1120.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COM.DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2014 | 200.00 | 00006675878450 | DENILDA IRIS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/03/2014 | 150.00 | 00070017006490 | MIRELHE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/03/2014 | 150.00 | 00009467430452 | MARIA JUCILETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA, REF.A C/LEI 128/2007 E COMP.DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2014 | 3402.50 | 07426259000148 | CLEA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS P/CONFECCAO DE KITS BEBES P/SEREM DISTRIBUIDOS C/MAES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/03/2014 | 180.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1075, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/03/2014 | 237.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1060, PERTENCENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/03/2014 | 22.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ANTONIO CEZAR FILHO), CONF. LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/03/2014 | 32.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA), CONF. LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2014 | 22.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ANTONIO FARIAS DA SILVA), CONF. LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ANTONIO CEZAR FILHO), CONF. LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ANTONIO CEZAR FILHO), CONF. LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/03/2014 | 25.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA), CONF. LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/03/2014 | 170.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DOS VEICULOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO (MERCEDINHA, CACAMBA, STRADA), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (13.354-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 13/03/2014 | 120.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 13/03/2014 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE,REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 13/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 13/03/2014 | 1135.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COSTUREIRA NA CONFECCAO DE 24 LENCOES C/ELASTICO; 12 BIOMBOS; 10 CAPAS DE ALMOFADAS, DESTINADOS A UBS -UNIDADE BASICA DE SAUDE MAURICIO TRAVASSOS DE MOURA, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 13/03/2014 | 460.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS FIORINO, IVECO, FIAT UNO, SAMU, MOTO) DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 13/03/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART -ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA, RELATIVO A CONSTRUCAO DE UMA UBS -UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/03/2014 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/03/2014 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/03/2014 | 330.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2014 | 330.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/03/2014 | 140.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/03/2014 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, S/N NESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O PARQUE DE VAQUEJADAS, REF.A COMP.03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/03/2014 | 1905.00 | 14449738000145 | ERIVALDO OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 03 PORTOES DE FERRO MEDINDO 2,50 X 2,10 METROS, DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2014 | 830.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO (MICROONIBUS, ONIBUS, KOMBI, MOTO, CORSA) DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/03/2014 | 825.00 | 00003432891482 | ANTONIO ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS (TRES) P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO ESTUDANDOS, EM VIRTUDE DE PROBLEMAS MECANICOS DO VEICULO QUE FAZ A ROTA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/03/2014 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO, INFRAESTRUTURA, CONSULTORIA UM E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/03/2014 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 14/03/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO, INFRAESTRUTURA, CONSULTORIA UM E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/03/2014 | 150.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/03/2014 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, FORNECEDORES E OUTROSCONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/03/2014 | 50.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SERVIDOR, PARA DESLOC.A CIDADE C. GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/03/2014 | 150.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESS.ESP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.CONF. LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/03/2014 | 80.00 | 00005937233417 | AILSON JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/03/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA P/ASSINATURA DO PACTO SOCIAL E OUTROS,CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/03/2014 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTAMENTE C/O PREFEITO P/ASSINATURA DO PACTO DO GOVERNO DO ESTADO,CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/03/2014 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA , QUANDO NA QUALIDADE DE SEC,DE PLANEJAMENTO ADM E RH, COM A FINALIDADE DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 17/03/2014 | 560.83 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 17/03/2014 | 80.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO AGUA E SAUDE AMBIENTAL,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 17/03/2014 | 50.00 | 00003038126489 | MARIA DAS DORES RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO AGUA E SAUDE AMBIENTAL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 17/03/2014 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO AGUA E SAUDE AMBIENTAL,REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 17/03/2014 | 50.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS P/PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO AGUA E SAUDE AMBIENTAL,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 18/03/2014 | 476.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (SAMU) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 18/03/2014 | 3437.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 18/03/2014 | 50.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS P/PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO AGUA E SAUDE AMBIENTAL,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 18/03/2014 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO AGUA E SAUDE AMBIENTAL,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 18/03/2014 | 50.00 | 00003038126489 | MARIA DAS DORES RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO AGUA E SAUDE AMBIENTAL,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 18/03/2014 | 80.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO AGUA E SAUDE AMBIENTAL,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 18/03/2014 | 50.00 | 00005235754409 | GERMANA CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE ATUALIZACAO EM VIGILANCIA SANITARIA, NO DIA 18/03/2014,CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 18/03/2014 | 50.00 | 00003245032455 | ALEXSSANDRA DE FARIAS COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO C/A GERENCIA TECNICA DE INFORMACAO E ARTICULACAO DA ANGEVISA NO HEMOCENTRO, DIA 18/03/2014CONF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 18/03/2014 | 1800.00 | 07787933000110 | UASPREV - UNIAO DE ASSIST.AOS SERV.PUBLICOS - PREV.PRIVADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSES FINANCEIROS P/A UNIAO DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS - PREVIDENCIA PRIVADA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 18/03/2014 | 745.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/03/2014 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 P/SERVIR A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/03/2014 | 236.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADM. E REC.HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/03/2014 | 739.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE AGRIC.PECUARIA, PESCA E GEST.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/03/2014 | 203.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000658 | 18/03/2014 | 3949.97 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E LOCADOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/03/2014 | 542.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/03/2014 | 160.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES (BOQUEIRAO) E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, FORNECEDORES E OUTROSCONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/03/2014 | 133.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 18/03/2014 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA LAYOUT INFORMATICA S/A RAIS,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/03/2014 | 80.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/03/2014 | 160.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/03/2014 | 150.00 | 00009390187486 | SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/03/2014 | 100.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/03/2014 | 350.00 | 00004543158482 | JOSEFA IVONE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/03/2014 | 140.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/03/2014 | 1150.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ATEUDE POPULAR P/SEPULTAMENTO DO SR.º JOSE FARIAS DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 19/03/2014 | 149.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA OGD-8706 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 19/03/2014 | 60.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO D VEICULO FIAT UNO PLACA OGD-8706 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 19/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 20/03/2014 | 961.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-180-3378, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 20/03/2014 | 16682.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 20/03/2014 | 130.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADAS PRESTADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO (LARISSA FERNANDA DA COSTA), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 20/03/2014 | 3890.78 | 15582989000166 | SUELEN JESSICA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ALANISES CLINICAS PRESTTADOS EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 20/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/03/2014 | 1810.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/SEREM REPOSTAS NO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/03/2014 | 4060.00 | 70097514000192 | ADLIMA AUTO PE€AS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/SEREM REPOSTAS NO VEICULO TRATOR QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2014 | 200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MAO DE OBRA NA BOMBA E BICOS INJETORES DO VEICULO TRATOR VALMET 785 PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2014 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CACAMBA QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2014 | 5151.20 | 12240482000136 | EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LIVROS (PEDAGOGIA FUNDAMENTAL E INTEGRADA) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2014 | 4266.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2014 | 952.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2014 | 4173.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2014 | 12016.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES (EFETIVOS E CONTRATADOS) DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/03/2014 | 316.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X), EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2014 | 420.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICOS (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2014 | 29525.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/03/2014 | 149.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/PAG. CRED CONTA SALARIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/03/2014 | 325.00 | 00000350305269 | TIAGO COSTA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE BELEM -PA, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/03/2014 | 424.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO GRINALDAS DE FLORES P/SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 21/03/2014 | 113.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO ANTONIO FERRREIRA S/N - ONDE FUNCIONA A SEC.E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICPIO, COMP.03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 21/03/2014 | 19.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 21/03/2014 | 23.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 21/03/2014 | 300.00 | 00068146884415 | MARIA ROSINEIDE DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 21/03/2014 | 325.00 | 00070106040294 | LARISSA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DE BELEM -PA, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/03/2014 | 689.91 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM UTILIZADOS NA CERCA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 21/03/2014 | 224.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CARRO PIPA (PAC 2) QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 21/03/2014 | 1750.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECONDICIONAMENTO DO MOTOR DO TRATOR VALMET 785, QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/03/2014 | 320.00 | 00008938279405 | FABRICIO JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE LINK (ATRAVES DO SOFTWARE SKYPE) P/RECEBIMENTO / TRANSMISSAO DE SINAL DE AUDIO E VIDEO PELA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/03/2014 | 2200.00 | 00006139209455 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ARBITRO DURANTE O PRIMEIRO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 21/03/2014 | 188.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DE AGULHAMENTO DA PACIENTE GEILZA SILVA HERCULANO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 24/03/2014 | 350.00 | 03963880000190 | CLINICA DR. JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS C/10 SESSOES DE FONOTEPARIA NO PACIENTE CARENTE ROGERIO RINALDO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 24/03/2014 | 177.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EPI -EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 24/03/2014 | 670.00 | 00001005523401 | JSOEFA WALKIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCOS) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DURANTE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/03/2014 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REF AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/03/2014 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/03/2014 | 419.50 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EPI -EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/03/2014 | 980.00 | 00001005523401 | JSOEFA WALKIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO LANCHES, SOBREMESAS E OUTRAS GULOSEIMAS DURANTE DIVERSAS ACOES EDUCACIONAIS DE CUNHO PEDAGOGICO C/PROFISSIONAIS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/03/2014 | 300.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (24/03) JOAO PESSOA -PB (25/03) RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CAIXA E SEC.ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E OUTROSCONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/03/2014 | 150.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESS.ESP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.CONF. LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/03/2014 | 550.00 | 70097894000165 | APAE-CG- ASS. DE PAIS E AMI. DOS EXCEPCI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES P/SERVICOS CLINICOS E PEDAGOCICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/03/2014 | 305.00 | 00031673004857 | GIVANEIDE AMARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/03/2014 | 400.00 | 00001005523401 | JSOEFA WALKIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO LANCHES, SOBREMESAS E OUTRAS GULOSEIMAS DURANTE DIVERSAS ACOES DESENVOLVIDAS EM ATENCAO AOS SERVCICOS DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/03/2014 | 880.00 | 00001005523401 | JSOEFA WALKIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO LANCHES, SOBREMESAS E OUTRAS GULOSEIMAS DURANTE DIVERSAS ACOES DESENVOLVIDAS EM ATENCAO AOS SERVCICOS DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/03/2014 | 200.00 | 00001005523401 | JSOEFA WALKIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BUFFET DURANTE DIVERSAS ACOES DESENVOLVIDAS EM ATENCAO AOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/03/2014 | 350.00 | 00001005523401 | JSOEFA WALKIRIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO LANCHES, SOBREMESAS E OUTRAS DURANTE REUNIOES E RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA CADASTRO UNICO EM ATENCAO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/03/2014 | 1901.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/03/2014 | 3045.30 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EPI -EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSEFA F.DA CRUZ, 35 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSEFA F.DA CRUZ, 35 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/03/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSEFA F.DA CRUZ, 35 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. 05/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/03/2014 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, 46- ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. 05/2013, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/03/2014 | 21.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ANTONIA ALVES DE SOUSA) RESNDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/03/2014 | 22.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ANTONIA ALVES DE SOUSA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/03/2014 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ANTONIA ALVES DE SOUSA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JARDELINO G.DE OLIVEIRA, 21-ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/03/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JARDELINO G.DE OLIVEIRA, 21-ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. 01 E 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/03/2014 | 53.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JARDELINO G.DE OLIVEIRA, 21-ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. 02/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, 299 -ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/03/2014 | 53.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, 299 -ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. 01 E 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/03/2014 | 160.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROSCONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JARDELINO G.DE OLIVEIRA, 37-ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/03/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JARDELINO G.DE OLIVEIRA, 37-ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. 01 E 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, SN -ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/03/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, SN -ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. 01 E 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/03/2014 | 46.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, SN -ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. 05 E 12/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, SN -ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/03/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, SN -ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. 01 E 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/03/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, SN -ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. 05/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/03/2014 | 80.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A PC SANTO ANTONIO, S/N -MANTIDO PELA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. 01 E 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A PC SANTO ANTONIO, S/N -MANTIDO PELA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 25/03/2014 | 920.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN -CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAG.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS C/COLONOSCOPIA E ULTRASSONOGRARIA DE ABDOMEN SUPERIOR REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 25/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 2000175 | 25/03/2014 | 8524.29 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/SEREM DOADOS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 25/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMONSTHENES BARBOSA, 713 -ONDE FUNCIONA A UNDIADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 25/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMONSTHENES BARBOSA, 713 -ONDE FUNCIONA A UNDIADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 25/03/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 -ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 25/03/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 -ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. 01 E 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 25/03/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 -ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMP. 05/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/03/2014 | 740.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/03/2014 | 970.00 | 12439185000114 | HELIDA CRISTINA COSTA CHAGAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORNECIMENTO DE CAMISAS P/SERVIDORES RELATIVO AS ACOES DESENVOLVIDAS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/03/2014 | 650.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADO AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DE SAO JOSE, NA LOCALIDADE TANQUE RASO NESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/03/2014 | 600.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DA IDENTIDADE VISUAL DE EVENTOS DA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/03/2014 | 100.00 | 00002492959465 | ANA PAULA BORGES LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIAIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROINFO, CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.208-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/03/2014 | 150.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/03/2014 | 26.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (PALOMA KELI OLIVEIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/03/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (LINDALVA DE LIRA SOARES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2014 | 51.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (PALOMA KELI OLIVEIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/03/2014 | 30.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (LINALVA DE LIRA SOARES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/03/2014 | 30.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA DAS VIRGENS BEZERRA MELO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/03/2014 | 6.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA DAS VIRGENS BEZERRA MELO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONF DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.354-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.354-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/03/2014 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/03/2014 | 300.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 27 E 28 P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/03/2014 | 160.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB NOS DIAS 27 E 28/03 P/PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ECONOMIA DA SAUDE, REPRESENTANDO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.LEI MUNICIPAL 81/82004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.632-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.354-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/03/2014 | 160.00 | 00037694871415 | JOSE AURIBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB NOS DIAS 27 E 28/03 P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/03/2014 | 32.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE )ERIVALDA MARIA DA SILVA ARRUDA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/03/2014 | 32.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ERIVALDA MARIA DA SILVA ARRUDA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/03/2014 | 160.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 27 E 28 P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROSCONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/03/2014 | 360.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 27 E 28 P/RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA CONSULTORIA UM, SEC.ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA, EDUCACAO E OUTROS,CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/03/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/03/2014 | 2027.37 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO MAQUINA PAC 2 QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 27/03/2014 | 68.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/PAG. CRED CONTA SALARIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 28/03/2014 | 689.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM UTILIZADOS P/DIVERSOS SETORES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 28/03/2014 | 1350.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 28/03/2014 | 13913.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 28/03/2014 | 12447.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 28/03/2014 | 15567.02 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 28/03/2014 | 3333.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 28/03/2014 | 1804.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE COM PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REF.A MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 28/03/2014 | 6000.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, PARA DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 28/03/2014 | 1350.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REL. A MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 28/03/2014 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 28/03/2014 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 28/03/2014 | 300.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 - CENTRO, DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DAS VIGILANCIAS SANITARIA E EMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 28/03/2014 | 7920.00 | 00006249184406 | EDSON LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TENDAS DESTIONADOS A APOIO NOS EVENTOS / ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2014 | 700.00 | 00078919703434 | ANTONIO EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA E DISTRIBUICAO DE RACAO ANIMAL DO GOVERNO DO ESTADO P/OS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/03/2014 | 1444.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2014 | 210.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/SEREM UTILIZADOS P/DIVERSOS SETORES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2014 | 2000.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM P/ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO EM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INTERESSE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2014 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, BEM COMO, EMISSAO DE RELATORIOS INDICANDO A VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS,DURANTE O MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0000793 | 28/03/2014 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST. NA ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTOS PREVENTIVOS,QUANTO NA ADM.DO CONTECIOSO,ESPEC.NAS AREAS CIVIL,TRABALHISTA E ADMINISTR.BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,REF.AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000794 | 28/03/2014 | 2500.00 | 00000869367439 | YOCHABEL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVIÇOS JURIDICOS A PESSOAS CARENTES E A PREFEITURA ,REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0000795 | 28/03/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA P/PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS NAS ANALISES E ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS E PROJETOS ADMINST.DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E SEC.DO ESTADO, MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2014 | 337.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST ARTIG ESPORT E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS DE FUTSAL) DESTINADOS AO SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2014 | 1550.00 | 00037979035453 | JOSE INALDO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DURANTE A FESTIVIDADE TRADICIONAL ALUSIVAS AO DIA DE SAO JOSE, NA LOCALIDADE DE TANQUE RASO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000791 | 28/03/2014 | 5400.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/03/2014 | 2000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC,MUN.DE EDUCACAO FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/03/2014 | 1804.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/03/2014 | 1540.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2014 | 884.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2014 | 6000.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS P/DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2014 | 1540.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2014 | 1804.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AMBO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/03/2014 | 1320.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/03/2014 | 2508.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I, II E III, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0000792 | 28/03/2014 | 6000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO, DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/03/2014 | 1000.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, P/TRATAR DE ASSUNTOS SOCIAIS RELACIONADOS AO PROG.BOLSA FAMILIA DURANTE 16 DIAS NO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2014 | 150.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESS.ESP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.CONF. LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2014 | 4004.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXOS; NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2014 | 2860.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/03/2014 | 2024.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO C/VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/03/2014 | 1800.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENV.URBANO-SETOR DE TRANSPORTE COM VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/03/2014 | 1864.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032013 | 0000776 | 28/03/2014 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/03/2014 | 4500.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SEC.DA FAZENDA, DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/03/2014 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REF.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2014 | 210.93 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/PAG. CRED CONTA SALARIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2014 | 547.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/PAG. CRED CONTA SALARIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2014 | 9041.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2014 | 1375.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2014 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2014 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA SANTO ANTONIO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2014 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO -LIXAO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2014 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.MUN.DE DESENV .URBANO REL.AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2014 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SEC.DE DESENV.URBANO REL.AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2014 | 34310.04 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2014 | 23644.12 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2014 | 1624.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2014 | 11197.65 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2014 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2014 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL ,REL.AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2014 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE MARCO/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2014 | 400.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA S/N - TOTA CAPIBARIBE, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV), VINC.A SEC.ASSIST. E DES.SOCIAL, MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2014 | 400.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 487,TOTA CAPIB.PARA FUNCIONAMENTO DO PROG.PETI,VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL,REL.AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2014 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL,PARA DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADM.E DE APOIO A POPULACAO REL.AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2014 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RIACHO DE ST ANTONIO,REL.AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2014 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2014 | 9403.86 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2014 | 3620.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (AGENTES HONORIFICOS -CONSLEHO TUTELAR) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2014 | 3004.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2014 | 2582.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2014 | 91.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/PAG. CRED CONTA SALARIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2014 | 250.00 | 00004855232483 | JOSIMERY MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, A RUA JARDILINO, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO REL.AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2014 | 67932.36 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2014 | 20192.36 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2014 | 3332.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2014 | 5253.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2014 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2014 | 15998.59 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2014 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2014 | 868.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2014 | 6095.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2014 | 2500.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2014 | 1049.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2014 | 6337.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2014 | 4973.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2014 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCCAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE FAZENDA E SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E RH REL.AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2014 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELGACIA DE POLICIA DE RIACHO DE ST ANTONIO REL.AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2014 | 7872.08 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2014 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2014 | 6992.97 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2014 | 3646.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PCUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 31/03/2014 | 2613.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 31/03/2014 | 4907.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF - SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 31/03/2014 | 3190.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB - SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 31/03/2014 | 1100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB - SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 31/03/2014 | 1700.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA MOVEL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 31/03/2014 | 13125.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA MOVEL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 31/03/2014 | 3493.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA MOVEL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 31/03/2014 | 115.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/PAG. CRED CONTA SALARIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2014 | 1339.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2014 | 3332.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 01/04/2014 | 560.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 01/04/2014 | 1970.00 | 08965403000187 | VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BIPAP, UMIDIFICADOR, CONCENTRADOR DE OXIGENIO) DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 01/04/2014 | 1970.00 | 08965403000187 | VENTILAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BIPAP, UMIDIFICADOR, CONCENTRADOR DE OXIGENIO) DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 01/04/2014 | 50.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/CONDUZIR PACIENTEA A REFERIDA CIDADE P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/04/2014 | 515.47 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EDICAO DE MATERIA DE CUNHO JORNALISTICO DE INTERESSE INSTITUCIONAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/04/2014 | 825.00 | 00008078436440 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DURANTE FESTIVIDADES TRADICIONAL ALUSIVAS AO DIA DE SAO JOSE, NA COMUNIDADE DO TRANQUE RASO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2014 | 115.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.660-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/CRED.CONTA SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2014 | 1500.00 | 00043448755400 | DILSON ROBERTO WANDERLEY ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE MOSAICOS NO MURO DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.028-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/04/2014 | 1800.00 | 00043448755400 | DILSON ROBERTO WANDERLEY ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE MATERIAL CECLICLAVEL P/PRODUCAO DE ARTESANATOS DIVERSOS C/DURACAO DE (60 HORAS) MUNISTRADAS AS PESSOAS EM SIATAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/04/2014 | 1400.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARTICULACAO E FORTALECIMENTO DO GRUPO SOCIAL LOCAL, FORMADO PELOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELACIONADO AO ENSINO APRENDIZAGEM DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/04/2014 | 3550.00 | 00050463209400 | NOBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MAO DE OBRA NA MANUTENCAO CORRETIVA DO TRATOR DE PNEUS VALTRA 785, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2014 | 87.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.632-0) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2014 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.633-9) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2014 | 2100.00 | 04509437000106 | IDEAL PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS (BOMBA DE COMBUSTIVEL E KIT DE EMBREAGEM) DESTINADAS AO VEICULO TRATOR QUE SERVE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/04/2014 | 2050.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM UTILIZADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2014 | 199.90 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO P/UTILIZACAO NA VARRICAO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA E ADULTORAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0000870 | 02/04/2014 | 8600.00 | 02855562000142 | CONFOR CONSTRUTORA FORTAZELA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMPLMENTARES NA EXECUCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DAMASIO II, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 008/2011 E COMPROVANTES ANEXO. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA E ADULTORAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0000871 | 02/04/2014 | 2497.78 | 02855562000142 | CONFOR CONSTRUTORA FORTAZELA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª E ULTIMA MEDICAO NA EXECUCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DAMASIO II, CONF.LICITACAO TOMADA DE PRECOS 008/2011 E COMPROVANTES ANEXO. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2014 | 39.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (LIDIA TERLLE COSTA) NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI MUNICPAL 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/04/2014 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE SEMINARIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/04/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, P/PARTICIPAR DE SEMINARIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2014 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2014 | 375.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 02/04/2014 | 375.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL A4) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 02/04/2014 | 1272.99 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBS -UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CCOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 03/04/2014 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/04/2014 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/UTLIZACAO DO VEICULO PA ENCHEDEIRA,DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 03/04/2014 | 30.00 | 00060271159472 | JOAO LINO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/UTLIZACAO DO VEICULO PA ENCHEDEIRA,DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 03/04/2014 | 150.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO C/FORNECEDORES E OUTROS, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2014 | 200.00 | 00005035330419 | MARIA FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/04/2014 | 150.00 | 00010520617452 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/04/2014 | 200.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF -PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/04/2014 | 568.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF -PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/04/2014 | 875.80 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (HD, MOUSE, TECLADO, PENDRIVER, MOUSEPAD) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF -PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/04/2014 | 756.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBF -PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/04/2014 | 380.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MOUSE, TECLADO, PENDRIVER, MOUSEPAD) DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PBF -PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/04/2014 | 1122.50 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PAIF -PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL AS FAMILIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/04/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/04/2014 | 850.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/04/2014 | 913.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (KIT REVELADOR E TECLADO) P/SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/04/2014 | 750.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE 15 TONNERS P/SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/04/2014 | 660.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E LEITE PASTEURIZADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/04/2014 | 30.00 | 00060271159472 | JOAO LINO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/UTLIZACAO DO VEICULO PA ENCHEDEIRA,DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/04/2014 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/UTLIZACAO DO VEICULO PA ENCHEDEIRA,DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/04/2014 | 80.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/04/2014 | 520.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/OS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/04/2014 | 854.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA A.DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DOS SETORES FINANCEIROS E JURIDICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 04/04/2014 | 350.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPORESSOAS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 04/04/2014 | 408.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, TONNERS P/SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DESENVOLVIDAS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 04/04/2014 | 1607.70 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM UTILIZADOS NAS ACOES DESENVOLVIDAS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 04/04/2014 | 686.25 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS E AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 04/04/2014 | 150.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE JOSE GONCALVES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/04/2014 | 1192.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRE GREVENHAGEN - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOPRNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/04/2014 | 150.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/04/2014 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA , QUANDO NA QUALIDADE DE SEC,DE PLANEJAMENTO ADM E RH, COM A FINALIDADE DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/04/2014 | 80.00 | 00010374704430 | LUCIO HELIO DIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL I, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 07/04/2014 | 100.00 | 00003038126489 | MARIA DAS DORES RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 08 E 09 P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TUBERCULOSE E HANSEANIASE,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 07/04/2014 | 160.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 08 E 09 P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM TUBERCULOSE E HANSEANIASE,REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.480-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/04/2014 | 600.00 | 00089321820434 | MARIA EDILEIDE ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PNAIC NOS DIAS 07 A 11/04, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/04/2014 | 1000.00 | 00005157936710 | ROBERVAL OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MAO DE OBRA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE HIDRAULICA E DE ALVENARIA DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/04/2014 | 80.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/04/2014 | 80.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/04/2014 | 210.00 | 00097966711404 | VERONILDO QUEIROZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO CARBURADOR E BOMBA DO MOTOR DO CARRO PIPA QUE SERVE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URNANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/04/2014 | 1400.00 | 00050463209400 | NOBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MAO DE OBRA NA MANUTENCAO CORRETIVA DO TRATOR DE PNEUS VALTRA 785, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.632-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/04/2014 | 629.47 | 00007114594445 | ANTONIO MAURICIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N.º 0000365-20.2013.815.0741, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/04/2014 | 629.47 | 00007114594445 | ANTONIO MAURICIO GOMES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N.º 0000365-20.2013.815.0741, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/04/2014 | 1299.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.381-1) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/04/2014 | 50.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/04/2014 | 60.00 | 00097975699420 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/04/2014 | 50.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASPLAN,CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/04/2014 | 2500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANEJAMENTO PEDAGOGICO P/PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO, ORIENTACOES SOBRE DIAGNOSTICOS DE GRUPOS E FORMACAO CONTINUADA SOBRE CULTURA AFRO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/04/2014 | 230.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS P/CONFECCAO DE 50 APOSTILAS DO LIVRO DO ESTUDANTE PROERD, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/04/2014 | 101.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDERNACOES DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/04/2014 | 1250.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMåES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MAPAS UNIPAK E GLOBO TERRESTE) DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 08/04/2014 | 111.37 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART -ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA, RELATIVO A CONSTRUCAO DE UMA UBS -UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 08/04/2014 | 4.87 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE ART -ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA, RELATIVO A CONSTRUCAO DE UMA UBS -UNIDADE BASICA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 08/04/2014 | 50.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO O SECRETARIO E SERVIDORES P/PARTICIPAREM DE REUNIAO,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0000910 | 08/04/2014 | 2800.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/04/2014 | 80.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASPANDE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 09/04/2014 | 1453.40 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/04/2014 | 160.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROSCONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMONSTHENES BARBOSA, 468 -ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/04/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMONSTHENES BARBOSA, 468 -ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 05/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMONSTHENES BARBOSA, 468 -ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA 02/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/04/2014 | 150.32 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM UTILIZADOS NOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/04/2014 | 48.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA GOMES NASCIMENTO) CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/04/2014 | 35.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIE ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA GOMES NASCIMENTO) CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/04/2014 | 160.00 | 00005937233417 | AILSON JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2014 | 120.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2014 | 4085.29 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS P/COMPLEMENTACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO TANQUE RASO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2014 | 1947.10 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS P/MANUTENCAO CORRETIVA DOS ESGOTOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2014 | 857.02 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MANGOTE SUCCAO) DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA QUE SERVE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URNANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/04/2014 | 800.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ORGAOS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2014 | 1050.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ORGAOS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012014 | 0000944 | 10/04/2014 | 20469.22 | 18452632000151 | GEOARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E GEORREFERENCIAMENTO DA AREA URBANA, ANALISE DE SOLO (SONDAGEM), PASSAGEM MOLHADA, IDENTIFICACAO DE RUAS PAVIMENTADASE PROJETOS DE REFORMA DE ESCOLA RURAL, CONF.LICITACAO CONVITE 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/04/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X), REF.AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV. PARC53, EM FAVOR DO INSS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/04/2014 | 521.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X), REF.AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV. PARC60, EM FAVOR DO INSS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2014 | 2662.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2014 | 10.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/PAGAMENTO DE BENEFICIOS (REMESSA CREDITO) CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2014 | 160.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2014 | 169.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1075, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO URBANO (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/04/2014 | 218.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1060, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO URBANO (CONSELHO MUNICIPAL), RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, 314 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMP.03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 10/04/2014 | 54.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | CONSTRUCAO/REF.AMPL. DE UMA UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172012 | 2000225 | 10/04/2014 | 29780.05 | 14455837000130 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UBS MAURICIO TRAVASSOS MOURA, ATRAVES DO PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DAS UNIDADES BASICAS, MINISTERIO DA SAUDE / SAS / DAB E LICITACAO CONVITE 017/2012. | 00022012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 10/04/2014 | 50.00 | 00001289368430 | JAIANY ANATIVA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIOAR DE REUNIAO DO DEBASTECIMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS,REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2014 | 1470.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DO MESMO, NA MANUTENCAO DA UNIDADE, CONFORME CONVENIO POR DOIS MESES E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2014 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULACAO INSTUTICIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NOS PROGRAMAS AM RURAL, CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2014 | 1800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CRIACAO PRODUCAO E GRAVACAO EDICAO E AUDIO PARA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE SOCIAL E COMUNITARIO, MAIS LOCACAO APRESENTACAO CERIMONIAL DE EVENTOS, MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2014 | 1746.75 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSTRIBUICOES JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2014 | 1600.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBISTRUCAO, LIMPEZA E INSTALACAO DE BOMBA EM POCO ARTESIANO NO SITIO TAVARES, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2014 | 202.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2014 | 60.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TEATRO AO AR LIVRE, MANTIDO PELA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2014 | 941.50 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 11/04/2014 | 183.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-185-6867, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 11/04/2014 | 202.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-185-6867, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 11/04/2014 | 454.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1043, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 11/04/2014 | 5320.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MAT DE EQUIP MEDICOS ODONT.E DE LAB LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE GABINETE ODONTOLOGICO, APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO E DUAS CANETAS PERTENCENTES A UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 11/04/2014 | 6121.08 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLIGICOS DESTINADOS A UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE (MAURICIO TRAVASSOS MOURA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/04/2014 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.028-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.028-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/04/2014 | 29.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE LIGIA DARLEY COSTA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/04/2014 | 14.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/04/2014 | 1200.00 | 00073468681453 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A LOCALIDADE DE TANQUE RASO E EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2014 | 810.00 | 00009201910452 | JOSE EDEVANDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO A LOCALIDADE DE TANQUE RASO E EM TERRENOS BALDIOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2014 | 745.00 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/04/2014 | 11.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA LUZINETE DA SILVA BARBOSA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/04/2014 | 29.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA LUZINETE DA SILVA BARBOSA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/04/2014 | 22.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA LUZINETE DA SILVA BARBOSA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/04/2014 | 30.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA LUZINETE DA SILVA BARBOSA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/04/2014 | 23.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA LUZINETE DA SILVA BARBOSA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/04/2014 | 41.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (IARA FERREIRA BARBOSA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 14/04/2014 | 40.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA 3ª REGIONAL DE SAUDE,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 14/04/2014 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA 3ª REGIONAL DE SAUDE,REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 14/04/2014 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O ENCONTRO DA ACADEMIA DE SAUDE, REALIZADO NO PREDIO DA ASPLAN,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 14/04/2014 | 11880.00 | 02802578000197 | URO CLINICA CLINICA DE UROLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA (PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL HIDOCELE DIREITO) NO PACIENTE CARENTE MANOEL LUCIO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 15/04/2014 | 50.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO SERVIDORES P/PARTICIPAREM DE REUNIAO,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 15/04/2014 | 202.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 15/04/2014 | 66.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 15/04/2014 | 747.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/04/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL MANTIDOS PELA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/04/2014 | 205.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/04/2014 | 1066.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA, PEC.PESCA E GEST.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/04/2014 | 594.24 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/04/2014 | 594.24 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/04/2014 | 645.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/04/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/04/2014 | 120.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/04/2014 | 60.00 | 00038120569415 | ADAO FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/04/2014 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEMONSTENES BARBOSA, 314 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COM.03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/04/2014 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A COMP.04/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/04/2014 | 21.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO A COMP.03/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/04/2014 | 35.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL DE PESSOA CARENTE (EDJANE DA SILVA ANDRADE) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/04/2014 | 31.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL DE PESSOA CARENTE (AMARA LUCIA DE LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/04/2014 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL DE PESSOA CARENTE (RISONEIDE MARIA DA SILVA DE LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/04/2014 | 43.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL DE PESSOA CARENTE (EDJANE DA SILVA ANDRADE) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/04/2014 | 27.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ROSINEIDE MARIA DA SILVA DE LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/04/2014 | 28.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (EDJANE DA SILVA ANDRADE) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/04/2014 | 40.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (EDJANE DA SILVA ANDRADE) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/04/2014 | 25.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (AMARA LUCIA DE LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/04/2014 | 24.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (AMARA LUCIA DE LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/04/2014 | 250.00 | 00009645943400 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/04/2014 | 300.00 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA DILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/LOCOMOCAO P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA, REF.A C/LEI 128/2007 E COMP.DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/04/2014 | 56.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/04/2014 | 101.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL MANTIDOS PELA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/04/2014 | 678.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/04/2014 | 202.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL MANTIDOS PELA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.525-3) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (121.525-3) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/04/2014 | 30211.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/04/2014 | 420.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/04/2014 | 200.00 | 00011067459499 | RONALDO ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/04/2014 | 1858.00 | 00098410806487 | BENAIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO SOCIAL DE GRUPOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/04/2014 | 100.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (TERTOESCAVADEIRA) CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 16/04/2014 | 4169.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/04/2014 | 15352.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/04/2014 | 1103.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCACAO (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/04/2014 | 4322.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/04/2014 | 3299.70 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (03 AR CONDICIONADOS) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/04/2014 | 101.34 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (03 SUPORTE P/AR CONDICIONADO) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/04/2014 | 2499.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SER. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (01 PROJETOR EPSON POWELITE) DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/04/2014 | 1280.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MICROONIBUS, ONIBUS, KOMBI, MOTO, CORSA) CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/04/2014 | 30.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/CONDUZIR O SECRETARIO DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 16/04/2014 | 15831.91 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 16/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 16/04/2014 | 54.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 16/04/2014 | 802.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REVISAO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OGD-8486 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 16/04/2014 | 639.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNO PLACA OGD-8486 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 2000255 | 16/04/2014 | 6300.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DOADOS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO CONVITE 004/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 16/04/2014 | 280.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS FIORINO, IVECO, MOTO) CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 17/04/2014 | 101.34 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MATERIAIS DESTINADO A UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 17/04/2014 | 3299.70 | 03656804001022 | CARAJAS MAT.CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (03 AR CONDICIONADOS) DESTINADO A UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PMAQ, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 17/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | CONTRIBUICAO PARA FAVIL ACAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/04/2014 | 10000.00 | 01365597000130 | FAVIL - FUNDA€AO ANTONIO VICTOR DE LUCEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES P/REALIZACAO DO ESPETACULO LUZ PAIXAO DE CRISTO 2014 (EDICAO 36), NO TEATRO JOAO CABIBARIBE DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/04/2014 | 7980.00 | 19051973000188 | JOSMAN GOMES BARBOSA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXE FRESCO INTEIRO) P/SEREM DOADOS C/FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/04/2014 | 1100.00 | 00002204162493 | JOSEFA MARIA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/INTERVGENCAO CIRURGICA DA VESICULA, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/04/2014 | 540.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/04/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (LINALVA DE LIRA SOARES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/04/2014 | 27.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (LINALVA DE LIRA SOARES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/04/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001030 | 22/04/2014 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REF AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001034 | 23/04/2014 | 330.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP RELATIVO A COMPETENCIA MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/04/2014 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/CONDUZIR O VEICULO PA ENCHEDEIRA DO PAC 2.DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/04/2014 | 50.00 | 00060271159472 | JOAO LINO DA COSTA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/CONDUZIR O VEICULO PA ENCHEDEIRA DO PAC 2.DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/04/2014 | 863.00 | 41136730000100 | RAMOS E MARCELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LOCALIZADO A RUIA SAO JOAO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/04/2014 | 220.00 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 23/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 23/04/2014 | 190.00 | 03963880000190 | CLINICA DR. JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS C/EXAMES AUDIOMETRICOS E VECTOELENTRONISTAGMOGRAFIA, REALIZADOS NO PACIENTE EDERALDO FERREIRA DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 23/04/2014 | 138.23 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BRINDES) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/PARTICIPANTES DE EVENTOS SOBRE COMBATE A DENGUE, REALIZADOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 23/04/2014 | 211.08 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/04/2014 | 600.00 | 00010296249416 | CRISLAINE MILEIDE FERREIRA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/04/2014 | 2020.80 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL (PERIODO DE APURACAO 03/2014), EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/04/2014 | 331.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQI-3682 QUE SERVE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/04/2014 | 951.90 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/04/2014 | 50.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE SERVIDOR, PARA DESLOC.A CIDADE C. GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA DEFESA CIVIL.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/04/2014 | 200.00 | 00003770851463 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/04/2014 | 1000.00 | 00067575587420 | ARTEMIA AMORIM RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA TEATRAL C/CRIANCAS E JOVEMS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL C/CARGA HORARIA DE 40 HORAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 24/04/2014 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO P/IMPLANTACAO DO PROGRAMA SI - PNI,CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 24/04/2014 | 50.00 | 00002163872483 | JOSEFA GENICLEIDE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO P/IMPLANTACAO DO PROGRAMA SI - PNI,CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 24/04/2014 | 1578.36 | 10867871000160 | DIARIO SERV.DE INTERMEDIACOES EM PUB. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (UNIDADE BASICA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/04/2014 | 80.00 | 00013928384449 | ANTONIO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SEC.DE AGRICULTURA , PARA DESLOC.A CIDADE DE C.GRANDE, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/04/2014 | 362.00 | 00007955361784 | VALDERI DE AGUIAR LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DO MOTOR DO TRATOR VALTRA QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GEST.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/04/2014 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 P/SERVIR A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/04/2014 | 724.00 | 00003482778493 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA QUANDO NECESSARIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/04/2014 | 1100.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS E CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TROFEUS) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/04/2014 | 754.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST ARTIG ESPORT E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TROFEUS E MEDALHAS) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/EQUIPES VENCEDORAS DO CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 25/04/2014 | 574.50 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS ORGAOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/04/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, P/RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA EMPRESA CUNSULTORIA UM E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.208-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.028-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/04/2014 | 100.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (GENILDAVA GONCALVES DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/04/2014 | 267.88 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001082 | 28/04/2014 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001084 | 28/04/2014 | 4500.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO MINIVAN DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SEC.DA FAZENDA, DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/04/2014 | 80.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/04/2014 | 500.00 | 00020377193453 | JOSE GIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENCAO PREVENTIVA, LIXAMENTO E PINTURA DE GRADES EM DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001072 | 28/04/2014 | 1800.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENV.URBANO-SETOR DE TRANSPORTE COM VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001075 | 28/04/2014 | 2024.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO C/VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001076 | 28/04/2014 | 2860.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001078 | 28/04/2014 | 4004.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXOS; NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000102013 | 0001080 | 28/04/2014 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, BEM COMO, EMISSAO DE RELATORIOS INDICANDO A VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS,DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/04/2014 | 265.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/04/2014 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIL S/N -P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINCULADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/04/2014 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO -LIXAO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/04/2014 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/04/2014 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SEC.DE DESENV.URBANO REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/04/2014 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.MUN.DE DESENV .URBANO REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/04/2014 | 950.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ATAUDE POPULAR P/SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/04/2014 | 1200.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ACOES DE INCENTIVO E INCLUSAO PRODUTIVA, RELATIVO AOS PROJETOS CONSTRUINDO SONHOS (FORMACAO DE TURMAS P/CURSOS E OUTROS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/04/2014 | 1000.00 | 00093107234400 | LUCIANA CECILIA DA NOBREGA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCA E CONCIENCIA CORPORAL P/PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE JOVENS E PROGRAMAS SOCIAIS (PROJOVEM) C/CARGA HORARIA DE 40 HORAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001071 | 28/04/2014 | 1000.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, P/TRATAR DE ASSUNTOS SOCIAIS RELACIONADOS AO PROG.BOLSA FAMILIA DURANTE 16 DIAS NO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/04/2014 | 1000.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE PAPIETAGEM E PINTURA P/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL C/CARGA HORARIA DE 40 HORAS, OBJETIVANDO A MELHOR CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/04/2014 | 600.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 487,TOTA CAPIB.PARA FUNCIONAMENTO DO PROG.PETI,VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL,REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/04/2014 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/04/2014 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/04/2014 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/04/2014 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/04/2014 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL,PARA DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADM.E DE APOIO A POPULACAO REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/04/2014 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/04/2014 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL ,REL.AO MES DE ABRIL/201, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/04/2014 | 400.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA S/N - TOTA CAPIBARIBE, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV), VINC.A SEC.ASSIST. E DES.SOCIAL, ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001083 | 28/04/2014 | 5400.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE, DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0001077 | 28/04/2014 | 2500.00 | 00000869367439 | YOCHABEL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVIÇOS JURIDICOS A PESSOAS CARENTES E A PREFEITURA, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001081 | 28/04/2014 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST. NA ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTOS PREVENTIVOS,QUANTO NA ADM.DO CONTECIOSO,ESPEC.NAS AREAS CIVIL,TRABALHISTA E ADMINISTR.BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS,REF.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/04/2014 | 655.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO PLACA NPT-5524 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/04/2014 | 419.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO PLACA MNW-9374 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/04/2014 | 375.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO PLACA OGB-2570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/04/2014 | 3100.00 | 00000790873451 | MONA LISA RAMOS DE LIMA OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DO HINO DO MUNICIPIO EM STUDIO, C/PARTITURA E ARRANJOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001074 | 28/04/2014 | 6000.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS P/DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001079 | 28/04/2014 | 2000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC,MUN.DE EDUCACAO FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001085 | 28/04/2014 | 6000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPRINTER DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SEC.DA EDUCACAO, DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001086 | 28/04/2014 | 1540.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/04/2014 | 1795.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/04/2014 | 250.00 | 00004855232483 | JOSIMERY MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, A RUA JARDILINO, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001108 | 28/04/2014 | 1540.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, (CONVENIO SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO) CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001109 | 28/04/2014 | 1804.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, (CONVENIO SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO) CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001110 | 28/04/2014 | 2508.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I, II E III, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, (CONVENIO SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO) CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001111 | 28/04/2014 | 1804.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AMBO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, (CONVENIO SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO) CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001112 | 28/04/2014 | 1320.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014, (CONVENIO SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO) CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 2000269 | 28/04/2014 | 1350.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REL. A ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 2000270 | 28/04/2014 | 6000.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, PARA DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 2000271 | 28/04/2014 | 1804.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE COM PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REF.A ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 2000272 | 28/04/2014 | 1350.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 28/04/2014 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 28/04/2014 | 300.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 - CENTRO, DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DAS VIGILANCIAS SANITARIA E EMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 28/04/2014 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 28/04/2014 | 240.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/04/2014 | 76.50 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS VEST ARTIG ESPORT E DE VIAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CALCAO FUTSAO) P/SEREM DISTRIBUIDOS C/EQUIPE DO CAMPEONATO DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/04/2014 | 1000.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CRIACAO DO SITE, PORTAL DE NOTICIAS DESTE MUNICIPIO C/PAGINAS ILIMITADAS E TAXAS ANUAL DE HOSPEDAGEM INCLUSAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/04/2014 | 500.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CRIACAO DO SITE, PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO C/PAGINAS ILIMITADAS E TAXAS ANUAL DE HOSPEDAGEM INCLUSAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001073 | 28/04/2014 | 2000.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM P/ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO EM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INTERESSE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/04/2014 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCCAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE FAZENDA E SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E RH REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/04/2014 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELGACIA DE POLICIA DE RIACHO DE ST ANTONIO REL.AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/04/2014 | 1500.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES, RELACIONADAS A REOGRANIZACAO DO TERCEIRO SETOR (ASSOCIACOES, GRUPOS SOCIAOS, COMUNIDADE LOCAL, AGRICULTURA, CRIADORES, ETC) DO SITIO TANQUE RASO E ADJACENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/04/2014 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2014 | 1746.75 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSTRIBUICOES JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001116 | 29/04/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE ABRIL/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0001117 | 29/04/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA P/PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS NAS ANALISES E ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS E PROJETOS ADMINST.DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E SEC.DO ESTADO, ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2014 | 200.00 | 00010296482471 | ANA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/CUSTEAR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.028-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2014 | 6.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ROBERTA KELE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/04/2014 | 6.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ROBERTA KELE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/04/2014 | 7.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ROBERTA KELE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/04/2014 | 8.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ROBERTA KELE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/04/2014 | 8.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ROBERTA KELE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/04/2014 | 7.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ROBERTA KELE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/04/2014 | 35.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ROBERTA KELE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2014 | 6.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ROBERTA KELE DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2014 | 35.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ISABEL TERESA SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2014 | 32.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ISABEL TERESA SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2014 | 61.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ISABEL TERESA SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2014 | 31.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA SANTO ANTONIO, RELATIVO AOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2014 | 1.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMAENTO DE JUROS E MULTAS P/CONTRIBUICAO DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/04/2014 | 1.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMAENTO DE JUROS E MULTAS P/CONTRIBUICAO DE PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2014 | 120.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NOS DIAS 29 E 30/04 P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 81/82004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2014 | 9041.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2014 | 1375.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001189 | 30/04/2014 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2014 | 965.82 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2014 | 1802.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2014 | 15193.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2014 | 9018.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2014 | 341.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2014 | 3780.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2014 | 724.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2014 | 106.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2014 | 152.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2014 | 152.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2014 | 542.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2014 | 262.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2014 | 152.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2014 | 420.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/04/2014 | 35067.82 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2014 | 10862.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2014 | 1624.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2014 | 23452.49 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2014 | 1080.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA MULTIMARCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO TRATOR VOLTRA, PERTENTENCE A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2014 | 31.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA SANTO ANTONIO, RELATIVO AOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001206 | 30/04/2014 | 427.50 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: KJW-8062 QUE SERVE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001207 | 30/04/2014 | 983.25 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: MNJ-3056 QUE SERVE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001208 | 30/04/2014 | 556.60 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: MXT-8721 QUE SERVE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001209 | 30/04/2014 | 726.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: KHX-9275 QUE SERVE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001210 | 30/04/2014 | 1681.90 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO NIVELADORA QUE SERVE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2014 | 202.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL MANTIDOS PELA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2014 | 3620.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2014 | 2582.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2014 | 9403.86 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2014 | 3004.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2014 | 506.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/04/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2014 | 200.00 | 00005219397478 | GEORGE ANTONIO SILVE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0001188 | 30/04/2014 | 2400.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE P/AMBIENTE EXTERNO EM EVENTOS DIVERSOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS -CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS SERVIDOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEMOSTENES BARBOSA, 571 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SERVICOS DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, COMP.04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (GERIVALDA MARIA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (GERIVALDA MARIA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001201 | 30/04/2014 | 612.75 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: MOJ-0731 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2014 | 101.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL MANTIDOS PELA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2014 | 7872.08 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001178 | 30/04/2014 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF.AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2014 | 330.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP -, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000242013 | 0001194 | 30/04/2014 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA FM RURAL, CORREIO 98,1 E TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0001195 | 30/04/2014 | 1800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CRIACAO, PRODUCAO, GRAVACAO E EDICAO DE AUDIO P/DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE SOCIAL E COMUNITARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL MANTIDOS PELA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E R.HUMANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2014 | 6992.97 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PEC.PESCA E GEST.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2014 | 3658.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001211 | 30/04/2014 | 1239.04 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTOA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/04/2014 | 6554.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2014 | 4973.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2014 | 80.00 | 00006948447481 | MARCELIANO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS AS CIDADES DE BOQUEIRAO E CABACEIRAS PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO ESPORTE MUNICIPAL, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2014 | 150.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022014 | 0001182 | 30/04/2014 | 13500.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTISCOS MUSICAIS P/O EVENTO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/05/2014, CONF.LICITACAO INEXIGIBILIDADE 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2014 | 1980.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA, BANHEIROS QUIMICOS P/O EVENTO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0001184 | 30/04/2014 | 2000.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO TIPO CAMINHAO P/APRESENTACAO ARTISTICAS EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0001185 | 30/04/2014 | 5500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SONORIZACAO DE GRANDE PORTE P/O AMBIENTE EXTERNO NA COMEMORACAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0001186 | 30/04/2014 | 4500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE E CAMINHAO PALCO P/AA COMEMORACAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0001187 | 30/04/2014 | 1500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE P/A COMEMORACAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0001196 | 30/04/2014 | 3500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE E CAMINHAO PALCO P/AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS EM HOMENAGEM A PADROEIRA SAO JOSE NO SITIO TANQUE RASO, NOS DIAS 22 E 29/03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL MANTIDOS PELA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 30/04/2014 | 15784.22 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 30/04/2014 | 12508.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 30/04/2014 | 14143.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 30/04/2014 | 13125.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 30/04/2014 | 4807.43 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 30/04/2014 | 5100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 30/04/2014 | 3185.18 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 30/04/2014 | 1100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 30/04/2014 | 2613.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS -PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 30/04/2014 | 1700.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000287 | 30/04/2014 | 966.15 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO OGD-8706 PERTENCENTE AO PMAQ -PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO DA QUALIDADE, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000288 | 30/04/2014 | 883.50 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KHJ-4347 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000289 | 30/04/2014 | 655.50 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MNO-2366 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000290 | 30/04/2014 | 969.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO EMK-0770 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000291 | 30/04/2014 | 114.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TIPO MOTO PLACA: NPT-5534 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000292 | 30/04/2014 | 627.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: MOC-2825 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000293 | 30/04/2014 | 2394.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA: OGD-8486 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 30/04/2014 | 152.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 30/04/2014 | 3314.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 30/04/2014 | 2626.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 30/04/2014 | 2970.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 30/04/2014 | 899.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB -PROGRAMA DE SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 30/04/2014 | 2080.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF -PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 30/04/2014 | 548.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACSF -PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 30/04/2014 | 3846.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 30/04/2014 | 3493.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2014 | 17915.38 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2014 | 64800.04 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/04/2014 | 3332.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2014 | 17859.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2014 | 666.08 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/CREDITO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2014 | 5358.82 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2014 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001200 | 30/04/2014 | 490.20 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA: MNK-6568 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001203 | 30/04/2014 | 1311.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: NQH-5070 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001204 | 30/04/2014 | 897.75 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: OFY-4260 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001205 | 30/04/2014 | 171.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: MNW-9374 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001212 | 30/04/2014 | 435.60 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MQG-6337 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TAVARES, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001213 | 30/04/2014 | 665.50 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MQG-6337 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO DAMASIO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001214 | 30/04/2014 | 508.20 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MQG-6337 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TANQUE RASO, NESTE MUNICIPIO, CONF.ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001215 | 30/04/2014 | 2129.60 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: HVI-3338 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2014 | 14064.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2014 | 840.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2014 | 3762.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2014 | 699.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2014 | 3750.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2014 | 262.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2014 | 1125.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/04/2014 | 2500.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2014 | 1049.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2014 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/04/2014 | 868.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2014 | 6095.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001202 | 30/04/2014 | 342.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA: MMQ-5779 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/04/2014 | 1194.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2014 | 3332.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2014 | 154.32 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2014 | 223.32 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2014 | 114.47 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2014 | 195.83 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2014 | 17.91 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2014 | 863.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRE GREVENHAGEN - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2014 | 660.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E LEITE PASTEURIZADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 02/05/2014 | 466.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1087, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 02/05/2014 | 333.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1047, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2014 | 210.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1060, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2014 | 904.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO DESSALINIZADOR DAS LOCALIDADES DA SEDE DO MUNICIPIO E DO TANQUE RASO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2014 | 7.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.381-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2014 | 80.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.632-0) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2014 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.633-9) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/05/2014 | 530.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA DE SALARIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/05/2014 | 25.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: CEL. DEMONSTENES BARBOSA, S/N -ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/05/2014 | 27.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOSEFA PEREIRA DA CRUZ, 35 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/05/2014 | 26.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: CEL. DEMONSTENES BARBOSA, 299 -ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: PE.INACIO, 487 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/05/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: CEL. DEMOSNTENES BARBOSA, 468 -ONDE FUNCIONA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02 E 03/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/05/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: CEL. DEMOSNTENES BARBOSA, 468 -ONDE FUNCIONA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/05/2014 | 33.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JARDELINO GOMES DE OLIVEIRA, 21 -ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS CRAS / PAIF DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (15.488-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 05/05/2014 | 115.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA CREDITO EM CONTA SALARIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 05/05/2014 | 240.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROCEDIMENTO DE MAMA (PUNCAO MAMARIA) REALIZADOS NA PACIENTE CARENTE SOLANGE FARIAS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 05/05/2014 | 28.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOAQUIM SANTANA, 256 -ONDE FUNCIONA OS BLOCOS DE VIGILANCIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 05/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE VACINAS E AGROTOXICOS P/ DOACAO A PEQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/05/2014 | 2700.00 | 09261173000138 | CASA DO FAZENDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VACINAS (AFTOSA) P/APLICACAO NOS ANIMAIS PERTENCENTES A AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/05/2014 | 49.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRIC., PECUARIA, PESCA E GEST.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, COMP.04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE VACINAS E AGROTOXICOS P/ DOACAO A PEQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/05/2014 | 2160.00 | 09261173000138 | CASA DO FAZENDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE VACINAS (RAIVACEL MULTI) P/UTILIZACAO NA VACINACAO ANTIRABICA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/05/2014 | 190.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/CREDITO CONTA SALARIO DE SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0001251 | 05/05/2014 | 2500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/FORMACAO CONTINUADA: CULTURA AFRO E ROTINAS PEDAGOGICAS E ATIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/05/2014 | 26.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JARDELINO GOMES DE OLIVEIRA, 37 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/05/2014 | 28.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: CEL. DEMONSTENES BARBOSA, 589 -ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/05/2014 | 80.00 | 00010374704430 | LUCIO HELIO DIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL I, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/05/2014 | 160.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/05/2014 | 2200.00 | 09512092000163 | E S DE MELO MOLDURAS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PLACA EM ACO INOX C/SIMBOLOGIA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/05/2014 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROSCONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0001268 | 06/05/2014 | 3500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SONORIZACAO DE PEQUENO PORTE EM AMBIENTE EXTERNO E CAMINHAO PALCO P/AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS EM HOMENAGEM DE NOSSA SENORA DE FATIMA NO ST.DAMASIO, NO DIA 10/05/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 06/05/2014 | 10000.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA DE ABCESSO ISQUI RETAL ESQUERDO C/SINDROME DE "FOIRNIER" REALIZANO NO PACIENTE AGNALDO FERREIRA BRANDAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.381-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.381-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.381-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.381-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/05/2014 | 800.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ATAUDE POPULAR P/SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (JOSEFA MARIA DA CONCEICAO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.208-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 07/05/2014 | 3937.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOÇO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO (ABCESSO ISQUI RETAL ESQUERDO C/SINDROME DE "FOURNIER") NO PACIENTE AGNALDO FERREIRA BRANDAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 07/05/2014 | 1251.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-180-3378, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 07/05/2014 | 874.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-180-3378, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 07/05/2014 | 50.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO SERVIDORES P/PARTICIPAREM DE REUNIAO.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 07/05/2014 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 07/05/2014 | 100.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA FACISA, HOSPITAL HU E NO HOSPITAL JOAO XXIII.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/05/2014 | 1188.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VISITA TECNICA, LIMPEZA QUIMICA EM DOIS DESSALINIZADOR, C/RECUPERACAO DA BOMBA AUXILIAR (TANQUE RASO) E DA TUBULACAO (SEDE), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/05/2014 | 80.00 | 00013928384449 | ANTONIO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SEC.DE AGRICULTURA , PARA DESLOC.A CIDADE DE CABACEIRAS, P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O PROCESSO DE VERIFICACAO DE PERDAS E OS LAUDOS DE VISTORIA DO SEGURO SAFRA.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/05/2014 | 80.00 | 00052679136420 | JURANIL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SEC.DE AGRICULTURA , PARA DESLOC.A CIDADE DE CABACEIRAS, P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O PROCESSO DE VERIFICACAO DE PERDAS E OS LAUDOS DE VISTORIA DO SEGURO SAFRA.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/05/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROSCONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/05/2014 | 50.00 | 00008079199426 | JANACELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SEC.DE AGRICULTURA , PARA DESLOC.A CIDADE DE CABACEIRAS, P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O PROCESSO DE VERIFICACAO DE PERDAS E OS LAUDOS DE VISTORIA DO SEGURO SAFRA.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/05/2014 | 350.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO DO FORUM NACIONAL REALIZADO PELA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO -UNDIME, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/05/2014 | 6000.00 | 06125670000110 | INFORMS CONSULTORIA E CURSOS-POLIANO LAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE TRABALHOS JUNTOS AO PROGRAMAS DO FNDE, MEC, SIMEC, SIGPC, CONSELHOS DO CAE, CACS, CME, CAPACITACAO DE RECURSOS E ELABORACAO DE PROJETOS.DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/05/2014 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/05/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROSCONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/05/2014 | 30.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/05/2014 | 240.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, LAYOUT INFORMATICA E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 08/05/2014 | 160.00 | 35439728000107 | PRàSANGUE LABORATàRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES PAAF CITOLOGIA DE NODULO TIREOIDE NA PACIENTE SONIA MARIA FERREIRA DE DEUS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 08/05/2014 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€ÇO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 08/05/2014 | 1300.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (OXIGENIO PPU E CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 09/05/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/05/2014 | 3500.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO C/CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DO POCO ARTESIANO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA SAO JOAO -BOM JESUS, E NO SITIO ACUDE NOVO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/05/2014 | 1200.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ANIMACAO E RECREACAO MUSICAL NO SITIO DAMASIO EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/05/2014 | 1240.00 | 00008698037437 | ERICLEYTON MARQUES RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ANIMACAO E RECREACAO MUSICAL NO SITIO DAMASIO EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/05/2014 | 350.00 | 00070107113481 | RAFAELA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES, QUANDO DA REALIZACAO DO I CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/05/2014 | 80.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0001290 | 09/05/2014 | 2800.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.383-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/05/2014 | 3236.80 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM DOADOS NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/05/2014 | 117.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO LOT.ANTONIO FERREIRA MANTIDO PELA SEC.DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.04/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.208-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/05/2014 | 200.00 | 00070107213435 | JOSE WELLSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/05/2014 | 100.00 | 00007164179441 | GIOVANIA RODRIGUES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/05/2014 | 200.00 | 00009645943400 | MARIA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/05/2014 | 200.00 | 00085706248400 | LUCIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONRE RESIDE, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/05/2014 | 200.00 | 00007578363484 | LIGIA DARLEY COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/05/2014 | 300.00 | 00000904379426 | MARIA DE FATIMA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/05/2014 | 200.00 | 00007623257471 | ISALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/05/2014 | 200.00 | 00040923579826 | ELAINE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/05/2014 | 200.00 | 00005358758437 | DAMUARIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/05/2014 | 50.00 | 00003770851463 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EXPEDICAO DE DOCUMENTACAO PESSOAL DO SEU IRMAO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/05/2014 | 155.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COSTUREIRA NA CONFECCAO DE 10 ALMOFADAS DESTINADAS A BRINQUEDOTECA DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/05/2014 | 470.00 | 00039618706400 | MADSON JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECREACAO MUSICAL EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES, REALIZADA PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/05/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/05/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV. PARC.53), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/05/2014 | 525.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV. PARC.60), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/05/2014 | 4524.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/05/2014 | 150.00 | 00070352613467 | SIVALDO EUDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO E RETIRADA DE PREDRAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO DAMASIO I, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/05/2014 | 700.00 | 00078919703434 | ANTONIO EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATO E RETIRADA DE PREDRAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO DAMASIO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/05/2014 | 550.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS (BATERIA) DESTINADOS A REPOSICAO NO VEICULO TRATOR VOLTRA QUE SERVE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/05/2014 | 3800.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DOS VEICULOS: TRATOR (CAMPINA GRANDE), PA-CARREGADEIRA (JOAO PESSOA) E ENCHEDEIRA (CAFE DO VENTO) P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/05/2014 | 50.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS, P/DESLOC.A CIDADE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE OFICINAS DE APOIO A FORMACAO DE APOIO A FORMACAO DE CONSORCIOS PUBLICOS P/GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/05/2014 | 80.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESS.ESP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.CONF. LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/05/2014 | 40.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/05/2014 | 30.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/05/2014 | 40.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO -PB P/PARTICIPAR DE OFICINAS DE APOIO A FORMACAO DE CONSOSCIOS PUBLICOS P/GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/05/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, P/RESOLVER ASSUNTOS NA CONSULTORIA UM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/05/2014 | 80.00 | 00013928384449 | ANTONIO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE SEC.DE AGRICULTURA , PARA DESLOC.A CIDADE DE BOQUEIRAO, P/PARTICIPAR DE OFICINAS DE APOIO A FORMACAO DE CONSORCIOS PUBLICOS P/GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOES SOLIDOS.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 12/05/2014 | 765.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADA EM JOAO LINO DA COSTA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 12/05/2014 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA ISNTALACAO DO E-SUS, NOS DIAS 12 E 13/05/2014.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 12/05/2014 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO NA ISNTALACAO DO E-SUS, NOS DIAS 12 E 13/05/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 12/05/2014 | 200.00 | 00030906067472 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO TESTE DO PEZINHO, NO PERIODO DE 12 A 16/05/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 12/05/2014 | 300.00 | 00001289368430 | JAIANY ANATIVA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO TESTE DO PEZINHO, NO PERIODO DE 12 A 16/05/2014.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 13/05/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 13/05/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 13/05/2014 | 778.24 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 13/05/2014 | 778.24 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 13/05/2014 | 100.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA FACISA E SECRETARIA DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/05/2014 | 650.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE SAO JOSE NO SITIO TANQUE RAZO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/05/2014 | 650.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO SITIO DAMASIO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/05/2014 | 3125.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLIRICA E DOS 20 ANOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/05/2014 | 100.00 | 00005226189443 | ISAAC MOREIRA DINOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/05/2014 | 80.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA -PB P/PARTICIPAR DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL DO CARIRI ORIENTAL PARAIBANO.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/05/2014 | 50.00 | 00009436508441 | TEREZA NETA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO DA ESCOLA DE CONSELHOS, NOS DIAS 13 E 14/05/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/05/2014 | 50.00 | 00008813076703 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO DA ESCOLA DE CONSELHOS, NOS DIAS 13 E 14/05/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/05/2014 | 289.00 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/05/2014 | 27.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/05/2014 | 30.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (LIDIA TERLLE COSTA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/05/2014 | 2406.70 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (15.488-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/05/2014 | 150.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/05/2014 | 38.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (IRACEMA EUGENIO DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/05/2014 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (IRACEMA EUGENIO DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/05/2014 | 3156.21 | 10867871000160 | DIARIO SERV.DE INTERMEDIACOES EM PUB. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/05/2014 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 P/SERVIR A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/05/2014 | 2860.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMåES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LIVROS) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/05/2014 | 1200.00 | 17789889000130 | PONTUAL VIDROS, IND.E COM.DE VIDROS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADOS (08 MM CINZA) P/SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/05/2014 | 550.00 | 00084073586491 | JOSE FLAVIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORACAO AO DIA DA PASCOA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 14/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 15/05/2014 | 58.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 15/05/2014 | 199.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-185-6867, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 15/05/2014 | 378.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-3641-1087, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/05/2014 | 133.00 | 09721360000238 | MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICACAO, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/05/2014 | 80.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 16/05 P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DA LAYOUT.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.028-7) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/05/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, P/RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/05/2014 | 80.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/05/2014 | 780.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTACAO DOS ORGAOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001398 | 19/05/2014 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REF AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/05/2014 | 150.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DIALOGO PUBLICO, P/MELHORIA DA GOVERNANCA PUBLICA, REALIZADO PELO TCU E TCE/PB, NO DIA 20/05/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/05/2014 | 1275.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/05/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DIALOGO PUBLICO, P/MELHORIA DA GOVERNANCA PUBLICA, REALIZADO PELO TCU E TCE/PB, NO DIA 20/05/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/05/2014 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DIALOGO PUBLICO, P/MELHORIA DA GOVERNANCA PUBLICA, REALIZADO PELO TCU E TCE/PB, NO DIA 20/05/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/05/2014 | 699.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 20/05/2014 | 755.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/05/2014 | 55.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/05/2014 | 1746.75 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSTRIBUICOES JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/05/2014 | 538.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA, PEC.PESCA E GEST.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/05/2014 | 400.00 | 00068146884415 | MARIA ROSINEIDE DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/05/2014 | 370.00 | 00010296479411 | MARIA AIRES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/05/2014 | 370.00 | 00012504167440 | KATYELTON JHON MENDONCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGENS C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO -RJ, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/05/2014 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL. DEMONSTENES BARBOSA, S/N -ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/05/2014 | 122.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO AO LOT.ANTONIO FERREIRA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/05/2014 | 61.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA DAS DORES SILVA FERREIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/05/2014 | 44.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL DE PESSOA CARENTE (EDYVANIA DA SILVA ANDRADE) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/05/2014 | 35.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL DE PESSOA CARENTE (YOLANDA INACIO DE FARIAS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/05/2014 | 29.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/05/2014 | 32.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA GOMES NASCIMENTO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JOAO BATISTA GOMES DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JOAO BATISTA GOMES DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA GOMES NASCIMENTO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/05/2014 | 25.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA GOMES NASCIMENTO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (YOLANDA INACIO DE FARIAS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/05/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (EDYVANIA DA SILVA ANDRADE) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/05/2014 | 23.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (EDYVANIA DA SILVA ANDRADE) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/05/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (EDYVANIA DA SILVA ANDRADE) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/05/2014 | 87.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (EDYVANIA DA SILVA ANDRADE) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/05/2014 | 34.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (EDYVANIA DA SILVA ANDRADE) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/05/2014 | 25.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (EDYVANIA DA SILVA ANDRADE) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/05/2014 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/05/2014 | 23.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/05/2014 | 475.71 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/05/2014 | 358.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRACAO, PLANEJ.E RH DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/05/2014 | 62.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 21/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE TED/DOC CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/05/2014 | 1750.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE GRUPOS DE CRIANCAS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DO PROGRAMA DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/05/2014 | 200.00 | 00009038640455 | ANGELICA ANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/05/2014 | 200.00 | 00000748474498 | JOSEFA ANA DA SILVA IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/05/2014 | 200.00 | 00005358761497 | ILZA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/05/2014 | 150.00 | 00070348254407 | VIVIANE ILZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/05/2014 | 200.00 | 00070106683454 | POLIANA JAQUELINE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/05/2014 | 200.00 | 00009306330405 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/05/2014 | 200.00 | 00006236916470 | YOLANDA INACIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/05/2014 | 100.00 | 00005895781462 | IRACEMA EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/05/2014 | 200.00 | 00070106864408 | JESSICA CAROLINA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/05/2014 | 150.00 | 00005227608482 | MARIA MARILY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/05/2014 | 100.00 | 00007128125477 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/05/2014 | 200.00 | 00002910746429 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/05/2014 | 100.00 | 00009467430452 | MARIA JUCILETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA, REF.A C/LEI 128/2007 E COMP.DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/05/2014 | 9.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (DEBORA MARIA ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/05/2014 | 9.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (DEBORA MARIA ALVES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/05/2014 | 9.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (DEBORA MARIA ALVES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/05/2014 | 30.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (LINALVA DE LIRA SOARES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/05/2014 | 25.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA BARBOSA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA BARBOSA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (RAFAELA FARIAS DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/05/2014 | 27.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (RAFAELA FARIAS DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/05/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (IVONETE AMARO DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/05/2014 | 25.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (YOLANDA INACIO DE FARIAS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 21/05/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 21/05/2014 | 40.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/05/2014 | 40.00 | 00010074555430 | ANTONIO ARTUR PEREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE IFICINAS DE APOIO A FORMACAO DE CONSORCIOS PUBLICOS P/GESTAO ENTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NA UEPB.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/05/2014 | 300.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/05/2014 | 1470.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DO MESMO, NA MANUTENCAO DA UNIDADE, CONFORME CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/05/2014 | 1579.14 | 10867871000160 | DIARIO SERV.DE INTERMEDIACOES EM PUB. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/05/2014 | 1480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/05/2014 | 40.00 | 00013928384449 | ANTONIO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE IFICINAS DE APOIO A FORMACAO DE CONSORCIOS PUBLICOS P/GESTAO ENTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NA UEPB.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/05/2014 | 200.00 | 00001162997460 | MARIA DE LOURDES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/05/2014 | 200.00 | 00004492823417 | MARIA JANICLEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/05/2014 | 500.00 | 00076346641468 | JOS� NERES DA SILVA IRMÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/05/2014 | 200.00 | 00004543161432 | MARIA RISOMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/05/2014 | 33.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (LINALVA DE LIRA SOARES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0001470 | 22/05/2014 | 3000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PROFISSIONAIS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO P/CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A INEXIGIBILIDADE 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/05/2014 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE -SINDICATO ESTADUAL DOS FAB.DE PLACAS DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVAS P/O VEICULO PLACA NQI-3682 QUE SERVA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/05/2014 | 25.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE IFICINAS DE APOIO A FORMACAO DE CONSORCIOS PUBLICOS P/GESTAO ENTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NA UEPB.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/05/2014 | 148.96 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO TRATOR SERVE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/05/2014 | 150.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/05/2014 | 80.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESS.ESP. DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E BOQUEIRAO - PB.CONF. LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/05/2014 | 350.00 | 00003358139417 | MARIA NILZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, DE ACORDO C/LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/05/2014 | 500.00 | 00005831786420 | INACIA CELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, DE ACORDO C/LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/05/2014 | 426.00 | 00008947276480 | FELLYPE DIORGENNES CORDEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE SOFTWARES EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (TELECENTRO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 23/05/2014 | 100.00 | 00005235754409 | GERMANA CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 23/05/2014 | 152.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DE ORGAO IXOLADO + RX DE TORAX EM PA PERFIL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 23/05/2014 | 1360.00 | 41214594000110 | HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA DA TIREOIDE, AB TOTAL, OBESTETRICA) EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RELACAO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/05/2014 | 160.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE SAUDE DO TRABALHADOR, REALIZADO NO COLEGIO ESTADUAL DA PRATA.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/05/2014 | 1000.00 | 00005794863463 | CAIO VICTOR DE LIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO, CRIACAO DE ARTE GRAFICA E CONFECCAO DE CRACHAS INSTITUCIONAL P/SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/05/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E BOQUEIRAO - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 23/05/2014 | 60.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/05/2014 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/05/2014 | 300.00 | 00008947276480 | FELLYPE DIORGENNES CORDEIRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE SOFTWARES EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO (ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/05/2014 | 660.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E LEITE PASTEURIZADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/05/2014 | 713.77 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO (1/4) DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC-5739 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/05/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, CONSULTORIA UM E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/05/2014 | 150.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA 2º CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, REALIZADO NO HOTEL TAMBAU.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/05/2014 | 80.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR FUNCIONARIOS QUE IRAO PARTICIPAR DA 2º CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL REALIZADO NO HOTEL TAMBAU NO DIA 26/05/2014.DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/05/2014 | 80.00 | 00010374704430 | LUCIO HELIO DIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESSOR ESPECIAL I, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, COM A FINALIDADE DE RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/05/2014 | 120.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZCAO0 EM INDICADORES P/DIAGNOSTICOS E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BMS, DO PROGRAMA CAPACITASUS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/05/2014 | 120.00 | 00007423172421 | MARIANA COUTO ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZCAO0 EM INDICADORES P/DIAGNOSTICOS E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO BMS, DO PROGRAMA CAPACITASUS.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/05/2014 | 80.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA 2º CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, REALIZADO NO HOTEL TAMBAU, NO DIA 26/05/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/05/2014 | 75.00 | 00009436508441 | TEREZA NETA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO DE CAPACITACAO DO NUCLEO DE FORMACAO P/CONSELHOS TUTELARES, NOS DIAS 27 A 29/05/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/05/2014 | 75.00 | 00008813076703 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO DE CAPACITACAO DO NUCLEO DE FORMACAO P/CONSELHOS TUTELARES, NOS DIAS 27 A 29/05/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/05/2014 | 150.00 | 00061935140400 | NENILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/05/2014 | 25.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE ARTICULACAO DO FORUM ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO CEREST.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 27/05/2014 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE ARTICULACAO DO FORUM ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO CEREST (27/05).REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 27/05/2014 | 130.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (ANDADOR DOBRAVEL SIMPLES) P/SER DOADO A PACIENTE CARENTE SEVERINA TEREZA DA SILVA SOUSA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 28/05/2014 | 50.00 | 00003038126489 | MARIA DAS DORES RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE OFICINAS DE DOENCAS EXANTEMATICAS P/COORDENADORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO AUDITORIO DO CRM.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/05/2014 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR FUNCIONARIOS QUE IRAO PARTICIPAR DE OFICINAS DAS DOENCAS EXANTEMATICAS, NO AUDITORIO DO CRM.DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/05/2014 | 120.00 | 00011286380456 | MARIA DAS DORES SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/05/2014 | 2061.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, REF.AO PERIODO DE APURACAO 04/2014, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/05/2014 | 20.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE MULTAS DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS, REF.AO PERIODO DE APURACAO 04/2014, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001505 | 29/05/2014 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/05/2014 | 460.57 | 03659166000102 | IBAMA - INST.BRASILEIRO DO MEIO AMB.E REC.NAT.RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª PARCELA (1/60) P/AUTO DE INFRACAO PROCESSO N.º 02016.00453/2012-34-LANCAR RESIDUOES SOLIDOS OU REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO EM AREA DE LIXAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/05/2014 | 200.00 | 00000866940499 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/05/2014 | 1200.00 | 11989027000175 | OTICA IRIS - J ERNESTO DE SOUSA E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (LENTES, ARMACOES) P/SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/05/2014 | 450.00 | 00004150988404 | EUZEBIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO OU TRANSPORTE DE UM CORPO DO AEROPORTO DE JOAO PESSOA P/ESTE MUNICIPIO, EM VEICULO BLAZER PLACA KKM-0045, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/05/2014 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001508 | 29/05/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE MAIO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/05/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CAIXA E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/05/2014 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/05/2014 | 5799.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/05/2014 | 868.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001583 | 30/05/2014 | 5400.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPRINTER DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001617 | 30/05/2014 | 2162.65 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO PLACA OEX-2090, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001625 | 30/05/2014 | 426.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACA: MMQ-5779 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2014 | 1049.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/05/2014 | 2500.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001581 | 30/05/2014 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST. NA ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTOS PREVENTIVOS,QUANTO NA ADM.DO CONTECIOSO,ESPEC.NAS AREAS CIVIL,TRABALHISTA E ADMINISTR.BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS.REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/05/2014 | 150.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/05/2014 | 150.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2014 | 8459.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2014 | 6667.17 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESC.E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/05/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0001553 | 30/05/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA P/PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS NAS ANALISES E ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS E PROJETOS ADMINST.DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E SEC.DO ESTADO, MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/05/2014 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELGACIA DE POLICIA DE RIACHO DE ST ANTONIO REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/05/2014 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCCAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE FAZENDA E SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E RH REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001575 | 30/05/2014 | 2000.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM P/ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO EM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INTERESSE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2014. CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/05/2014 | 200.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA DE SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/05/2014 | 17552.78 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/05/2014 | 3332.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/05/2014 | 6043.49 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/05/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/05/2014 | 18751.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/05/2014 | 65812.26 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/05/2014 | 3866.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/05/2014 | 250.00 | 00004855232483 | JOSIMERY MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, A RUA JARDILINO, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001574 | 30/05/2014 | 6000.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS P/DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001577 | 30/05/2014 | 2000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC,MUN.DE EDUCACAO FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001584 | 30/05/2014 | 6000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPRINTER DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SEC.DA EDUCACAO, DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001588 | 30/05/2014 | 2508.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I, II E III, NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. (CONVENIO PNAT) CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001589 | 30/05/2014 | 1804.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO AMBO P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. (CONVENIO PNAT) CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001590 | 30/05/2014 | 1540.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001591 | 30/05/2014 | 1804.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001592 | 30/05/2014 | 1320.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001593 | 30/05/2014 | 1540.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/05/2014 | 3937.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2014 | 14277.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2014 | 812.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2014 | 1269.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2014 | 699.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2014 | 3686.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2014 | 262.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001611 | 30/05/2014 | 2279.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO (ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-5739 -DAMASIO) DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001612 | 30/05/2014 | 1152.55 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO (ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB-2570) DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001614 | 30/05/2014 | 556.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO PLACA OFY-4260, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001619 | 30/05/2014 | 3430.30 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACA: MCG-6337, NPT-5524, MXT-4980, MNK-6568 E OGC-5739 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001622 | 30/05/2014 | 5330.30 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACA: MNW-9374, OFY-4260, NQH-5070 E HVI-3338 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001626 | 30/05/2014 | 360.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) P/UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 30/05/2014 | 58.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 30/05/2014 | 234.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/CREDITO DE SALARIO EM CONTA DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 30/05/2014 | 902.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE 83-180-3378, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 30/05/2014 | 300.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 - CENTRO, DESTINDO AO FUNCIONAMENTO DAS VIGILANCIAS SANITARIA E EMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 30/05/2014 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 30/05/2014 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 2000352 | 30/05/2014 | 1804.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE COM PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REF.A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 2000353 | 30/05/2014 | 1350.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REL. A MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 2000354 | 30/05/2014 | 1350.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 2000355 | 30/05/2014 | 6000.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, PARA DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 30/05/2014 | 160.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAMPANHA DE VACINACAO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 30/05/2014 | 15977.29 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 30/05/2014 | 120.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAMPANHA DE VACINACAO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 30/05/2014 | 12570.84 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 30/05/2014 | 60.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES A FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (CAMPANHA DE VACINACAO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 30/05/2014 | 12772.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 30/05/2014 | 13125.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 30/05/2014 | 3776.12 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 30/05/2014 | 1700.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 30/05/2014 | 1100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 30/05/2014 | 3190.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 30/05/2014 | 420.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACOES (CAMPANHA DE VACINACAO) A FUNCIONARIOS CONTRATADOS (ACS -AGENTES COM.DE SAUDE) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 30/05/2014 | 3484.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS CONTRATADOS (ACS -AGENTES COM.DE SAUDE) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 30/05/2014 | 9000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS CONTRATADOS (SF -SAUDE DA FAMILIA) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 30/05/2014 | 5088.96 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS (SF -SAUDE DA FAMILIA) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 30/05/2014 | 13333.11 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000372 | 30/05/2014 | 348.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA JZS-6627 (AMBULANCIA IVECO) QUE SERVE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000373 | 30/05/2014 | 145.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OGD-8706 (FIAT UNO) QUE SERVE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000374 | 30/05/2014 | 2279.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OGE-3238 (SAMU) QUE SERVE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000375 | 30/05/2014 | 1942.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OEY-8024 (MASTER) QUE SERVE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 30/05/2014 | 1068.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 30/05/2014 | 1890.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 30/05/2014 | 669.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 30/05/2014 | 231.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 30/05/2014 | 731.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 30/05/2014 | 3355.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 30/05/2014 | 2639.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 30/05/2014 | 2682.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 30/05/2014 | 357.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 30/05/2014 | 3549.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000386 | 30/05/2014 | 1192.80 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OGD-8706 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000387 | 30/05/2014 | 6723.10 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OGD-8486, MOC-2825, NPT-5534, MEK-0770, MNO-2366, KHJ-4347 E JSZ-6627, QUE SERVE A SEC.DE SAUDE.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/05/2014 | 3658.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESC.E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/05/2014 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIAM S/N -CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PESCA, PECUARIA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001615 | 30/05/2014 | 3133.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA, PESCA, PECUARIA E GEST.AMBIENTAL PLACA NQI-3682, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001621 | 30/05/2014 | 4000.60 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA, PEC.PESCA E GEST.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/05/2014 | 4855.51 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESP.E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2014 | 6554.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/05/2014 | 45.00 | 04312689000140 | CARTORIO DO REG.CIVIL DE PESSOAS NATURAIS AMARO A.BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/EMISSAO DA 2ª VIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO DE MARIA DO LIVRAMENTO SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/05/2014 | 3620.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/05/2014 | 3728.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/05/2014 | 9403.86 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/05/2014 | 4510.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROG.DE SERV.E FORT.DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/05/2014 | 2582.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/05/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/05/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PROGRAMA PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/05/2014 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL ,REL.AO MES DE MAIO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/05/2014 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE MAIO/2014. CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/05/2014 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/05/2014 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE MAIO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/05/2014 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/05/2014 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/05/2014 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL,PARA DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADM.E DE APOIO A POPULACAO REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/05/2014 | 400.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA S/N - TOTA CAPIBARIBE, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV), VINC.A SEC.ASSIST. E DES.SOCIAL, MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/05/2014 | 600.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 487,TOTA CAPIB.PARA FUNCIONAMENTO DO PROG.PETI,VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL,REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001573 | 30/05/2014 | 1000.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, P/TRATAR DE ASSUNTOS SOCIAIS RELACIONADOS AO PROG.BOLSA FAMILIA DURANTE 16 DIAS NO MES DE MAIO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0001582 | 30/05/2014 | 2500.00 | 00000869367439 | YOCHABEL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVIÇOS JURIDICOS A PESSOAS CARENTES E A PREFEITURA, REF.AO MES DE MAIO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2014 | 1111.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/BUFFET DURANTE DIVERSOS EVENTOS DESENVOLVIDOS DURANTE A IMPLEMENTACAO DOS ERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001624 | 30/05/2014 | 667.40 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACA: MOJ-0731 QUE SERVE A SEC.DA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/05/2014 | 286.59 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA DE SALARIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/05/2014 | 448.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA DE SALARIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/05/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/05/2014 | 1670.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X), EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2014 | 1375.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/05/2014 | 9919.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001585 | 30/05/2014 | 4500.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPRINTER DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SEC.DA FAZENDA, DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001586 | 30/05/2014 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REF.AO MES DE MAIO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2014 | 947.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2014 | 262.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2014 | 542.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2014 | 152.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2014 | 724.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2014 | 3780.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2014 | 374.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2014 | 12531.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2014 | 15405.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2014 | 420.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICOS AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001623 | 30/05/2014 | 235.72 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACA: OFT-8743 QUE SERVE A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/05/2014 | 29.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEMOSTENES BARBOSA, 314 COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/05/2014 | 11224.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2014 | 35309.15 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/05/2014 | 1783.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/05/2014 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE MAIO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/05/2014 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO -LIXAO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/05/2014 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SEC.DE DESENV.URBANO REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/05/2014 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.MUN.DE DESENV .URBANO REL.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/05/2014 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001572 | 30/05/2014 | 1800.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENV.URBANO-SETOR DE TRANSPORTE COM VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE MAIO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001576 | 30/05/2014 | 2860.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE MAIO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001578 | 30/05/2014 | 2024.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO C/VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001579 | 30/05/2014 | 4004.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXOS; NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000102013 | 0001580 | 30/05/2014 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, BEM COMO, EMISSAO DE RELATORIOS INDICANDO A VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS,DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001613 | 30/05/2014 | 232.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO PLACA MNJ-3056, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001618 | 30/05/2014 | 2849.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001620 | 30/05/2014 | 6304.90 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACA: MXT-8721, MNJ-3056, KJW-8062, ENCHEDEIRA E MOTONIVELADORA QUE SERVE A SEC.DE DES.URBANO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/05/2014 | 3332.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/05/2014 | 1411.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001616 | 30/05/2014 | 1937.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE SERVE A SEC.DE GESTAO PARTICIPATIVA, FAZENDA, SETOR JURIDICO PLACA OFT-8743, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/06/2014 | 86.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.632-0), EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/06/2014 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.633-9), EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001629 | 02/06/2014 | 2681.52 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE SERV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001630 | 02/06/2014 | 699.27 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PAIF -PROGRAMA DE APOIO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001633 | 02/06/2014 | 8499.83 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS CONFECCAO DE CESTAS BASICAS P/SEREM DISTRIBUICOS C/PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001635 | 02/06/2014 | 2630.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS CONFECCAO DE CESTAS BASICAS P/SEREM DISTRIBUICOS C/PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/06/2014 | 300.00 | 00009007758403 | TEREZA CATARINA DA DILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/LOCOMOCAO P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA, REF.A C/LEI 128/2007 E COMP.DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/06/2014 | 194.06 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXåES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA, PEC.PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 2000388 | 02/06/2014 | 1349.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UBSF -UNIDADE BASICA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 2000389 | 02/06/2014 | 1704.42 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001627 | 02/06/2014 | 3099.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001634 | 02/06/2014 | 1472.79 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001637 | 02/06/2014 | 1699.96 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001636 | 02/06/2014 | 1297.45 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES P/O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/06/2014 | 405.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/06/2014 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR O PREFEITO E A SECRETARIA DE EDUCACAO P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/06/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR C/O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, NO DIA 04/06/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001642 | 04/06/2014 | 2860.85 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DE PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/06/2014 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR C/O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, NO DIA 04/06/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001648 | 04/06/2014 | 314.55 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PROINFO E A BIBLIOTECA. DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001649 | 04/06/2014 | 132.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO CENTRO EDUCACIONAL. DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0001650 | 04/06/2014 | 2500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ATIVIDADES DE FORMACAO SOBRE O CONSELHO DE CLASSES E REGIMENTO ESCOLAR, CONSTRUCAO DAS REGRAS DE CONVIVENCIA E ACOMPANHAMENTO DA APRENDIZAGEM / DIAGNOSTICOS, CONF.ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENCAO BASICA A SAUDE | BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 2000390 | 04/06/2014 | 204.78 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIALS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 2000391 | 04/06/2014 | 514.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIALS DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000392 | 04/06/2014 | 10500.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DOADOS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000393 | 04/06/2014 | 7000.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA P/SEREM DOADOS C/A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 04/06/2014 | 212.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 185-6867, DA SECRETARIA DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DA FAMILIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 2000395 | 04/06/2014 | 2757.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A UBSF -UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 04/06/2014 | 1746.75 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSTRIBUICOES JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/06/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE -GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA P/PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL, RELATIVO AO PROGRAMA TURISMO NO BRASIL (ALTERACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO P/30/06/2014), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001643 | 04/06/2014 | 741.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SERV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001644 | 04/06/2014 | 379.72 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA IGB BOLSA FAMILIA. DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 04/06/2014 | 50.00 | 00003200320435 | VERTULINA DO NASCIMENTO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO CAPACITASUS, NO DIA 04/06/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/06/2014 | 700.00 | 00002593476710 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VENDA DE CARRADAS DE MASSAME (14 X 50,00) P/ATENDER A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/06/2014 | 80.00 | 00009768609451 | KALINA MYLLENE GONCALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO ENCONTRO "DIALOGO PUBLICO" NA FIEP, REALIZADO PELO TCE-PB. CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/06/2014 | 25.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JARDELINO GOMES DE OLIVEIRA, 21 -ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS CRAS / PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/06/2014 | 41.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ERIVALDA MARIA DA SILVA ARRUDA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/06/2014 | 693.00 | 15697494000182 | LAUDICEA ZEFERINO MARCAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO P/COMEMORACAO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 05/06/2014 | 1050.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 03 AR CONDICNIONADOS 12.000 BTUS NA UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/06/2014 | 1400.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 03 AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS, RETIRADA E REISTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO 9000 BTUS, DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/06/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CAIXA E OUTROS, NO DIA 05/06/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/06/2014 | 330.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP -, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001657 | 05/06/2014 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/06/2014 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR SERVIDORES P/PARTICIPAREM DA CONFERENCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR -ETAPA ESTADUAL, NO DIA 05/06/2014.DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/06/2014 | 80.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR -ETAPA ESTADUAL, NO DIA 05/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/06/2014 | 80.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR -ETAPA ESTADUAL, NO DIA 05/06/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/06/2014 | 80.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO ENCONTRO "DIALOGO PUBLICO" NA FIEP, REALIZADO PELO TCE-PB. CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/06/2014 | 80.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR -ETAPA ESTADUAL, NO DIA 06/06/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/06/2014 | 80.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA CONFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR -ETAPA ESTADUAL, NO DIA 06/06/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/06/2014 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR SERVIDORES P/PARTICIPAREM DA CONFERENCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR -ETAPA ESTADUAL, NO DIA 06/06/2014.DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 06/06/2014 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS, NO DIA 06/06/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/06/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CAIXA E OUTROS, NO DIA 06/06/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/06/2014 | 80.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE ARTICULACAO DO FORUM ESTADUAL DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NO CEREST.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/06/2014 | 80.00 | 11506846000114 | ELAMM ADESIVOS COMUNICACOES VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO DE BANNER (1,20 X 1,60) DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DA POLITICA DE PROTECAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/06/2014 | 300.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS FESTEJOS JUNINOS E OUTROS, NOS DIAS 05 E 06/06/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/06/2014 | 150.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA, QUANDO NA QUALIDADE DE ASSESS.ESP. DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, P/A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB JUNTO A PACIENTES INTERNADOS EM HOSPITAIS.CONF. LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/06/2014 | 490.00 | 00007623257471 | ISALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA PARTE DE ALVENARIA E HIDRAULICA DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO DAMASIO (7 DIAS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/06/2014 | 2335.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0001678 | 09/06/2014 | 2800.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/06/2014 | 1186.50 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 09/06/2014 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA MAMARIA NA PACIENTE EVA MARIA MINEIRO LEITE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 09/06/2014 | 2509.50 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DOS EVENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA PMAQ, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 10/06/2014 | 293.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1043, DA SECRETARIA DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA), RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 10/06/2014 | 56.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 10/06/2014 | 424.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1087, DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 10/06/2014 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE EDUCACAO PERMANENTE E CONTROLE SOCIAL, NO DIA 10/06/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 10/06/2014 | 160.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O NASF E DO FORUM PARAIBANO DE EDUCACAO PERMANENTE E CONTROLE SOCIAL.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 10/06/2014 | 80.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO DO FORUM PARAIBANO DE EDUCACAO PERMANENTE P/O CONTROLE SOCIAL NO DIA 10/06/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0001701 | 10/06/2014 | 8300.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SONORIZACAO DE GRANDE PORTE, PALCO E ILUMINACAO PRINCIPAL P/AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS EM HOMENAGEM AO PADROEIRO DO MUNICIPIO (SANTO ANTONIO), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/06/2014 | 80.00 | 00013928384449 | ANTONIO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CATURITE - PB P/PARTICIPAR DE OFICINAS DE APOIO A FORMACAO DE CONSORCIOS PUBLICOS P/GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/06/2014 | 661.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/06/2014 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR O SEC.DE SAUDE P/PARTICIPAR DO FORUM PARAIBANO DE EDUCACAO PERMANENTE E CONTROLE SOCIAL, NOS DIAS 10 E 11/06/2014.DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2014 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000242013 | 0001702 | 10/06/2014 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA FM RURAL, CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA TRIBUNA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000242013 | 0001703 | 10/06/2014 | 1800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS CRIACAO, PRODUCAO E EDUCAO DE AUDIO P/DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO SOCIAL E COMINITARIO E CRIACAO, LOCACAO E APRESENCAIAL DE CERIMONIAL DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/06/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2014 | 80.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CATURITE - PB P/PARTICIPAR DE OFICINAS DE APOIO A FORMACAO DE CONSORCIOS PUBLICOS P/GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0001692 | 10/06/2014 | 11290.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO C/O PREGAO PRESENCIAL 007/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/06/2014 | 179.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1060, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSLEHO TUTELAR) RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/06/2014 | 177.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1075, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE) RELATIVO AO MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/06/2014 | 69.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JOSE CARLOS ANTONIO MACIEL COSTA), RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/06/2014 | 350.00 | 00007080363411 | EDYVANIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/06/2014 | 500.00 | 00099246163400 | JOSE MARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE DE ACORDO C/A LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/06/2014 | 50.00 | 00008813076703 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO DE CAPACITACAO DO NUCLEO DE FORMACAO P/CONSELHOS TUTELARES, NOS DIAS 10 E 11/06/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/06/2014 | 50.00 | 00009436508441 | TEREZA NETA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO DE CAPACITACAO DO NUCLEO DE FORMACAO P/CONSELHOS TUTELARES, NOS DIAS 10 E 11/06/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/06/2014 | 280.00 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (COBERLIGHT 4,0 X 5,0) DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA DO PAC 2, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/06/2014 | 50.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CATURITE - PB P/PARTICIPAR DE OFICINAS DE APOIO A FORMACAO DE CONSORCIOS PUBLICOS P/GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/06/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV -PARC.53), CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/06/2014 | 529.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV -PARC.60), CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/06/2014 | 2655.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X), EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/06/2014 | 210.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (RETRO-ESCAVADEIRA, CACAMBAO E MOTONIVENADORA) DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 11/06/2014 | 1448.00 | 00007346325419 | JOSE FABIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS C/RETIRADA DE TERRA, MATOS E OUTROS ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE DOIS MESES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/06/2014 | 900.00 | 00009201910452 | JOSE EDEVANDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ACUDE NOVO A NEGO DE MATO E NAS RUAS PADRE INACIO E JOAQUIM SANTANA, DURANTE 30 DIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/06/2014 | 960.00 | 00073468681453 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA ACUDE NOVO A NEGO DE MATO E NAS RUAS PADRE INACIO E JOAQUIM SANTANA, DURANTE 32 DIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/06/2014 | 350.00 | 00001129811433 | MARIA EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENDAS DE 14 CARRADAS DE MASSAME P/ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (12.480-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0001744 | 11/06/2014 | 19753.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/APARELHAGEM DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/06/2014 | 40.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS E ALCANTIL - PB P/P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11/06/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/06/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/06/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/06/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/06/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/06/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE JANEIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/06/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/06/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/06/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/06/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE MAIO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/06/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/06/2014 | 340.00 | 11506846000114 | ELAMM ADESIVOS COMUNICACOES VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO DE BANNER (3,00 X 0,80) P/DIVULGACAO DA FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO (SANTO ANTONIO), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/06/2014 | 2600.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO GRUPO DE GERADOR (180 KVA) E 04 BANHEIROS QUIMICOS P/REALIZACAO DA FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO (SANTO ANTONIO) NESTE MUNICIPIO, EM PRACA PUBLICA NO DIA 14/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 11/06/2014 | 360.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (COLETE ORTOPEDICO) P/SER DOADO A PACIENTE CARENTE MATHEUS DOS SANTOS ALVES DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 11/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 12/06/2014 | 1260.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS FIORINO, IVECO, MOTO) DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/06/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE -GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA P/PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL, (ALTERACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO), CONVENIO 0309335-71 DA CONSTRUCAO DO PARQUE DE VAQUEJADA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/06/2014 | 270.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC.PESCA E G.AMBIENTAL (CARRO PIPA, TRATOR) DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/06/2014 | 80.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/06/2014 | 2900.00 | 11750184000123 | METAL ZONE-COMERCIO DE COMPONENTES ELETR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO (SETOR DE COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/06/2014 | 2600.00 | 11750184000123 | METAL ZONE-COMERCIO DE COMPONENTES ELETR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 02 CAIXAS AC DR 1515A 180 W DONNER DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO (SETOR DE COMUNICACAO) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/06/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE -GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA P/PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL, (ALTERACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO), CONVENIO 0314200-58 DA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/06/2014 | 803.49 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE -GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA P/PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL, (ANALISE DE REPROGRAMACAO CONTRATUAL), CONVENIO 0314200-58 DA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/06/2014 | 1370.00 | 00009110840451 | JOSE LEONILSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E ENCERAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MICROONIBUS, ONIBUS, KOMBI E MOTO) DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/06/2014 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 12/06 P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 13/06/2014 | 1200.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 13/06/2014 | 1200.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 13/06/2014 | 1200.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 16/06/2014 | 7000.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOÇO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS E EQUIPE MEDICA NO PROCEDIMENTO CIRURGICO (PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL) NO PACIENTE JOSE GONCALVES DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 16/06/2014 | 300.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTA MEDICA, PRESTADAS EM PACIENTES CARENTE (CARLOS DANIEL AGOSTINHO DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 16/06/2014 | 237.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 185-6867, DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 16/06/2014 | 930.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 180-3378, DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032014 | 0001762 | 16/06/2014 | 12000.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA BANDA "FORRO + EU" P/APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, EM PRACA PUBLICA, CONF.INEXIGIBILIDADE 003/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0001761 | 16/06/2014 | 16949.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/APARELHAGEM DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/06/2014 | 1272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/06/2014 | 1740.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULOS DE RIECHO DE SANTO ANTONIO P/CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/06/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/06/2014 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, 713 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/06/2014 | 198.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS MANTIDOS P/SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/06/2014 | 59.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JOSE APARECIDO DE LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/06/2014 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JOSE APARECIDO DE LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/06/2014 | 46.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/06/2014 | 30.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ALCIONE RODRIGUES DOS SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/06/2014 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PE.INACIO, 487 - ONDE FUNCIONA PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JARDELINO G.DE OLIVEIRA, 21 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, 299 -ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, 299 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, 35 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/06/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS MANTIDOS P/SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/06/2014 | 580.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/06/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA -589 - ONDE FUNCIONA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, S/N -ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS MANTIDOS P/SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/06/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/06/2014 | 396.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (TELEFONE SIEMES S/FIO), DESTINADOS A SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/06/2014 | 230.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (PEDESTAL EST.P/ CAIXA ACUSTICA), DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO P/UTILIZACAO NO SETOR DE COMUNICACAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JARDELINO GOMES DE OLIVEIRA, 37 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS MANTIDOS P/SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/06/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS MANTIDOS P/SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/06/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 17/06/2014 | 944.00 | 12439185000114 | HELIDA CRISTINA COSTA CHAGAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS P/SERVIDORES RELATIVO AS ACOES DESENVOLVIDAS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 17/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 18/06/2014 | 450.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO NO SR.º JOSE GONCALVES DA SILVA E DE CITOLOGIA ASPIRATIVA DA TIREOIDE NA SR.ª SONIA MARIA FERREIRA DEUS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 18/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/06/2014 | 1381.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS DESTINADO P/A ORNAMENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO PADROEIRO DE SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/06/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CAIXA E.FEDERAL, HOSPITAIS E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/06/2014 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 P/SERVIR A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001791 | 18/06/2014 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REF AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/06/2014 | 300.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PBP/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS, NOS DIAS 18 E 20/06/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/06/2014 | 150.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E OUTROS.CONF. LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/06/2014 | 160.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 E 18/06/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 19/06/2014 | 250.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA A.DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (LEITOR DE CODIGO DE BARRAS F-COD10) DESTINADOS A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/06/2014 | 1137.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X), EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/06/2014 | 2310.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 05/2014, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001801 | 20/06/2014 | 5500.00 | 00005121410450 | BENEDITO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/05 A 20/06, CONF.DISPENSA 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001802 | 20/06/2014 | 5500.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/05 A 20/06, CONF.DISPENSA 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001803 | 20/06/2014 | 5500.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/05 A 20/06, CONF.DISPENSA 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0001804 | 20/06/2014 | 5500.00 | 00003844866493 | JOSIMANO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/05 A 20/06, CONF.DISPENSA 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2014 | 80.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/06/2014 | 4973.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2014 | 369.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESC.E GEST.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/06/2014 | 1397.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/06/2014 | 50.00 | 00009436508441 | TEREZA NETA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO DE CAPACITACAO P/CONSELHOS TUTELARES, NO DIA 20/06/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/06/2014 | 50.00 | 00005316717473 | JOACI CLERITON LIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO DE CAPACITACAO P/CONSELHOS TUTELARES, NO DIA 20/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/06/2014 | 50.00 | 00008078487436 | JOSEFA LUANA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO DE CAPACITACAO P/CONSELHOS TUTELARES, NO DIA 20/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/06/2014 | 22.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (SILMARA RODRIGUES DOS SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/06/2014 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (SILMARA RODRIGUES DOS SANTOS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/06/2014 | 30.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ANA PAULA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/06/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ANA PAULA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/06/2014 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ANA PAULA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, 571 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SERVICOS DE CONV.E FORT.DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/06/2014 | 2400.00 | 00039620697472 | MARIA DAS GRACAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE PENDENCIAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO JUNTO AO FNDE, REF.AOS MESES DE 2010 E 2011 E ALIMENTACAO DO SISTEMA PBA, PRESTACAO DE CONTAS E ELABORACAO DO PPALFA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/06/2014 | 2160.00 | 00007792177483 | DIOGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS PALESTRAS P/CONSELHEIROS DO CACS/FUNDEB E CAE, C/TEMAS: O PAPEL DO CONSELHO NO ACOMPANHAMENTO DOS REPASSES DE RECURSOS FEDERAIS; CONTROLE SOCIAL ENTRE OUTROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/06/2014 | 699.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/06/2014 | 2540.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS P/ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 20/06/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: JOAQUIM SANTANA, 256 -ONDE FUNCIONA OS BLOCOS DE VIGILANCIAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 20/06/2014 | 1050.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 20/06/2014 | 160.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA FACISA E SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 18 E 20/06/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 20/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 20/06/2014 | 529.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS UBSF -UNIDADES BASICAS DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/06/2014 | 460.93 | 03659166000102 | IBAMA - INST.BRASILEIRO DO MEIO AMB.E REC.NAT.RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2ª PARCELA (2/60) P/AUTO DE INFRACAO PROCESSO N.º 02016.00453/2012-34-LANCAR RESIDUOES SOLIDOS OU REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO EM AREA DE LIXAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 25/06/2014 | 130.00 | 00008946334495 | SIVANILDE MARTINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/06/2014 | 200.00 | 00070070942447 | CLAUDIA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 25/06/2014 | 86.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEL SITUADO AO LOT.ANTONIO FERREIRA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCOA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/06/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (LINALVA DE LIRA SOARES), RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/06/2014 | 27.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (LINALVA DE LIRA SOARES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/06/2014 | 2471.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) P/PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0001826 | 25/06/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA P/PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS NAS ANALISES E ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS E PROJETOS ADMINST.DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E SEC.DO ESTADO, JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001830 | 26/06/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE JUNHO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/06/2014 | 1050.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) P/PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 26/06/2014 | 1050.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) P/PREPARO DE REFEICOES NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/06/2014 | 840.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) P/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOD E VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/06/2014 | 80.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FROTA DE VEICULOS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/06/2014 | 150.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CCOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/06/2014 | 200.00 | 00006676322471 | QUITERIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/06/2014 | 50.00 | 00009110866418 | JOSIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/06/2014 | 50.00 | 00070107053489 | MARIA SUZANA GONCXALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/06/2014 | 50.00 | 00009121000441 | PATRICIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/06/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.208-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 27/06/2014 | 280.50 | 03585960000159 | ANA SEVERINA PAES SILVA - JA WAN CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS ADD PLUS E LISAS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS ACOES DESENVOLVIDAS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 27/06/2014 | 605.00 | 03585960000159 | ANA SEVERINA PAES SILVA - JA WAN CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS ADD PLUS E LISAS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NAS ACOES DESENVOLVIDAS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 27/06/2014 | 985.30 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT E REP EM EQUIP MEDICO HOSP E ODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLIGICOS DESTINADOS A UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE (MAURICIO TRAVASSOS MOURA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/06/2014 | 26.35 | 34028316273428 | ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL) NO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS P/ORGAOS DA ESFERA PUBLICA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2014 | 1337.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DO MESMO, NA MANUTENCAO DA UNIDADE, CONFORME CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E REC.HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001871 | 30/06/2014 | 539.60 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO MNR-4858 QUE SERVE A SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001879 | 30/06/2014 | 2929.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO EM TRANSITO PLACA: OFT-8743 QUE SERVE AS SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA, DA FAZENDA SETOR JURIDICO E OUTROS DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001882 | 30/06/2014 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2014 | 330.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROCESSAMENTO DA GFIP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2014 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE FAZENDA E SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E RH REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2014 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELGACIA DE POLICIA DE RIACHO DE ST ANTONIO REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0001911 | 30/06/2014 | 1800.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, DURANTE O MES DE JUNHO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001917 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM P/ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO EM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INTERESSE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2014. CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000242013 | 0001932 | 30/06/2014 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VINCULACAO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA FM RURAL, CORREIO FM 98.1 E NO PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0001933 | 30/06/2014 | 1800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VINCULACAO, PRODUCAO E EDICAO DE AUDIO P/DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO E COMUNITARIO, MAIS CRIACAO, LOCACAO, APRESENTACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2014 | 3658.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2014 | 10369.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001966 | 30/06/2014 | 3094.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (CAFE, ALMOCO E JANTA) DESTINADOS AO POLICIAMENTO DISPONIVEIS NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001967 | 30/06/2014 | 1080.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (ALMOCO) DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2014 | 2500.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0001927 | 30/06/2014 | 2500.00 | 00000869367439 | YOCHABEL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVIÇOS JURIDICOS A PESSOAS CARENTES E A PREFEITURA, REF.AO MES DE JUNHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0001928 | 30/06/2014 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST. NA ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTOS PREVENTIVOS,QUANTO NA ADM.DO CONTECIOSO,ESPEC.NAS AREAS CIVIL,TRABALHISTA E ADMINISTR.BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS.REF.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2014 | 1049.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2014 | 473.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2014 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2014 | 868.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001870 | 30/06/2014 | 710.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO LIX-6480 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001881 | 30/06/2014 | 2356.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO EM TRANSITO PLACA: OEX-2090 QUE SERVE A SEC.DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001923 | 30/06/2014 | 5400.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2014 | 3875.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001848 | 30/06/2014 | 1800.00 | 19371554000123 | ERALDO A DE SOUSA CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTORIA, ASSESSORIA, MONITORAMENTO, CAPTACAO DE RECURSOS E PRESTACAO DE CONTAS NO SIGPC, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/06/2014 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2014 | 19552.83 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2014 | 66229.45 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2014 | 3332.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001872 | 30/06/2014 | 280.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001873 | 30/06/2014 | 2300.60 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MCG-6337, NPT-5524, MXT-4980 E MNK-6568 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDATES DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001875 | 30/06/2014 | 6408.70 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: NQH-5070, HVI-3338, MNW-9374, OFY-4260 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001877 | 30/06/2014 | 2292.15 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 P/ABASTECIMENTO DO VEICULO EM TRANSITO PLACA: OGD-2570 E OGC-5739 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2014 | 2359.66 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2014 | 250.00 | 00004855232483 | JOSIMERY MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, A RUA JARDILINO, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001903 | 30/06/2014 | 656.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001904 | 30/06/2014 | 560.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001905 | 30/06/2014 | 560.00 | 00004819422464 | FLAVIA SUELANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAS ALMAS P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OS TURNOS DE MANHA, NO PERIODO DE 08 DIAS DO MES DE JUNHO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001906 | 30/06/2014 | 656.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO AMBO P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE O TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 08 DIAS DO MES DE JUNHO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001907 | 30/06/2014 | 912.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I, II E III P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 08 DIAS DO MES DE JUNHO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001908 | 30/06/2014 | 654.56 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OS TURNOS DA TARDE, NO PERIODO DE 08 DIAS DO MES DE JUNHO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001915 | 30/06/2014 | 6000.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS P/DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001919 | 30/06/2014 | 480.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE 08 DIAS DO MES DE JUNHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001920 | 30/06/2014 | 2000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC,MUN.DE EDUCACAO FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001924 | 30/06/2014 | 6000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPRINTER DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2014 | 5938.18 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2014 | 17625.18 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2014 | 4106.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2014 | 13991.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2014 | 840.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2014 | 1269.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2014 | 699.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2014 | 3701.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2014 | 262.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001969 | 30/06/2014 | 1045.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (CAFE E ALMOCO) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DURANTE O ENCERAMENTO DAS AULAS DO 1º SEMESTRE.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001970 | 30/06/2014 | 865.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (CAFE E ALMOCO) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DURANTE PREPARACAO, ENVIO E ORGANIZACAO DO CENSO ESCOLAR MUNICIPAL.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 30/06/2014 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 30/06/2014 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 2000439 | 30/06/2014 | 1350.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REL. A JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 2000440 | 30/06/2014 | 6000.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, PARA DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 2000441 | 30/06/2014 | 1350.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 2000442 | 30/06/2014 | 2024.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE C/PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 30/06/2014 | 16196.89 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 30/06/2014 | 12882.16 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 30/06/2014 | 13402.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 30/06/2014 | 1700.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 30/06/2014 | 13125.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 30/06/2014 | 2268.49 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 30/06/2014 | 10695.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 30/06/2014 | 2978.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 30/06/2014 | 2702.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 30/06/2014 | 3774.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 30/06/2014 | 3190.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 30/06/2014 | 1100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 30/06/2014 | 300.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM SANTANA, 256, CENTRO -P/FUNCIONAMENTO DAS VIGILANCIAS SANITARIAS E AMBIENTAL, VINCULADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000456 | 30/06/2014 | 8273.10 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACA: OGD-8486, MOC-2825, NPT-5534, EMK-0770, MNO-2366, KHJ-4347 EJZS-6627 , QUE SERVE A SEC.DE SAUDE.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000457 | 30/06/2014 | 568.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OGD-8706 , QUE SERVE A SEC.DE SAUDE NAS ACOES DE IMPLEMENTACAO DO PMAQ, DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2000458 | 30/06/2014 | 40.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 30/06/2014 | 567.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 30/06/2014 | 2871.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 30/06/2014 | 669.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 30/06/2014 | 231.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 30/06/2014 | 792.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 30/06/2014 | 357.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 30/06/2014 | 3232.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 30/06/2014 | 3401.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 30/06/2014 | 2814.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 30/06/2014 | 2705.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000469 | 30/06/2014 | 2291.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OGD-8706 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE NAS ACOES DO PMAQ, DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000470 | 30/06/2014 | 958.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OFB-9648 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000471 | 30/06/2014 | 5338.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 E GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO EM TRANSITO PLACA: OEY-8024 E EMK-0770 OFB-9648 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 2000472 | 30/06/2014 | 2025.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (CAFE, ALMOCO) DESTINADOS AS EQUIPES DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 2000473 | 30/06/2014 | 1884.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (CAFE E ALMOCO) DESTINADOS AS EQUIPES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DURANTE ACOES REALIZADAS.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2014 | 6554.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042014 | 0001929 | 30/06/2014 | 6000.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DA BANDA "MISTURA QUENTE" P/APRESENTACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, EM PRACA PUBLICA, CONF.INEXIGIBILIDADE 004/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2014 | 2600.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO GRUPO DE GERADOR (180 KVA) E 04 BANHEIROS QUIMICOS P/REALIZACAO DA FESTA TRADICIONAL DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO, EM PRACA PUBLICA NO DIA 28/06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000242013 | 0001931 | 30/06/2014 | 8300.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/SONORIZACAO, PALCO, ILUMINACAO PUBLICA PAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO EM PRACA PUBLICA NO DIA 28/06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2014 | 4090.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001971 | 30/06/2014 | 3709.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (CAFE, ALMOCO E JANTA) DESTINADOS AS EQUIPES DE ESTRUTURACAO E EXECUCAO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS LOCAIS.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2014 | 6667.17 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PEC.PESCA E GEST.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001868 | 30/06/2014 | 4988.70 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA E TRATOR QUE SERVEM A SEC.DE AGRICULTURA, PESCA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001880 | 30/06/2014 | 2771.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 P/ABASTECIMENTO DO VEICULO EM TRANSITO PLACA: NQI-3682 QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA, PESCUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2014 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0001968 | 30/06/2014 | 375.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (CAFE E ALMOCO) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRI. PEC.PESCA E G.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A VACINACAO DO REBANHO E EQUIPE DA EMATERCONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/06/2014 | 3620.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS (AGENTES HONORIFICOS) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2014 | 5120.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2014 | 9792.41 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0001874 | 30/06/2014 | 40.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/UTILIZACAO NO PROGRAMA DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001876 | 30/06/2014 | 766.80 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: MOJ-0731 QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NAS ACOES DO IGD/SUAS.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/06/2014 | 400.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA S/N - TOTA CAPIBARIBE, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV), VINC.A SEC.ASSIST. E DES.SOCIAL, JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2014 | 600.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 487,TOTA CAPIB.PARA FUNCIONAMENTO DO PROG.PETI,VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2014 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2014 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2014 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE JUNHO/2014.CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2014 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2014 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL,PARA DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADM.E DE APOIO A POPULACAO REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2014 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2014 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADI A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL ,REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE CENOGRAFIA, ADERECOS E PINTURAS EM GERAL P/O PUBLICO DO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001913 | 30/06/2014 | 1000.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, P/TRATAR DE ASSUNTOS SOCIAIS RELACIONADOS AO PROG.BOLSA FAMILIA DURANTE 16 DIAS NO MES DE JUNHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2014 | 3728.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2014 | 2860.13 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2014 | 35591.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001867 | 30/06/2014 | 7680.70 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: KGB-3864, MNV-6037, MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, MNJ-3056 E KJW-8062 QUE SERVEM A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0001878 | 30/06/2014 | 3198.65 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO EM TRANSITO CACAMBA QUE SERVE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2014 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N - P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2014 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO -LIXAO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2014 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2014 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.MUN.DE DESENV .URBANO REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2014 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA, S/N -BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SEC.DE DESENV.URBANO REL.AO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001912 | 30/06/2014 | 4004.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXOS; NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001914 | 30/06/2014 | 2024.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO C/VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001916 | 30/06/2014 | 2860.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JUNHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001918 | 30/06/2014 | 1800.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENV.URBANO-SETOR DE TRANSPORTE COM VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JUNHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2014 | 150.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PG LUBRIFICANTE D3 40 DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000102013 | 0001926 | 30/06/2014 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, BEM COMO, EMISSAO DE RELATORIOS INDICANDO A VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2014 | 10789.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2014 | 1732.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2014 | 1514.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO GPS -GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2014 | 1514.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO GPS -GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2014 | 1514.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO GPS -GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2014 | 1514.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO GPS -GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2014 | 1514.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO GPS -GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001847 | 30/06/2014 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0001849 | 30/06/2014 | 3000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PROFISSIONAIS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO P/CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A INEXIGIBILIDADE 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2014 | 7826.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2014 | 1209.23 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.624-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001869 | 30/06/2014 | 383.40 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS: OFT-8743 QUE SERVEM A SEC.DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001922 | 30/06/2014 | 4500.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPRINTER DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SEC.DA FAZENDA, DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001925 | 30/06/2014 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REF.AO MES DE JUNHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2014 | 1375.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2014 | 1075.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2014 | 600.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2014 | 152.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2014 | 262.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2014 | 15091.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2014 | 8876.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2014 | 363.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2014 | 3780.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2014 | 724.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2014 | 1339.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2014 | 3332.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/07/2014 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.633-9) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/07/2014 | 80.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.632-0) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/07/2014 | 151.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1075, DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/07/2014 | 137.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1060, DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/07/2014 | 50.00 | 00008813076703 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO DE CAPACITACAO DO NUCLEO DE FORMACAO P/CONSELHOS TUTELARES, NOS DIAS 01 E 02/07/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/07/2014 | 50.00 | 00009436508441 | TEREZA NETA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA FORMACAO DE CAPACITACAO DO NUCLEO DE FORMACAO P/CONSELHOS TUTELARES, NOS DIAS 01 E 02/07/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 01/07/2014 | 880.00 | 17789889000130 | PONTUAL VIDROS, IND.E COM.DE VIDROS LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADOS (08 MM CINZA) P/SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA UNIDADE DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 01/07/2014 | 410.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1087, DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 01/07/2014 | 289.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1043, DO SAMU -SERVICO MOCEL DE URGENCIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/07/2014 | 156.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/07/2014 | 417.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRE GREVENHAGEN - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/07/2014 | 80.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS, NO DIA 03/07/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0001981 | 02/07/2014 | 3167.44 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/07/2014 | 27.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (AMARA LUCIA DE LIMA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (AMARA LUCIA DE LIMA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/07/2014 | 25.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (AMARA LUCIA DE LIMA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/07/2014 | 30.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (AMARA LUCIA DE LIMA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.208-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/07/2014 | 30.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS, NO DIA 03/07/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/07/2014 | 40.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS, NO DIA 03/07/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000232013 | 0001989 | 03/07/2014 | 2500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENCONTRO DE AVALIACAO E PLANEJAMENTO (1º SEMESTRE), PLANEJAMENTO E PREPARACAO DE MATERIAL DIDATICO P/OS ENCONTROS (2º SEMESTRE) E REALIZACAO E ENCONTROS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022014 | 0001990 | 04/07/2014 | 661.65 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/07/2014 | 713.77 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO (2/4) DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC-5739 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022014 | 0001995 | 04/07/2014 | 1915.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E RH P/SEREM DISTRIBUIDOS C/DIVERSOS SETORES, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO CONVITE 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022014 | 2000477 | 04/07/2014 | 946.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 04/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/07/2014 | 1746.75 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSTRIBUICOES JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/07/2014 | 85.00 | 00009467430452 | MARIA JUCILETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA, REF.A C/LEI 128/2007 E COMP.DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/07/2014 | 85.00 | 00000912694408 | APARECIDA MARIA DA CONCEN€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA, REF.A C/LEI 128/2007 E COMP.DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.208-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.208-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/07/2014 | 500.00 | 00001285854470 | MARIA MONICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E COMPROVANTES DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/07/2014 | 1300.00 | 00043448755400 | DILSON ROBERTO WANDERLEY ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE PAPIETAGEM C/PUBLICO ALVO DO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/07/2014 | 700.00 | 00011749218461 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ANIMACAO RECREATIVA C/GRUPOS SOCIAIS DOS SERVICOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/07/2014 | 210.00 | 00007623257471 | ISALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NA PARTE DE ALVENARIA E HIDRAULICA DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO DAMASIO (3 DIAS), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/07/2014 | 1210.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO (GIRANDOLA 468 TIROS E FOQUETES) DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 07/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/07/2014 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/07/2014 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/CONDUZIR A SEC.DE EDUCACAO E O PREFEITO DESTE MUNICIPIO P/RESOLVEREM ASSUNTOS EM DIVERSOS SETORES.DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/07/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E OUTROS, NO DIA 07/07/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/07/2014 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E OUTROS, NO DIA 07/07/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/07/2014 | 260.00 | 00070107088436 | EDILMA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PREPARACAO DE PAMONHAS P/COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS NA ESCOLA JOSEFA LIDIA SILVA, SEDE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/07/2014 | 9.00 | 34028316273428 | ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL) NO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO P/ORGAOS DA ESFERA PUBLICA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/07/2014 | 1232.00 | 00047511664415 | JOSE NILSON D. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/07/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 09/07/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0002010 | 09/07/2014 | 2800.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/07/2014 | 9.85 | 34028316273428 | ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL) NO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO P/ORGAOS DA ESFERA PUBLICA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 10/07/2014 | 307.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SOBREMESAS P/BREAKFEST DURANTE EVENTO DE ACAO DE SAUDE, DESENVOLVIDO ENTRE A PREFEITURA E A FACISA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 10/07/2014 | 176.00 | 00005804658450 | MONICA DE FRANCA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PREPARACAO DE COMIDAS TIPICAS P/AS COMEMORACOES JUNINAS, DURANTE AS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 10/07/2014 | 238.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO PLACA OGD-8706 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE -PMAQ DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 10/07/2014 | 100.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 10 E 11/07, P/CONDUZIR PACIENTES A REFERIDA CIDADE P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/07/2014 | 2600.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/07/2014 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONDE PAGADORA (8.624-X), RELATIVO A PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS (RFB-PREV -PARC.53) JUNTO AO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/07/2014 | 2059.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONDE PAGADORA (8.624-X), RELATIVO A PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS (RFB-PREV -PARC.60) JUNTO AO INSS -INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/07/2014 | 380.00 | 00005804658450 | MONICA DE FRANCA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PREPARACAO DE COMIDAS TIPICAS P/AS COMEMORACOES JUNINAS, DURANTE AS ACOES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA DE SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (19.623-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/07/2014 | 152.70 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/SEREM DOADOS NA COMEMORACAO DOS 9 ANOS DO GRUPO DA SAUDADE, VINCULADA AO PROGRAMA DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/07/2014 | 78.00 | 00008853361433 | INACIA LOPES SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCES E SOBREMESAS P/O BREAKFEST DURANTE EVENTO ACAO DE EDUCACAO, ENTRE A PREFEITURA E A FACISA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 11/07/2014 | 244.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO (AMBULANCIA) PLACA OGD-8486 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 11/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0002040 | 11/07/2014 | 11577.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/APARELHAGEM DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO E PREGAO PRESENCIAL 007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/07/2014 | 160.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12/07/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/07/2014 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 P/SERVIR A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 14/07/2014 | 597.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDERNACOES DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 14/07/2014 | 150.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 14, 15 E 16/07, P/CONDUZIR PACIENTES A REFERIDA CIDADE P/TRATAMENTO MEDICO, CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 14/07/2014 | 23.40 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.381-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/07/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.381-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.381-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.381-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.381-1) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/07/2014 | 21.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMP.06/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/07/2014 | 21.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMP.07/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.208-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/07/2014 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JOSE ANTONIO DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/07/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/07/2014 | 600.00 | 00003358139417 | MARIA NILZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA NA FORMA DA LEI, DE ACORDO C/LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/07/2014 | 300.00 | 00000866940499 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/GASTOS C/LOCOMOCAO P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/07/2014 | 500.00 | 00075758148768 | INACIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/07/2014 | 198.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 15/07/2014 | 4000.00 | 01548546000144 | CTO- CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA (ARTROSCOPIA DE JOELHO) NA PACIENTE GEILSA SILVA HERCULANO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 15/07/2014 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€ÇO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 15/07/2014 | 215.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/07/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/07/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/07/2014 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 16/07/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/07/2014 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/CONDUZIR A SEC.DE EDUCACAO E OUTROS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO P/RESOLVEREM ASSUNTOS EM DIVERSOS SETORES.DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002063 | 16/07/2014 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REF AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/07/2014 | 200.00 | 00068827237453 | REGINALDO ALVES ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/GASTOS C/LOCOMOCAO P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONF.LEI DE DOACAO 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 17/07/2014 | 200.00 | 00008078398417 | FRANCICLEIDE LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO P/SER PESSOA DE BAIXA RENDA, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 17/07/2014 | 1625.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/REPOSICAO NA BOMBA DE ALTA PRESSAO DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/07/2014 | 570.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO DO DESSALINIZADOR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 17/07/2014 | 240.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O NASF, DA CIR CARIRI ORIENTAL E I FORUM PERINATAL DA REGIAO METROPOLITANA.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 17/07/2014 | 50.00 | 00030906067472 | REJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO P/ATUALIZACAO NO SIPNI, NO DIA 17/07/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 17/07/2014 | 50.00 | 00002163872483 | JOSEFA GENICLEIDE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO P/ATUALIZACAO NO SIPNI, NO DIA 17/07/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 17/07/2014 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO P/ATUALIZACAO NO SIPNI, NO DIA 17/07/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 17/07/2014 | 50.00 | 00001289368430 | JAIANY ANATIVA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO P/ATUALIZACAO NO SIPNI, NO DIA 17/07/2014.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 17/07/2014 | 836.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 180-3378, DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 17/07/2014 | 189.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 185-6867, DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/07/2014 | 40.00 | 00013928384449 | ANTONIO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTAO E CONTROLE SOCIAL DSA MAQUINAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC 2, DIA 18/07/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/07/2014 | 40.00 | 00010074555430 | ANTONIO ARTUR PEREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTAO E CONTROLE SOCIAL DSA MAQUINAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC 2, DIA 18/07/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/07/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 18/07/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 18/07/2014 | 60.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES E OUTROS NO DIA 18/07/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.208-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/07/2014 | 70.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO LOT.ANTONIO FERREIRA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL, COMP.07/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/07/2014 | 22.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (EDYVANIA DA SILVA ANDRADE) DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/07/2014 | 35.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (EDYVANIA DA SILVA ANDRADE) DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/07/2014 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA DAS DORES SILVA FERREIRA) DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/07/2014 | 14.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, 314 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMP.06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/07/2014 | 35.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (EDYVANIA DA SILVA ANDRADE) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/07/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, 571 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMP.03/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/07/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, 571 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMP.06/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/07/2014 | 25.00 | 00005316717473 | JOACI CLERITON LIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA - PB P/PARTICIPAR DA 3ª CAPACITACAO CONTINUADA SOBRE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCA E DO ADOLESCENTE.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/07/2014 | 25.00 | 00008078487436 | JOSEFA LUANA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA - PB P/PARTICIPAR DA 3ª CAPACITACAO CONTINUADA SOBRE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCA E DO ADOLESCENTE.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/07/2014 | 25.00 | 00008813076703 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA - PB P/PARTICIPAR DA 3ª CAPACITACAO CONTINUADA SOBRE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCA E DO ADOLESCENTE.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/07/2014 | 25.00 | 00009436508441 | TEREZA NETA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA - PB P/PARTICIPAR DA 3ª CAPACITACAO CONTINUADA SOBRE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCA E DO ADOLESCENTE.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/07/2014 | 25.00 | 00008078466439 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA - PB P/PARTICIPAR DA 3ª CAPACITACAO CONTINUADA SOBRE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANCA E DO ADOLESCENTE.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/07/2014 | 25.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTAO E CONTROLE SOCIAL DSA MAQUINAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC 2, DIA 18/07/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/07/2014 | 40.00 | 00000907498477 | JOSEILTON SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTAO E CONTROLE SOCIAL DSA MAQUINAS DO PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC 2, DIA 18/07/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/07/2014 | 80.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E OUTROS NO DIA 18/07/2014.CONF. LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/07/2014 | 540.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X), EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/07/2014 | 463.83 | 03659166000102 | IBAMA - INST.BRASILEIRO DO MEIO AMB.E REC.NAT.RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª PARCELA (3/60) P/AUTO DE INFRACAO PROCESSO N.º 02016.00453/2012-34-LANCAR RESIDUOES SOLIDOS OU REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO EM AREA DE LIXAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 18/07/2014 | 80.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 12/06 P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E FORNECEDORES NO DIA 18/07/2014 .CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/07/2014 | 2388.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, RELATIVO AO PASEP, PERIODO DE APURACAO 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/07/2014 | 116.24 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUAS DE CUSTAS OCASIONAIS - DELIGENCIAS / DESPESAS P/ACAO CIVIL PUBLICA, CONF.PROCESSO N.º 0000527152013815074, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/07/2014 | 116.24 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GUAS DE CUSTAS OCASIONAIS - DELIGENCIAS / DESPESAS P/ACAO CIVIL PUBLICA, CONF.PROCESSO N.º 0000647582013815074, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 21/07/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 21/07/2014 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 21/07/2014 | 1200.00 | 02225164000142 | J.ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTRETICIA (20 ULTRASONOGRAFIAS DIVERSAS) EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 21/07/2014 | 240.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UROGRAFIA EXCRETORA NA PACIENTE JESSIKA RAFAELA MOREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 21/07/2014 | 180.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER NA PACIENTE EVA MARIA MINEIRO, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 2000503 | 22/07/2014 | 1245.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (05 PNEUS 175/70 R-13) P/REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGD-8486 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 2000504 | 22/07/2014 | 160.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGD-8486 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 22/07/2014 | 30.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZACAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 22/07/2014 | 150.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 22, 23 E 24/07, P/CONDUZIR PACIENTES A REFERIDA CIDADE P/TRATAMENTO MEDICO.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 22/07/2014 | 6180.84 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA OFB-9648 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002096 | 22/07/2014 | 2290.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (02 PNEUS 215/75 R-17,5) P/REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS OGC-5739 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002097 | 22/07/2014 | 4580.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (04 PNEUS 215/75 R-17,5) P/REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS NQG-6337 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002098 | 22/07/2014 | 4580.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (04 PNEUS 215/75 R-17,5) P/REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS NPT-5524 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002099 | 22/07/2014 | 132.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MONTAGEM DE PNEUS) DO VEICULO MICROONIBUS NQG-6337 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002100 | 22/07/2014 | 300.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO) DO VEICULO MICROONIBUS NPT-5524 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002101 | 22/07/2014 | 150.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO) DO VEICULO MICROONIBUS OGC-5739 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002104 | 22/07/2014 | 2290.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (215/75 R-17,5) P/REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGB-2570 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/07/2014 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO (AVISOS DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL 011, 012 E 013/2014) NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/07/2014 | 1500.00 | 11989027000175 | OTICA IRIS - J ERNESTO DE SOUSA E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (LENTES, ARMACOES) P/SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/07/2014 | 4787.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/07/2014 | 1545.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002111 | 23/07/2014 | 5585.65 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002113 | 23/07/2014 | 2027.94 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS: CORONEL DEMOSTENES BARBOSA E JOSE MATIAS, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002114 | 23/07/2014 | 1377.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DAS DIVERSAS RUAS (MEIO-FIO, POSTES E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002115 | 23/07/2014 | 773.65 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE TAMPAS DE CONCRETO P/BUEIROS P/RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/07/2014 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONSULTORIA UM E CEF, NO DIA 23/07/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/07/2014 | 80.00 | 00009127560473 | ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE PLAN., ADMINISTRACAO E RH. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 23/07/2014 | 230.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (CARIMBOS) DESTINADOS A SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/07/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONSULTORIA UM E CEF, NO DIA 23/07/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/07/2014 | 668.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 23/07/2014 | 520.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OFB-9648 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 23/07/2014 | 783.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002112 | 23/07/2014 | 8236.95 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 24/07/2014 | 545.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO (AMBULANCIA IVECO) PLACA JZS-6627 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 24/07/2014 | 338.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO (FIORINO) PLACA MOC-2825 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 24/07/2014 | 241.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO (RENAULT) PLACA OFB-9648 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 2000513 | 24/07/2014 | 498.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (175/70 R-13) P/REPOSICAO NO VEICULO PLACA OGD-8706 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 2000514 | 24/07/2014 | 360.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM LEVE NO VEICULO PLACA OGD-8706 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/07/2014 | 1080.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO (ONIBUS) PLACA NQG-6337 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002121 | 24/07/2014 | 2290.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS (215/75 R-17,5) P/REPOSICAO NO VEICULO MICROONIBUS PLACA OGB-2570 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002122 | 24/07/2014 | 300.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MONTAGEM E BALANCEAMENTO DOS PNEUS DO VEICULO PLACA OGB-2570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/07/2014 | 300.00 | 00006990683473 | MARIA PARECIDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI DE DIACOES 128/2007 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/07/2014 | 80.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25/07/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002124 | 25/07/2014 | 2524.57 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. CONF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002125 | 25/07/2014 | 4692.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/07/2014 | 80.00 | 00005348865400 | JOSE WANDILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E UMBUZEIRO, NOS DIAS 25 E 26/07 P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/07/2014 | 80.00 | 00005493946483 | RENAILTON F DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E UMBUZEIRO, NOS DIAS 25 E 26/07 P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/07/2014 | 40.00 | 00013809229415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE UMBUZEIRO - PB, NO DIA 26/07 P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/07/2014 | 40.00 | 00001160219427 | MARCELO LUIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE UMBUZEIRO - PB, NO DIA 26/07 P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/07/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002123 | 25/07/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE JULHO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 2000515 | 25/07/2014 | 1270.04 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS AO PREPARO DE REFEICOES NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0002132 | 27/07/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA P/PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS NAS ANALISES E ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS E PROJETOS ADMINST.DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E SEC.DO ESTADO, JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/07/2014 | 665.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/07/2014 | 665.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 28/07/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 28/07/2014 | 100.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZACAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 28/07/2014 | 150.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA FACISA E SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS 18, 20 E 30/07/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 28/07/2014 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 28/07/2014 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 28/07/2014 | 300.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM SANTANA, 256, CENTRO -P/FUNCIONAMENTO DAS VIGILANCIAS SANITARIAS E AMBIENTAL, VINCULADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.208-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.208-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/07/2014 | 92.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/07/2014 | 23.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DE CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2013, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/07/2014 | 80.00 | 00003668930414 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/EMISSAO DE 2ª VIAS DE DOCUMENTOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/07/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/07/2014 | 3890.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS (REPARO DE PLACAS, REGISTRADOR, EXTINTOR, DISPLAY, PROGRAMACAO) NOS VEICULOS OGB-2570 E MQG-6337 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/07/2014 | 150.00 | 00089321820434 | MARIA EDILEIDE ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/PARTICIPAR DE SEMINARIO DO PNAIC NOS DIAS 29 A 01/08/2014, DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/07/2014 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002162 | 30/07/2014 | 840.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002163 | 30/07/2014 | 980.00 | 00004819422464 | FLAVIA SUELANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAS ALMAS P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OS TURNOS DE MANHA, RELATIVO A 14 DIAS NO MES DE JULHO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002164 | 30/07/2014 | 1145.48 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OS TURNOS DA TARDE, NO PERIODO DE 14 DIAS DO MES DE JULHO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002165 | 30/07/2014 | 1148.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/07/2014 | 250.00 | 00004855232483 | JOSIMERY MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, A RUA JARDILINO, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002184 | 30/07/2014 | 980.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002185 | 30/07/2014 | 1148.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO AMBO P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE O TURNO DA TARDE, NO PERIODO DE 14 DIAS DO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002186 | 30/07/2014 | 1596.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I, II E III P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO PERIODO DE 14 DIAS DO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002189 | 30/07/2014 | 6000.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS P/DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002190 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC,MUN.DE EDUCACAO FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002199 | 30/07/2014 | 6000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPRINTER DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/07/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002201 | 30/07/2014 | 5400.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0002196 | 30/07/2014 | 2500.00 | 00000869367439 | YOCHABEL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVIÇOS JURIDICOS A PESSOAS CARENTES E A PREFEITURA, REF.AO MES DE JULHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002198 | 30/07/2014 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST. NA ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTOS PREVENTIVOS,QUANTO NA ADM.DO CONTECIOSO,ESPEC.NAS AREAS CIVIL,TRABALHISTA E ADMINISTR.BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS.REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/07/2014 | 1337.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DO MESMO, NA MANUTENCAO DA UNIDADE, CONFORME CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/07/2014 | 255.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE -GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA P/FOTOCOPIAS DO CONTRATO 0244838, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/07/2014 | 255.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE -GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA P/FOTOCOPIAS DO CONTRATO 0238422, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/07/2014 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE FAZENDA E SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E RH REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/07/2014 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELGACIA DE POLICIA DE RIACHO DE ST ANTONIO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002193 | 30/07/2014 | 2000.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM P/ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO EM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INTERESSE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2014. CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002195 | 30/07/2014 | 1800.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, DURANTE O MES DE JULHO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 2000522 | 30/07/2014 | 2024.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE C/PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 2000523 | 30/07/2014 | 6000.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, PARA DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 2000524 | 30/07/2014 | 1350.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REL. A JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 2000525 | 30/07/2014 | 1350.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. JULHO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/07/2014 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002150 | 30/07/2014 | 9088.65 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A CONFECCAO DE CESTAS BASICAS P/SEREM DOADOS C/FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/07/2014 | 33.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA GOMES NASCIMENTO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/07/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA APARECIDA GOMES NASCIMENTO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/07/2014 | 38.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, 314 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMP.07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/07/2014 | 24.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (FLAVIA LUCIA DE LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/07/2014 | 1800.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO USO DA INFORMATICA P/GRUPO SOCIAL DE IDOSOS DO MUNICIPIO, VISANDO A PROMOCAO DA AUTONOMIA E DA SOCIEBILIDADE (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/07/2014 | 600.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 487,TOTA CAPIB.PARA FUNCIONAMENTO DO PROG.PETI,VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/07/2014 | 400.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA S/N - TOTA CAPIBARIBE, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV), VINC.A SEC.ASSIST. E DES.SOCIAL, JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/07/2014 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL,PARA DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADM.E DE APOIO A POPULACAO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/07/2014 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/07/2014 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/07/2014 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE JULHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/07/2014 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/07/2014 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/07/2014 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADI A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL ,REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002187 | 30/07/2014 | 1000.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, P/TRATAR DE ASSUNTOS SOCIAIS RELACIONADOS AO PROG.BOLSA FAMILIA DURANTE 16 DIAS NO MES DE JULHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/07/2014 | 1155.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X), EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0002149 | 30/07/2014 | 3000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PROFISSIONAIS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO P/CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A INEXIGIBILIDADE 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002151 | 30/07/2014 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002200 | 30/07/2014 | 4500.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SEC.DA FAZENDA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/07/2014 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONI, S/N -CENTRO, P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/07/2014 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.MUN.DE DESENV .URBANO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/07/2014 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA, S/N -BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SEC.DE DESENV.URBANO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/07/2014 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO -LIXAO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/07/2014 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002188 | 30/07/2014 | 2024.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO C/VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, RELATIVO A 22 VIAGENS NO MES DE JULHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002191 | 30/07/2014 | 2860.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JULHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002192 | 30/07/2014 | 4004.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXOS; NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002194 | 30/07/2014 | 1800.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENV.URBANO-SETOR DE TRANSPORTE COM VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000102013 | 0002197 | 30/07/2014 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, BEM COMO, EMISSAO DE RELATORIOS INDICANDO A VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS,DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/07/2014 | 34285.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/07/2014 | 9884.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/07/2014 | 1624.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/07/2014 | 490.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES QUE SERVEM A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002252 | 31/07/2014 | 6091.90 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: MXT-8721, KGX-8062, MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, MNJ-3056 E KJW-8062 QUE SERVEM A SEC.DE DES.URBANO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/07/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/07/2014 | 10384.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002239 | 31/07/2014 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REF.AO MES DE JULHO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002247 | 31/07/2014 | 1858.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO EM TRANSITO PLACA: OFT-8743 QUE SERVE AS SEC.DA FAZENDA, GOVERNO E G.PARTICIPATIVA, JURIDICO E OUTROS DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/07/2014 | 542.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/07/2014 | 152.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/07/2014 | 262.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/07/2014 | 1296.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/07/2014 | 1086.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/07/2014 | 3780.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/07/2014 | 15382.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/07/2014 | 9865.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISISONADOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/07/2014 | 341.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/07/2014 | 9360.42 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/07/2014 | 5430.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/07/2014 | 1399.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/07/2014 | 6173.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002256 | 31/07/2014 | 795.20 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: MXJ-6398 QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002258 | 31/07/2014 | 40.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/UTILIZACAO NO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/07/2014 | 2582.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/07/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/07/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/07/2014 | 6908.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/07/2014 | 4961.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GES.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/07/2014 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/07/2014 | 3040.00 | 00006428554470 | GELDA MARIA DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS 38 HORAS MAQUINA P/ARACAO DE TERRAS DE AGRICULTORES DA LOCALIDADE DO DAMASIO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/07/2014 | 920.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002244 | 31/07/2014 | 1554.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO EM TRANSITO PLACA: OGE-4197 QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002248 | 31/07/2014 | 2072.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10 ) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO EM TRANSITO PLACA: NQI-3682 QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E G.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002253 | 31/07/2014 | 2747.40 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR QUE SERVEM A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E G.AMBNEITAL DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/07/2014 | 6337.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/07/2014 | 4090.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 31/07/2014 | 490.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN.SERV.EM ESTRUT.METAL E COMUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO, MONTEGEM E INSTALACAO TECNICA DE 01 PAINEL EXERNO DO NASC (3,00 X 1,00) E 01 PAINEL INTERNO DO PSF (0,70 X 1,50), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 31/07/2014 | 20186.54 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 31/07/2014 | 1700.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 31/07/2014 | 1100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 31/07/2014 | 13402.25 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 31/07/2014 | 13731.65 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 31/07/2014 | 3484.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 31/07/2014 | 3190.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 2000534 | 31/07/2014 | 6827.07 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 2000535 | 31/07/2014 | 9167.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 2000536 | 31/07/2014 | 40.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000537 | 31/07/2014 | 5908.10 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: OGD-8486, MOC-2825, NPT-5534, MNO-2366, KHJ-4347 E JZS-6627 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000538 | 31/07/2014 | 1479.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO EM TRANSITO PLACA: OGD-8706 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000539 | 31/07/2014 | 2764.70 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: OEY-8024 E EMK-0770 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 31/07/2014 | 731.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 31/07/2014 | 231.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 31/07/2014 | 669.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 31/07/2014 | 2926.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 31/07/2014 | 357.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 31/07/2014 | 2839.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 31/07/2014 | 4239.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 31/07/2014 | 2883.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 31/07/2014 | 2814.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 31/07/2014 | 12444.53 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 31/07/2014 | 13933.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/07/2014 | 330.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PROCESSAMENTO DA GFIP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002204 | 31/07/2014 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0002206 | 31/07/2014 | 2800.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/07/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/07/2014 | 7655.26 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E R.HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/07/2014 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/07/2014 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002255 | 31/07/2014 | 1121.80 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULO PLACA: MNR-4858 QUE SERVEM A SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/07/2014 | 2500.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/07/2014 | 1049.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/07/2014 | 1556.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/07/2014 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/07/2014 | 7935.36 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002246 | 31/07/2014 | 1554.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO EM TRANSITO PLACA: OEX-2090 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002254 | 31/07/2014 | 397.60 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULO PLACA: LIX-6480 (CARRO DE SOM) QUE SERVEM AO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIOCONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0002202 | 31/07/2014 | 55626.00 | 09143181000180 | NASA- NORDESTE ARTEFATOS IND.COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES (110 CJA-03, 210 CJA-04, 100 CJA-06, 14 PROFESSOR CJP-01 E 08 MESAS MA-01) CONF.ATA DE ADESAO E CONVENIO / FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/07/2014 | 4056.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/07/2014 | 16434.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/07/2014 | 3000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/07/2014 | 68263.38 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/07/2014 | 900.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/07/2014 | 5990.84 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/07/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/07/2014 | 15433.87 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/07/2014 | 310.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS AUTOMOTORES QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002245 | 31/07/2014 | 725.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO EM TRANSITO PLACA: OGC-5739 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002249 | 31/07/2014 | 1479.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO EM TRANSITO PLACA: OFY-4260 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002250 | 31/07/2014 | 3717.35 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: MQG-6337, NPT-5524, MXT-4980, OGB-2570 E MNK-6568 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002251 | 31/07/2014 | 4251.90 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: MNW-9374, NQH-5070 E HVI-3338 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002257 | 31/07/2014 | 320.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/07/2014 | 14335.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/07/2014 | 3451.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/07/2014 | 819.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/07/2014 | 262.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/07/2014 | 851.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/07/2014 | 3529.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/07/2014 | 1258.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/07/2014 | 1194.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/07/2014 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/08/2014 | 313.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICOS (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 01/08/2014 | 109.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1043, DA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 01/08/2014 | 458.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1087, DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 01/08/2014 | 112.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/08/2014 | 99.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1075, DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/08/2014 | 142.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1060, DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/08/2014 | 86.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.632-0), EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/08/2014 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.633-9), EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 04/08/2014 | 1030.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO INSS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 04/08/2014 | 123.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO MULTAS E JUROS DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO INSS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/08/2014 | 37.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (LINALVA DE LIRA SOARES) CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/08/2014 | 29.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (LINALVA DE LIRA SOARES), CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 04/08/2014 | 160.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A TENCAO BASICA E O NASF, NOS DIAS 31/07 E ASSEMBLEIA DA CIB, DIA 04/08.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/08/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE -GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA P/PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA PRORROGACAO DE VICENGIA DO CONTRATO 02638422-28, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/08/2014 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CEF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DLE -GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA P/PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA PRORROGACAO DE VICENGIA DO CONTRATO 0244838-68, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/08/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA NO DIA 04/08.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/08/2014 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES NO DIA 04/08/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/08/2014 | 9.90 | 34028316273428 | ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL E ENVELOPE PLASTICO) NO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS P/ORGAOS DA ESFERA PUBLICA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/08/2014 | 713.77 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO (3/4) DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC-5739 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/08/2014 | 1746.75 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSTRIBUICOES JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, RELATIVO AO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 05/08/2014 | 200.00 | 00005316717473 | JOACI CLERITON LIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE -PE P/PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DO SISTEMA DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/08.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/08/2014 | 100.00 | 00006268805488 | MARINES GON€ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/08/2014 | 150.00 | 00006725656412 | AMARA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JOAO PEDRO FERNANDES DE LIMA, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 06/08/2014 | 150.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZACAO DE EXAMES NOS DIAS 06, 07 E 08/08.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/08/2014 | 150.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUSICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/08/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E NA RECEITA FEDERAL, NO DIA 06/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/08/2014 | 40.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 06/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/08/2014 | 40.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS NO DIA 07/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/08/2014 | 120.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS NO DIA 07 E 08/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 2000556 | 07/08/2014 | 785.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO OGD-8486 INCLUINDO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINOS DO FABRICANTE.CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 2000557 | 07/08/2014 | 785.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO MOC-2825 INCLUINDO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINOS DO FABRICANTE.CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 07/08/2014 | 240.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DOIS EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA NOS PACIENTES JOSE ROBERTO DA SILVA E LETICIA FERNANDA LUCENA GOMES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/08/2014 | 80.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (CARRO PIPA).CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/08/2014 | 90.00 | 00000961065494 | WILMA LUZENETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE SUPRA SOY) P/SEU FILHO MENOR, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/08/2014 | 160.00 | 00004543158482 | JOSEFA IVONE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/08/2014 | 538.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GPS -GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO A PARCELA N.º 002 (PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/08/2014 | 30.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS NO DIA 07/08/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/08/2014 | 137.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. REFORMA E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/08/2014 | 500.00 | 00007346325419 | JOSE FABIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO DESTINADO A AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO LOCAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/08/2014 | 810.00 | 00007346325419 | JOSE FABIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/08/2014 | 100.00 | 00007346325419 | JOSE FABIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM ALGUMAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 08/08/2014 | 810.00 | 00009201910452 | JOSE EDEVANDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL, DESENTUPIMENTO DE FOSSAS SEPTICA, LAVAGEM DE LONAS DO PAVILHAO E CATAGEM DE PEDRAS NA ESTRADA VICINAL P/CANUDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 08/08/2014 | 455.00 | 00009201910452 | JOSE EDEVANDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS FRESTAS DOS CALCAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/08/2014 | 500.00 | 00073468681453 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA / QUEBRA DE PEDRAS RACHAO P/UTILIZACAO NA AMPLIACAO DO CEMITERIO PUBLICO LOCAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/08/2014 | 375.00 | 00073468681453 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO (PODE DE ARVORES, LIMPEZA DE MATOS E PEQUENOS REPAROS) NO CEMITERIO PUBLICO LOCAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/08/2014 | 3503.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X), EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/08/2014 | 3620.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) RELATIVO AO PARCELAMENTO -RFB-PREV.-PARC.53, CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRITUICAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/08/2014 | 2078.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) RELATIVO AO PARCELAMENTO -RFB-PREV.-PARC.60, CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRITUICAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 08/08/2014 | 800.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE ARTES (CURSO BASICO DE DESENHO JAPONES E EM QUADRINHOS) NOS SITIOS TANQUE RASO, DAMASIO E NA SEDE DO MUNICIPIO P/PUBLICO DO SERV.CONVIVENCIA E FOR.DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/08/2014 | 680.00 | 00098410806487 | BENAIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES VOLTADAS A AUTONOMIA SOCIAL DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 08/08/2014 | 1400.00 | 00098410806487 | BENAIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO SOCIAL DE GRUPOS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL P/SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/08/2014 | 2775.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE POCOS ARTESIANOS E BOMBAS (LIMPEZA DE POCO, TROCA DE REGISTRO, REVISAO E LIMPEZA DE BOMBAS SUBMERSAS) NO DESSALINIZADOR DA SEDE E NO ST.TANQUE RASO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/08/2014 | 1193.00 | 00099705320497 | AMARO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFRATERNIZACAO SOCIAL DURANTE A INAUGURACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE RURAL DO DAMASIO II, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/08/2014 | 300.00 | 00009201910452 | JOSE EDEVANDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE BURACOS P/PLANTIO DE MUDAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/08/2014 | 500.00 | 00073468681453 | JOSE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NA VIA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO ACUDE NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 2000559 | 08/08/2014 | 785.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO OGB-8706 (PMAQ) INCLUINDO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINOS DO FABRICANTE.CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 08/08/2014 | 240.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS P/OS PACIENTES JOSE ROBERTO DA SILVA E LETICIA FERNANDA LUCENA GOMES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 08/08/2014 | 1005.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO (HOMOLOGACOES, EXTRATOS DE CONTRATOS) NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002310 | 08/08/2014 | 1076.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO MNK-6568 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO, INCLUINDO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINOS DO FABRICANTE.CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002311 | 08/08/2014 | 1587.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO OGB-2570 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO, INCLUINDO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINOS DO FABRICANTE.CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002312 | 08/08/2014 | 1587.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO NPT-5524 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO, INCLUINDO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINOS DO FABRICANTE.CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002313 | 08/08/2014 | 1808.33 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO MXT-4980 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO, INCLUINDO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINOS DO FABRICANTE.CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0002314 | 08/08/2014 | 1587.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO NQG-6337 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO, INCLUINDO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINOS DO FABRICANTE.CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002317 | 08/08/2014 | 3000.00 | 19371554000123 | ERALDO A DE SOUSA CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA REALIZACAO DE TRABALHOS NOS PROGRAMAS JUNTO AO FNDE, PRESTACAO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC, ENTRE OUTROS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152013 | 0002318 | 08/08/2014 | 2128.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV.PRESTADOS C/ 133 PASSAGENS RODOVIARIAS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA P/ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, DURANTE 19 DIAS NAS SEGUNDAS FEIRAS, EM VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 11/08/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E NA RECEITA FEDERAL, NO DIA 11/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 11/08/2014 | 29.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JOSEFA RODRIGUES E SILVA) CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/08/2014 | 153.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1075, DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/08/2014 | 49.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS SITUADO A RUA PE.INACIO, 487 -ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COMP.07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/08/2014 | 120.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS SITUADO A RUA PE.INACIO, 487 -ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, COMP.05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTHENES BARBOSA, 229 -ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMP. 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/08/2014 | 25.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA JARDELINO GOMES DE OLIVEIRA, 21 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/08/2014 | 6.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 468 -ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/08/2014 | 25.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 571 -ONDE FUNCIONA O SERVICO DE FORT.DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO A COMP.07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/08/2014 | 150.00 | 00005839549444 | CREUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS SITUADO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, 35 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/08/2014 | 25.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 713 - ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/08/2014 | 7000.00 | 02855562000142 | CONFOR CONSTRUTORA FORTAZELA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO, RETIRADA DE LAMA, ENTULHO, ATERRO E LIMPEZA FINAL DO TERREDO DO FICAO DESATIVADO NA ESTRADA DA CIDADE, AO LADO DO CEMITERIO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N- ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N- ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, COMP.05/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 589, RELATIVO A COMP.07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A RUA JARDELINO GOMES DE OLIVEIRA, 37- ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 12/08/2014 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 -ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.05/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 12/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 -ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 12/08/2014 | 50.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.07/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 12/08/2014 | 60.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO SERVIDORES P/PARTICIPAREM DE CAPACITACAO NO DIA 12/08/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 12/08/2014 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO P/IMPLANTACAO DO SIPNI, NO DIA 12/08/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 12/08/2014 | 60.00 | 00001289368430 | JAIANY ANATIVA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DA CAPACITACAO P/IMPLANTACAO DO SIPNI, NO DIA 12/08/2014.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIOM S/N -ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, COMP.07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/08/2014 | 3990.00 | 02984289000156 | EULINA M.COUTINHO CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICOA DE MATERIAIS DESTINADOS AS FANFARRAS "JOSE ROBERTO DE LIMA E MARIA JOSILENE DA SILVA LIMA", DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/08/2014 | 80.00 | 00009127560473 | ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS A CIDADE DE RECIFE - PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE CULTURA SOBRE MATERIAIS DAS FANFARRAS, NO DIA 13/08/2014. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/08/2014 | 60.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS A CIDADE DE RECIFE - PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE CULTURA SOBRE MATERIAIS DAS FANFARRAS, NO DIA 13/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/08/2014 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS AS CIDADE DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/08/2014 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/CONDUZIR A SEC.DE CULTURA E OUTROS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO P/RESOLVEREM ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO.DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/08/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS C/FORNECEDORES, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS, NO DIA 13/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002376 | 14/08/2014 | 8895.56 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ACOES DA SEC.DE DXESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002377 | 14/08/2014 | 165.61 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TANQUE RASO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002378 | 14/08/2014 | 1864.50 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO DAMASIO II, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002379 | 14/08/2014 | 30.81 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A BOMBA D'AGUA DO SITIO TANQUE RASO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002380 | 14/08/2014 | 351.85 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO (SETOR DE TRANSPORTES) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002381 | 14/08/2014 | 330.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE POSTES (ILUMINACAO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/08/2014 | 32.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (EMERSON RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA), CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/08/2014 | 43.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA JANICLEIDE DE OLIVEIRA), CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA JANICLEIDE DE OLIVEIRA), CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/08/2014 | 66.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA EDINALVA GOMES DA SILVA), CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/08/2014 | 56.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA EDINALVA GOMES DA SILVA), CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/08/2014 | 27.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (SEVERINA MARIA DA CONCEICAO), CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/08/2014 | 38.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (RAQUEL DA CONCEICAO PAULINO), CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/08/2014 | 210.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/08/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS EM HOSPITAIS E OUTROS, NO DIA 14/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/08/2014 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS NOS DIAS 14 E 15/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/08/2014 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 P/SERVIR A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/08/2014 | 1400.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA) P/PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 14/08/2014 | 637.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) P/PREPARO DE REFEICOES NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 2000569 | 14/08/2014 | 120.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UBSF -UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO DAMASIO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/08/2014 | 795.20 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/08/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO NO CICLO DE SEMINARIOS (1º ENCONTRO) REALIZADO PELA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO -UNDIME, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/08/2014 | 500.00 | 00000961065494 | WILMA LUZENETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE SUPRA SOY) P/SEU FILHO MENOR, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/08/2014 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JOSEFA SELMA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/08/2014 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JOSEFA SELMA DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/08/2014 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA DAS DORES SILVA FERREIRA) DESTE MUNICIPIO, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.354-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (15.013-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/08/2014 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 12/06 P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E LAYOUT NO DIA 18/08/2014 .CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000242013 | 0002406 | 18/08/2014 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VINCULACAO, INSTITUCIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA FM RURAL, CORREIO FM 98.1 E NA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0002407 | 18/08/2014 | 1800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO, PRODUCAO E EDICAO DE AUDIO P/DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E DE INTERESSE SOCIAL E COMUNITARIA, ALEM DE CRIACAO, LOCACAO E APRESENTACAO DE CERIMONIAL DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/08/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 19/08/2014 | 151.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 19/08/2014 | 700.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 PLACAS P/TOMBAMENTO, IMPRESSAS EM ALUMINIO (2 X 3 CM) P/O BENS PATRIMONIAIS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 19/08/2014 | 700.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1000 PLACAS P/TOMBAMENTO, IMPRESSAS EM ALUMINIO (2 X 3 CM) P/O BENS PATRIMONIAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/08/2014 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO (AVISOS DE DESISTENCIA E SUBSTITUICAO DE BENEFICIARIOS PMCMV) NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 19/08/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/08/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/08/2014 | 1400.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2000 PLACAS P/TOMBAMENTO, IMPRESSAS EM ALUMINIO (2 X 3 CM) P/O BENS PATRIMONIAIS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/08/2014 | 202.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/08/2014 | 101.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/08/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (YORLANDA INACIO DE FARIAS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/08/2014 | 29.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE(YORLANDA INACIO DE FARIAS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/08/2014 | 31.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE(YORLANDA INACIO DE FARIAS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/08/2014 | 1000.00 | 11989027000175 | OTICA IRIS - J ERNESTO DE SOUSA E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (LENTES, ARMACOES) P/SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/08/2014 | 464.63 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X), EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002421 | 20/08/2014 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REF AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/08/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 20/08/2014 | 60.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZAREM EXAMES MEDICOS, NO DIA 20/08/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/08/2014 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONSULTORIA UM E CEF, NO DIA 20/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/08/2014 | 467.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CARRO PIPA QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/08/2014 | 80.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO (CARRO PIPA), NO DIA 21/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 21/08/2014 | 600.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO NO SR.ª TEREZINHA EUNICE PEREIRA COSTAS CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 21/08/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 21/08/2014 | 150.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 21/08/2014 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO NO DIA 21/08/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.208-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/08/2014 | 25.00 | 00005316717473 | JOACI CLERITON LIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 21/08/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/08/2014 | 25.00 | 00008078466439 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 21/08/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/08/2014 | 25.00 | 00009436508441 | TEREZA NETA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 21/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/08/2014 | 25.00 | 00008813076703 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 21/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 21/08/2014 | 25.00 | 00008078487436 | JOSEFA LUANA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 21/08/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/08/2014 | 0.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS P/CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/08/2014 | 0.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS P/CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/08/2014 | 1.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS P/CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/08/2014 | 2440.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052014 | 0002451 | 22/08/2014 | 7000.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CODIGO TRIBUTARIO, DE OBRAS, POSTURA E EDIFICACOES DESTE MUNICIPIO, CONF.DISPENSA 005/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042014 | 0002452 | 22/08/2014 | 7000.00 | 00036487090468 | MARCUS DEHILSON PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO E PLANTA GENERICA DE VALORES, DESTE MUNICIPIO, CONF.DISPENSA 004/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/08/2014 | 4792.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/08/2014 | 1981.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/08/2014 | 150.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E OUTROS NO DIA 22/08/2014.CONF. LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/08/2014 | 80.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002449 | 22/08/2014 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/08/2014 | 330.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 22/08/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042014 | 0002438 | 22/08/2014 | 3600.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA HP PRO, NOTEBOOK 15 HD 500GB, MEM.4GB E TELA DE 14,5 E 01 NOBREAK SMS) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0002439 | 22/08/2014 | 206.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/08/2014 | 270.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 22/08/2014 | 724.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042014 | 2000578 | 22/08/2014 | 2800.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MICROCOMPUTADOR I3, HD 500GB, MEM.4GB E MONITOR DE LED 19,5 E 01 ESTABILIZADOR) DESTINADOS AO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 25/08/2014 | 464.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS POLO MANGA CURTA E LONGA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA, ENDEMIAS, ACS E ASG, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/08/2014 | 40.00 | 00009127560473 | ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO / CAPACITACAO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO SOBRE ELABORACOES DE PROJETOS NO DIA 25/08/2014. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/08/2014 | 30.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO / CAPACITACAO JUNTO AO MINISTERIO DO TURISMO SOBRE ELABORACOES DE PROJETOS NO DIA 25/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/08/2014 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE LEGISWEB NA FAMUP NO DIA 25/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/08/2014 | 784.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS POLO MANGA CURTA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO (AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS E MERENDEIROS) CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/08/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE LEGISWEB NA FAMUP NO DIA 25/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/08/2014 | 40.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE LEGISWEB NA FAMUP NO DIA 25/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002459 | 25/08/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/08/2014 | 40.00 | 00003588456457 | NAGIB JANIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB, A SERVICO DA JUSTICA ELEITORAL, NO DIA 25/08/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/08/2014 | 6068.00 | 20106580000103 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CONJUNTO DE CALCA E BATA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS (GARIS) DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0002462 | 26/08/2014 | 3000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PROFISSIONAIS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO P/CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A INEXIGIBILIDADE 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/08/2014 | 36.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 314 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMP.08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/08/2014 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (SILVANEIDE MARTINS DE MELO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/08/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEIS DE PESSOA CARENTE (SILVANEIDE MARTINS DE MELO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/08/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FORNECEDORES E OUTROS NO DIA 26/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/08/2014 | 713.75 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO (4/4) DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC-5739 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/08/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA E CAMPINA GRANDE-PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS E DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 27/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/08/2014 | 40.00 | 00008105463458 | ADAILTON VAGNER FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PB P/RESOLER SSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/08/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/08/2014 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL, NOS DIAS 26 A 29/08/2014.DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/08/2014 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/08/2014 | 599.62 | 07392529000651 | ANTUNES PALMEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE APOIO MANTIDA PELA SEC.ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/08/2014 | 466.57 | 03659166000102 | IBAMA - INST.BRASILEIRO DO MEIO AMB.E REC.NAT.RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA (4/60) P/AUTO DE INFRACAO PROCESSO N.º 02016.00453/2012-34-LANCAR RESIDUOES SOLIDOS OU REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO EM AREA DE LIXAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/08/2014 | 60.00 | 00009436508441 | TEREZA NETA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL P/CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS, NOS DIAS 28 E 29/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/08/2014 | 60.00 | 00008813076703 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL P/CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS, NOS DIAS 28 E 29/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 28/08/2014 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL P/CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS, NO DIA 28 E 29/08/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 28/08/2014 | 160.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/PARTICIPAR DO I SEMINARIO GILSON CARVALHO P/QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS, NOS DIAS 24 A 27/08/2014.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/08/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE-PB P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PERFURACAO DE POCOS NO MUNICIPIO, NO DIA 28/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/08/2014 | 799.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRO LTDA/RABELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (REFRIGERADOR ESMALTEC 245 LITROS) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO PEREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NO SITIO DAMASIO I NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/08/2014 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO IDEME NO IFPB, NO DIA 29/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002498 | 29/08/2014 | 6000.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS P/DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002499 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002507 | 29/08/2014 | 6000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPRINTER DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SEC.DE EDUCACAO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/08/2014 | 250.00 | 00004855232483 | JOSIMERY MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JARDILINO, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/08/2014 | 4056.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/08/2014 | 88177.14 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/08/2014 | 16434.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/08/2014 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/08/2014 | 6043.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PEJA -MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/08/2014 | 16157.87 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/08/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002563 | 29/08/2014 | 1540.00 | 00004819422464 | FLAVIA SUELANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAS ALMAS P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OS TURNOS DE MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002564 | 29/08/2014 | 1804.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO AMBO P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE O TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002565 | 29/08/2014 | 1800.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OS TURNOS DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002566 | 29/08/2014 | 2508.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I, II E III P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002567 | 29/08/2014 | 1320.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002568 | 29/08/2014 | 1804.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002569 | 29/08/2014 | 1540.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/08/2014 | 1650.00 | 00002218095467 | LIDIANA ARRUDA CALIXTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/08/2014 | 1650.00 | 00039620697472 | MARIA DAS GRACAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/08/2014 | 3451.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/08/2014 | 18178.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/08/2014 | 840.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/08/2014 | 1269.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA - MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/08/2014 | 851.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/08/2014 | 3682.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/08/2014 | 262.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/08/2014 | 800.00 | 00005149143430 | IDALICE GONCALVES BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002595 | 29/08/2014 | 1438.28 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: OGB-2570, NPT-5524, MXT-4980 E MNK-6568 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002598 | 29/08/2014 | 2212.80 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: MNW-9374, OFY-4260, NQH-5070 E HVI-3338 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002604 | 29/08/2014 | 2266.25 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: OGC-5739, MXT-4980, NPT-5524 E NQG-6337 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002606 | 29/08/2014 | 3265.70 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: HVI-3338, NQH-5070, OFY-4260 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002506 | 29/08/2014 | 5400.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002509 | 29/08/2014 | 2000.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM P/ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO EM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INTERESSE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/08/2014 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/08/2014 | 1556.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/08/2014 | 6734.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISISONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/08/2014 | 2052.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002599 | 29/08/2014 | 340.80 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: LIX-6480 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (SETOR DE COMUNICACAO SOCIAL) DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002605 | 29/08/2014 | 1295.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OEX-2090 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0002505 | 29/08/2014 | 2500.00 | 00000869367439 | YOCHABEL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVIÇOS JURIDICOS A PESSOAS CARENTES E A PREFEITURA, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002511 | 29/08/2014 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST. NA ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTOS PREVENTIVOS,QUANTO NA ADM.DO CONTECIOSO,ESPEC.NAS AREAS CIVIL,TRABALHISTA E ADMINISTR.BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS.REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/08/2014 | 2500.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/08/2014 | 1049.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISISONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/08/2014 | 40.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIL - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE RESIDUOS SOLIDOS NO DIA 29/08/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0002494 | 29/08/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA P/PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS NAS ANALISES E ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS E PROJETOS ADMINST.DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E SEC.DO ESTADO, AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002501 | 29/08/2014 | 1800.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/08/2014 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE FAZENDA E SEC.DE PLANEJ.ADMIN.E RH REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/08/2014 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELGACIA DE POLICIA DE RIACHO DE ST ANTONIO REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/08/2014 | 760.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/08/2014 | 6373.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISISONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/08/2014 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISISONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/08/2014 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISISONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/08/2014 | 665.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0002594 | 29/08/2014 | 2800.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002600 | 29/08/2014 | 1050.80 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACAS: MNR-4858 QUE SERVE A SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002608 | 29/08/2014 | 226.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (CAFE E ALMOCOS) DESTINADOS AO POLICIAMENTO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002609 | 29/08/2014 | 192.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (CAFE E ALMOCOS) DESTINADOS AO POLICIAMENTO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002610 | 29/08/2014 | 360.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (ALMOCO) DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002611 | 29/08/2014 | 1197.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (ALMOCO) DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000032014 | 2000582 | 29/08/2014 | 4515.00 | 19121462000195 | MICAEL MICMAS LINS OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES P/ATENDER A EQUIME DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 003/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 2000583 | 29/08/2014 | 6000.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, PARA DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 2000584 | 29/08/2014 | 1350.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 2000585 | 29/08/2014 | 1350.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REL. A AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 29/08/2014 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 29/08/2014 | 300.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM SANTANA, 256, CENTRO -P/FUNCIONAMENTO DAS VIGILANCIAS SANITARIAS E AMBIENTAL, VINCULADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 29/08/2014 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 2000589 | 29/08/2014 | 2024.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE C/PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 29/08/2014 | 18037.94 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 29/08/2014 | 11723.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 29/08/2014 | 2839.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 29/08/2014 | 12224.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 29/08/2014 | 13933.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 29/08/2014 | 3190.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 29/08/2014 | 1100.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 29/08/2014 | 3484.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 29/08/2014 | 1150.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO (1/4) DO VEICULO PLACA OFB-9648 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 29/08/2014 | 12531.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 29/08/2014 | 2926.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 29/08/2014 | 669.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 29/08/2014 | 231.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 29/08/2014 | 731.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 29/08/2014 | 3787.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 29/08/2014 | 2461.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 29/08/2014 | 2631.57 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 29/08/2014 | 596.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 29/08/2014 | 3245.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000609 | 29/08/2014 | 6673.52 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: OGD-8486, MOC-2825, NPT-5534, KKV-7735, MNO-2366, KHJ-4347 E JZS-6627 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000610 | 29/08/2014 | 681.60 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OGD-8706 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000611 | 29/08/2014 | 699.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OFB-9648 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000612 | 29/08/2014 | 1554.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OET-8024 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 2000613 | 29/08/2014 | 1413.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (ALMOCO) DESTINADOS AS EQUIPES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DURANTE ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 2000614 | 29/08/2014 | 500.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (CAFE E ALMOCO) DESTINADOS AS EQUIPES DO BLOCO DE ATENCAO BASICA DURANTE ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 2000615 | 29/08/2014 | 486.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (ALMOCO) DESTINADOS AS EQUIPES DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE JULHO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/08/2014 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/08/2014 | 5774.24 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA A GES.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/08/2014 | 4961.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISISONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/08/2014 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISISONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002597 | 29/08/2014 | 1879.80 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: RETROESCAVADEIRA, TRATOR, CACAMBA OGE-4197 QUE SERVEM A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002607 | 29/08/2014 | 1326.08 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: NQI-3682 QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002614 | 29/08/2014 | 108.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (ALMOCO) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E G.AMBIENTAL DURANTE ACOES REALIZADAS NO MES DE JULHO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002615 | 29/08/2014 | 288.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (ALMOCO) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E G.AMBIENTAL DURANTE ACOES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/08/2014 | 3837.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/08/2014 | 6590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISISONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002612 | 29/08/2014 | 45.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (ALMOCO) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER DURANTE ACOES REALIZADAS NO MES DE JULHO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002613 | 29/08/2014 | 135.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (ALMOCO) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTES E LAZER DURANTE ACOES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/08/2014 | 21.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMP.08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/08/2014 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (EDYVANIA DA SILVA ANDRADE) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/08/2014 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (EDYVANIA DA SILVA ANDRADE) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/08/2014 | 12.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (EDYVANIA DA SILVA ANDRADE) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/08/2014 | 26.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (EDYVANIA DA SILVA ANDRADE) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/08/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (EDYVANIA DA SILVA ANDRADE) RESIDENTE NESE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/08/2014 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (LINALVA DE LIRA SOARES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/08/2014 | 25.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (LINALVA DE LIRA SOARES) RESIDENTE NESE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/08/2014 | 200.00 | 00009900331478 | VALDENIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002503 | 29/08/2014 | 1000.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, P/TRATAR DE ASSUNTOS SOCIAIS RELACIONADOS AO PROG.BOLSA FAMILIA DURANTE 16 DIAS NO MES DE AGOSTO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/08/2014 | 600.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 487,TOTA CAPIB.PARA FUNCIONAMENTO DO PROG.PETI,VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/08/2014 | 400.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA S/N - TOTA CAPIBARIBE, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV), VINC.A SEC.ASSIST. E DES.SOCIAL, AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/08/2014 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL,PARA DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADM.E DE APOIO A POPULACAO REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/08/2014 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/08/2014 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/08/2014 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/08/2014 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/08/2014 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/08/2014 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADI A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL ,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/08/2014 | 5430.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/08/2014 | 6699.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/08/2014 | 6318.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/08/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISISONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/08/2014 | 2582.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/08/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/08/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/08/2014 | 1050.00 | 00007459396435 | JOSE EDILSON PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CABALEIREIRO NO DIA "D" REALIZADO PELA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ATENCAO A FAMILIA / PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/08/2014 | 1600.00 | 00008268946407 | PATRICIA ELENICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANICURE NO DIA "D" REALIZADO PELA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ATENCAO A FAMILIA / PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002601 | 29/08/2014 | 596.40 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: MXJ-6398 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGD-SUAS) DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002616 | 29/08/2014 | 338.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (CAFE E ALMOCO) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE ACOES REALIZADAS NO MES DE JULHO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002617 | 29/08/2014 | 468.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (ALMOCO) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE ACOES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/08/2014 | 300.00 | 00006725656412 | AMARA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO JOAO PEDRO FERNANDES DE LIMA, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/08/2014 | 1251.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/08/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002495 | 29/08/2014 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002496 | 29/08/2014 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REF.AO MES DE AGOSTO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002508 | 29/08/2014 | 4500.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SEC.DA FAZENDA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/08/2014 | 9414.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/08/2014 | 542.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/08/2014 | 152.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/08/2014 | 262.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/08/2014 | 3780.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES (PREFEITO E VICE PREFEITO) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/08/2014 | 14530.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/08/2014 | 341.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/08/2014 | 1086.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES (CONSELHEIROS TUTELARES) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/08/2014 | 1326.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/08/2014 | 9556.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002602 | 29/08/2014 | 1022.40 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OET-8743 QUE SERVE A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002497 | 29/08/2014 | 2024.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO C/VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, RELATIVO A 22 VIAGENS NO MES DE AGOSTO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002500 | 29/08/2014 | 2860.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE AGOSTO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002502 | 29/08/2014 | 4004.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXOS; NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002504 | 29/08/2014 | 1800.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENV.URBANO-SETOR DE TRANSPORTE COM VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE AGOSTO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000102013 | 0002510 | 29/08/2014 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, BEM COMO, EMISSAO DE RELATORIOS INDICANDO A VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/08/2014 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -ONDE FUNCIONA A OFICINA MECANICA VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/08/2014 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.MUN.DE DESENV .URBANO REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/08/2014 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA, S/N -BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SEC.DE DESENV.URBANO REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/08/2014 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO -LIXAO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/08/2014 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/08/2014 | 34954.38 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/08/2014 | 1624.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/08/2014 | 9522.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISISONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO/RECUP. E MANUT. PAVIMENTACAO EM PARALE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0002573 | 29/08/2014 | 18917.31 | 07766436000135 | SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAO FINAL RELATIVO AOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO 0244838-68 MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00032013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002596 | 29/08/2014 | 2541.90 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: MXT-8721, KGX-9275, MNJ-3056 E KJW-8062 QUE SERVEM A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002603 | 29/08/2014 | 2323.23 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: CACAMBA OGE-4197, KGB-3864, KGX-9275, RETROESCAVADEIRA, QUE SERVE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002618 | 29/08/2014 | 90.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (ALMOCO) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MES DE JULHO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002619 | 29/08/2014 | 261.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (ALMOCO) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE O MES DE AGOSTO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/08/2014 | 3694.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/09/2014 | 40.00 | 00003588456457 | NAGIB JANIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO DIA 01/09/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/09/2014 | 350.00 | 00042054869449 | PEDRO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ARBORIZACAO URBANA DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROJETO RIACHO MAIS VERDE, C/MUDAS NATIVAS E EXOTICAS NAS PRACAS, CEMITERIO, COLEGIOS, RUAS E NA CHEGADA E SAIDA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/09/2014 | 10.60 | 34028316273428 | ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL E SEDEX NACIONAL) NO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DA SEC.DA FAZENDA P/ORGAOS DA ESFERA PUBLICA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/09/2014 | 88.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.632-0) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/09/2014 | 400.00 | 00011647942489 | DIANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/09/2014 | 200.00 | 00097708399491 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/09/2014 | 138.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1060, DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOELSCENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/09/2014 | 113.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1075, DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANA E DO ADOELSCENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000052014 | 0002626 | 01/09/2014 | 600.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM GERAL EM VEICULOS PESADOS (LAVAGEM, BANHO DE OLEO E LUBIFICACAO C/GRAXA) PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002627 | 01/09/2014 | 5500.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014, CONF.DISPENSA 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002628 | 01/09/2014 | 5500.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014, CONF.DISPENSA 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0002629 | 01/09/2014 | 5500.00 | 00005121410450 | BENEDITO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2014, CONF.DISPENSA 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/09/2014 | 1300.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LIMPEZA DE PEQUENOS ACUDES, ESCAVACAO DE CISTERNAS, CONSTRUCAO DE BARREIROS E CORTE DE TERRAS EM TODO O MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 01/09/2014 | 170.00 | 00070016945417 | MARKDENIO ALEX MENDONCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECREACAO E ANIMACAO DURANTE ENCONTROS C/GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABETICOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 01/09/2014 | 80.00 | 00004156937488 | MARIA DE LOURDES DE BRITO BARBOSA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PREPARO DE TAPIOCAS P/EVENTOS NA UNIDADE DE ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA - UESF, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000052014 | 2000618 | 01/09/2014 | 365.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM SIMPLES EM VEICULO PEQUENO E DE MEDIO PORTE (ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA E LUBRIFICACAO) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000052014 | 2000619 | 01/09/2014 | 80.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM SIMPLES EM VEICULO PEQUENO E DE MEDIO PORTE (ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA E LUBRIFICACAO) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (FIAT PMAQ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000052014 | 2000620 | 01/09/2014 | 70.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM SIMPLES EM VEICULO PEQUENO E DE MEDIO PORTE (ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA E LUBRIFICACAO) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/09/2014 | 962.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA E NA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/09/2014 | 17.50 | 34028316273428 | ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL ) NO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO P/ORGAOS DA ESFERA PUBLICA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/09/2014 | 660.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E LEITE PASTEURIZADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/09/2014 | 660.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E LEITE PASTEURIZADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000052014 | 0002625 | 01/09/2014 | 530.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM SIMPLES EM VEICULO PEQUENO E DE MEDIO PORTE (ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA E LUBRIFICACAO) PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/09/2014 | 580.00 | 00005157936710 | ROBERVAL OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MAO DE OBRA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE MULTIPLO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022014 | 0002655 | 02/09/2014 | 2491.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022014 | 0002656 | 02/09/2014 | 2296.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022014 | 0002658 | 02/09/2014 | 2414.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/UTILIZACAO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/09/2014 | 2832.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO (EXTRATOS DE CONTRATOS, HOMOLOGACOES E RATIFICACOES) NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 02/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022014 | 0002640 | 02/09/2014 | 717.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/UTILIZACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/09/2014 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/09/2014 | 29.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (AMARA LUCIA DE LIMA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (AMARA LUCIA DE LIMA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/09/2014 | 27.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (AMARA LUCIA DE LIMA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/09/2014 | 26.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JOSEFA JOSIENE DOS SANTOS PEREIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/09/2014 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JOSEFA JOSIENE DOS SANTOS PEREIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/09/2014 | 37.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JOSEFA JOSIENE DOS SANTOS PEREIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JOSEFA JOSIENE DOS SANTOS PEREIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/09/2014 | 30.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JOSEFA JOSIENE DOS SANTOS PEREIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JOSEFA JOSIENE DOS SANTOS PEREIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/09/2014 | 35.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/09/2014 | 270.00 | 00008946334495 | SIVANILDE MARTINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/09/2014 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.633-9) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/09/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE JULHO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/09/2014 | 200.00 | 17652103000139 | RMG SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) DURANTE O MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/09/2014 | 1337.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DO MESMO, NA MANUTENCAO DA UNIDADE, CONFORME CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000232013 | 0002660 | 03/09/2014 | 2500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PLANEJAMENTO E ENCONTRO C/EQUIPE TECNICA E PROFESSORES, ESTUDO E ELABORACAO DA PROPOSTA CURRICULAR DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0002661 | 03/09/2014 | 588.00 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO BRAZ DE LUCENA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/09/2014 | 594.00 | 03585960000159 | ANA SEVERINA PAES SILVA - JA WAN CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO P/OS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/09/2014 | 399.00 | 04980258001809 | DRICOS MOVEIS E ELETRO LTDA/RABELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (GELAGUA DE COLUNA EGC-35B) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO PEREIDA DA COSTA -DAMASIO I, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000072014 | 0002670 | 04/09/2014 | 5200.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS (02 SPLIT KOMECO 12.000 BTUS E 02 PLIT KOMECO 30.000 BTUS) DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 007/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 04/09/2014 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DE HISTORIAS DA AFRICA E DAS CULTURAS AFRO-BRASILEIRAS NO CCHLA/UFPB, NO DIA 04/09/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 04/09/2014 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/TRANSPORTANDO A SEC.DE EDUCACAO P/PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE HISTORIAS AFRO-BRASILEIRAS NO DIA 04/09/2014.DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 04/09/2014 | 170.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONSULTAS MEDICAS C/MASTOLOGISTA NA PACIENTE CARENTE TEREZINHA EUNICE PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 04/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 04/09/2014 | 400.00 | 00035563109453 | WANDERLEY FELICIO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.632-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.632-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.632-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 2000624 | 05/09/2014 | 6100.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 2000625 | 05/09/2014 | 7940.19 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/09/2014 | 1980.60 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MAT.AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022014 | 0002677 | 05/09/2014 | 790.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO P/UTILIZACAO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/09/2014 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 05/09/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/09/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS NA CONSULTORIA UM, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 05/09/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/09/2014 | 400.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRESENTA€åES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAZ DE LUCENA -TANQUE RASO, ATRAVES DO PROGRAMA PDDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0002675 | 05/09/2014 | 3000.00 | 19371554000123 | ERALDO A DE SOUSA CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA REALIZACAO DE TRABALHOS NOS PROGRAMAS JUNTO AO FNDE/MEC, PRESTACAO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC, ENTRE OUTROS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000062014 | 0002676 | 05/09/2014 | 2400.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 03 ROPEIROS GRA 116 DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 006/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 08/09/2014 | 660.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E LEITE PASTEURIZADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 08/09/2014 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 08/09/2014.DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 08/09/2014 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/PARTICIPAR DE FORMACAO C/RELACAO A ORIENTACAO GENETICA (TRACO FALCIFORME) NO DIA 02/09/2014.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 08/09/2014 | 60.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE P/TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZAREM EXAMES MEDICOS, NO DIA 08/09/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 08/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 09/09/2014 | 49.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 -ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS COMP.05 E 07/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 09/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 -ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 09/09/2014 | 626.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/09/2014 | 150.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO EM HOSPITAIS E OUTROS NO DIA 09/09/2014.CONF. LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/09/2014 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/09/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/09/2014 | 1590.00 | 19803078000172 | FRANCISCA ELIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/09/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E EM FORNECEDORES NO DIA 09/09/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/09/2014 | 800.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE ARTES (CURSO DE INICIACAO NA ARTE DAS PINTURAS) NOS SITIOS TANQUE RASO, DAMASIO E NA SEDE DO MUNICIPIO P/PUBLICO DO SERV.CONVIVENCIA E FOR.DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/09/2014 | 2908.06 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/09/2014 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.625-8) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/09/2014 | 3620.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB-PREV PARC.53, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/09/2014 | 2095.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB-PREV PARC.60, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.632-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/09/2014 | 333.07 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA SALARIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/09/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONSULTORIA UM E OUTROS, NO DIA 10/09/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 10/09/2014 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS NOS DIAS 10 E 11/09/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 10/09/2014 | 150.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10/09/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/09/2014 | 40.00 | 00008105463458 | ADAILTON VAGNER FERREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PB P/RESOLER SSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/09/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/09/2014 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB P/RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONSULTORIA UM E OUTROS NO DIA 10/09/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 10/09/2014 | 63.00 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AQUISICAO DE GARROES DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADAS AO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 10/09/2014 | 198.00 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADAS AS REFEICOES DOS SERVIDORES DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 10/09/2014 | 733.90 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS SERVIDORES DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/09/2014 | 1794.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO DESSANILIZADOR DA COMUNIDADE DE TANQUE RASO C/EXERCAO DAS CARCACAS QUE FOI USADAS NO EQUIPAMENTO DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/09/2014 | 201.00 | 01531024000130 | W M SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS P/AS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS QUE PARTICIPARAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/09/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONSULTORIA UM E OUTROS, NO DIA 11/09/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/09/2014 | 160.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 E 12/09/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/09/2014 | 115.60 | 08815920000170 | J.A.DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICACAO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/09/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/09/2014 | 870.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS (GRINALDAS DE FLORES) P/SEREM UTILIZADOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/09/2014 | 61.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NO LOTEAMENTO FERREIRA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMP.08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002721 | 12/09/2014 | 1758.03 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO C/A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/09/2014 | 35.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ERIVALDA MARIA DA SILVA) CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.208-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/09/2014 | 80.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E LAYOUT NO DIA 12/09/2014. .CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/09/2014 | 1360.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/CREDITO EM CONTA DE SALARIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/09/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, LAYOUT INFORMATICA, NO DIA 12/09/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/09/2014 | 491.58 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 P/SERVIR A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 12/09/2014 | 432.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1087, DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 12/09/2014 | 111.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1043, DA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 15/09/2014 | 40.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ATUALIZACAO DOS SISTEMAS SINANET E SIM/SINASC, NO DIA 15/09/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 15/09/2014 | 40.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO P/ATUALIZACAO DO SISAGUA, NO DIA 15/09/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/09/2014 | 447.00 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADOS A DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/09/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 15/09/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/09/2014 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO -PB P/ACOMPANHAR O PREFEITO DURANTE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 15/09/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/09/2014 | 339.00 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DURANTE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/09/2014 | 1267.80 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/09/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS QUE SERVEM A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/09/2014 | 198.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS QUE SERVEM A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/09/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E NA COLSULTORIA UM E ADVOCACIA NO DIA 16/09/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/09/2014 | 813.00 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20 L DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/09/2014 | 199.00 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADAS A REFEICOES DE SERVIDORES DOS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS QUE SERVEM A SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 16/09/2014 | 185.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 185-6867, DA SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 16/09/2014 | 916.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 180-3378, DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 16/09/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/09/2014 | 260.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA BANDA FILARMONICA SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/09/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS QUE SERVEM A SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/09/2014 | 60.00 | 00008079199426 | JANACELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SOLADEDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA, NO DIA 17/09/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/09/2014 | 632.50 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS VISITAS TECNICAS C/LIMPEZA QUIMICA DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE TANQUE RASO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112014 | 2000643 | 17/09/2014 | 1034.12 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA P/SEREM DISTRIBUICOS C/PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/09/2014 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS NOS DIAS 16 E 17/09/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 17/09/2014 | 50.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRICAO P/PARTICIPACAO NO CICLO DE SEMINARIOS (2º ENCONTRO) REALIZADO PELA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO -UNDIME, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/09/2014 | 968.00 | 12439185000114 | HELIDA CRISTINA COSTA CHAGAS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS P/SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAP (PROERD) P/OS DESFILES CIVICOS DO 07 DE SETEMBRO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/09/2014 | 350.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 PLACAS P/TOMBAMENTO, IMPRESSAS EM ALUMINIO (2 X 4 CM) DOS BENS PATRIMONIAIS DA SEC.DE EDUCACAO (ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/09/2014 | 40.00 | 00003588456457 | NAGIB JANIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB, P/CONDUZIR SERVIDORES P/CAPACITACAO DO SEGURO SAGRA NO DIA 17/09/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/09/2014 | 80.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE 18/09/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/09/2014 | 80.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ADVOCACIA, COLSULTORIA UM E SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO.CONF. LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/09/2014 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ADVOCACIA, CONSULTORIA UM E SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/09/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ADVOCACIA, COLSULTORIA UM E SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002749 | 18/09/2014 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/09/2014 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ADVOCACIA, COLSULTORIA UM E SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR DE PNEUS/MAQUINAS/EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/09/2014 | 1160.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MOTOBOMBA B4T 705L DESTINADA AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 19/09/2014 | 560.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) P/PREPARO DE REFEICOES NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 19/09/2014 | 56.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.08/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 19/09/2014 | 1150.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO (2/4) DO VEICULO PLACA OFB-9648 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/09/2014 | 1883.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) P/PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/09/2014 | 492.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES DE PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/09/2014 | 679.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) P/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/09/2014 | 0.07 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.625-8) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/09/2014 | 603.02 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.632-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/09/2014 | 469.73 | 03659166000102 | IBAMA - INST.BRASILEIRO DO MEIO AMB.E REC.NAT.RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA (5/60) P/AUTO DE INFRACAO PROCESSO N.º 02016.00453/2012-34-LANCAR RESIDUOES SOLIDOS OU REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO EM AREA DE LIXAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/09/2014 | 360.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/SEREM UTILIZADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/09/2014 | 415.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS P/ESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/09/2014 | 4841.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/09/2014 | 381.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/09/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, 35 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/09/2014 | 49.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A RUA JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, 35 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.05 E 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/09/2014 | 128.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/09/2014 | 26.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 571 -ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.08/2014, CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/09/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/09/2014 | 48.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.03 E 08/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/09/2014 | 115.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.05, 09, 10, 11 E 12/2013, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/09/2014 | 80.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A RUA PADRE INACIO, 487 -ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.03 E 08/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/09/2014 | 43.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A RUA PADRE INACIO, 487 -ONDE FUNCIONA O PETI -PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.09/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 468 -ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP. 08/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/09/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 468 -ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP. 09/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A RUA JARDELINO GOMES DE OLIVEIRA, 21 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/09/2014 | 25.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A RUA JARDELINO GOMES DE OLIVEIRA, 21 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/09/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 299 -ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/09/2014 | 49.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 299 -ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.05 E 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/09/2014 | 68.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (APARECIDA MARIA DA CONCEICAO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/09/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (APARECIDA MARIA DA CONCEICAO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/09/2014 | 33.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ROSINEIDE MARIA DA SILVA DE LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/09/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ROSINEIDE MARIA DA SILVA LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/09/2014 | 28.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ROSINEIDE MARIA DA SILVA DE LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/09/2014 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (RISONEIDE MARIA DA SILVA DE LIMA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/09/2014 | 544.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/09/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A RUA JARDELINO GOMES DE OLIVEIRA, 37 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/09/2014 | 49.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A RUA JARDELINO GOMES DE OLIVEIRA, 37 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.05 E 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/09/2014 | 202.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/09/2014 | 26.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP. 09/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/09/2014 | 54.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP. 04 E 08/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/09/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 589 -ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/09/2014 | 49.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 589 -ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.05 E 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002801 | 22/09/2014 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/09/2014 | 330.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/09/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) RELATIVO A CONTRIBUICOES A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/09/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CAGEPA E OUTROS NO DIA 22/09.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 22/09/2014 | 26.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A RUA JOAQUIM SANTANA, 256 -ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 22/09/2014 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE CARLOS DANIEL AGOSTINHO DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/09/2014 | 545.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/09/2014 | 25.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E G.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.09/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/09/2014 | 50.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITAUDO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E G.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.05 E 08/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/09/2014 | 107.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 23/09/2014 | 600.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS (PATRIMONIAIS) PERTENCENTES AO BLOCO DE ATENCAO BASICA (UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/09/2014 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS NOS DIAS 23 E 24/09.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002805 | 23/09/2014 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REF AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/09/2014 | 1200.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS (PATRIMONIAIS) PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/09/2014 | 1700.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS (PATRIMONIAIS) PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/09/2014 | 400.00 | 00003769242416 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, P/COBRIR GASTOS C/LOCOMOCAO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/09/2014 | 500.00 | 00000961065494 | WILMA LUZENETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE SUPRA SOY) P/SEU FILHO MENOR, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/09/2014 | 40.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO C/A JUSTICA ELEITORAL C/MENBRO DA COMISSAO DE TRANSPORTES P/ELEICOES 2014, NO DIA 23/09.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/09/2014 | 2471.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/09/2014 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO, CONSULTORIA UM E OUTROS, NO DIA 24/09.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/09/2014 | 80.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS NO DIA 24/09.CONF. LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/09/2014 | 120.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB, P/FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DA COMARCA DE BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 22 A 26/09.DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/09/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO, CONSULTORIA UM E OUTROS, NO DIA 24/09.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 24/09/2014 | 160.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DO FORUM MACROREGIONAL PERINATAL, PERMANENTE DE ASSISCIA PERINATAL E ASSEMBLEIAS GERAIS.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 24/09/2014 | 150.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA FACISA E DIVERSOS HOSPITAIS NOS DIAS 22, 23 E 24/09.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/09/2014 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS NO DIA 24/09.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002834 | 25/09/2014 | 700.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM GERAL DE VEICULOS DE GRANDE PORTE (LAVAGEM, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO C/GRAXA) PERTENCENTES A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E G.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.INEXIGIBILIDADE 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/09/2014 | 550.00 | 00002935118456 | IRINEU COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS (C/TROCA DE FITAS, CHAPAS, MOLAS, FECHADURAS, FERROLHOS E LUBRIFICACAO) PERTENCENTES AO ANTIGO MERCADO, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/09/2014 | 650.00 | 00002935118456 | IRINEU COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS (RUA JOSE MATIAS -LATERAL) PERTENCENTE AO ANTIGO MERCADO, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/09/2014 | 800.00 | 00002935118456 | IRINEU COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTA INTERNA (2,50 X 2,70) DESTINADA AO ANTIGO MERCADO, ONDE FUNCIONA A SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 2000652 | 25/09/2014 | 70.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM SIMPLES EM VEICULO PEQUENO E DE MEDIO PORTE (ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA E LUBRIFICACAO) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 2000653 | 25/09/2014 | 120.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM SIMPLES EM VEICULO PEQUENO E DE MEDIO PORTE (ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA E LUBRIFICACAO) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 2000654 | 25/09/2014 | 270.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM SIMPLES EM VEICULO PEQUENO E DE MEDIO PORTE (ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA E LUBRIFICACAO) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 25/09/2014 | 150.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES (LIMPEZA, INSTALACAO DE SOFTWARE E TROCA DE PECAS) PERTENCENTES AO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 25/09/2014 | 450.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES (LIMPEZA, INSTALACAO DE SOFTWARE E TROCA DE PECAS) PERTENCENTES A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (BLATB) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 25/09/2014 | 200.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES (LIMPEZA, INSTALACAO DE SOFTWARE) PERTENCENTES A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (BLATB) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 25/09/2014 | 450.00 | 00002935118456 | IRINEU COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 RAMPAS DE FERRO P/VEICULOS (MEDINDO 0,50 - 0,30 X 0,60) E 01 GRADEADO P/CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052014 | 2000660 | 25/09/2014 | 465.30 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 2000661 | 25/09/2014 | 2512.90 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A LICITACAO CONVITE 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 2000662 | 25/09/2014 | 2371.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. REF.AO PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 2000663 | 25/09/2014 | 1000.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA /A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014. REF.AO CONVITE 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0002830 | 25/09/2014 | 3050.75 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO. REF.AO CONVITE 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002824 | 25/09/2014 | 3108.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MAIS EDUCACAO), CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002825 | 25/09/2014 | 520.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRE-ESCOLA), CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002826 | 25/09/2014 | 800.98 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE), CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002827 | 25/09/2014 | 2207.95 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ENS.FUNDAMENTAL), CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0002828 | 25/09/2014 | 355.37 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EJA), CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0002829 | 25/09/2014 | 5016.38 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/CONSERVACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF.AO CONVITE 005/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002835 | 25/09/2014 | 60.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM SIMPLES EM VEICULO PEQUENO PORTE (LAVAGEM DA LATARIA E LUBRIFICACAO) PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.INEXIGIBILIDADE 005/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0002836 | 25/09/2014 | 840.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM SIMPLES EM VEICULO MEDIO PORTE (ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA E LUBRIFICACAO) PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.INEXIGIBILIDADE 005/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/09/2014 | 1650.00 | 00002935118456 | IRINEU COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 GRADE DE VARAO E 01 PORTAO CORREDICO (0,50 POL.) DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (14.354-5) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (23.208-4) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/09/2014 | 100.00 | 00010296480428 | MARIA TALMIRES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 0002823 | 25/09/2014 | 1598.10 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS DURANTE OS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2014. REF.AO CONVITE 005/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/09/2014 | 50.00 | 00042452597449 | SANDRA MARIA NOBREGA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIADIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE FORMACAO SOBRE O SCFV -SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 25/09.CONF.LEIO 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/09/2014 | 50.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIADIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE FORMACAO SOBRE O SCFV -SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO DIA 25/09.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/09/2014 | 800.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE ARTES (INICIACAO DA ARTE DOS DESENHOS) NOS SITIOS TANQUE RASO, DAMASIO E NA SEDE DO MUNICIPIO P/PUBLICO DO SERV.CONVIVENCIA E FOR.DE VINCULOS, CH 40 HS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/09/2014 | 150.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES (LIMPEZA, INSTALACAO DE SOFTWARE E TROCA DE PECAS) PERTENCENTES AO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/09/2014 | 1200.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE INFORMATICA (WINDOWS, WORD, WXCEL, POWER POINT E INTERNET) AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS DA LOCALIDADE TAVARES E SEDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/09/2014 | 300.00 | 00002935118456 | IRINEU COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 PORTAS DE ESTEIRA DE ROLO (LUBRIFICACAO, DESENPENO, TROCA DE CHAPA E FITAS) PERTENCENTES AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/09/2014 | 650.00 | 00002935118456 | IRINEU COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO (0,15 - 2,70 X 2,20) DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/09/2014 | 1200.00 | 00004989590406 | ROBERTA KELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS DE INFORMATICA (WINDOWS, WORD, EXCEL, POWER POINT E INTERNET) AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO TANQUE RASO E NA SEDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/09/2014 | 835.30 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/09/2014 | 120.00 | 00051863197400 | MARILUCE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18/09/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/82004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0002849 | 26/09/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA P/PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS NAS ANALISES E ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS E PROJETOS ADMINST.DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E SEC.DO ESTADO, SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/09/2014 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS NOS DIAS 25 E 26/09.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 26/09/2014 | 470.40 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEICOES DOS SERVIDORES DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 2000665 | 29/09/2014 | 479.89 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONNER P/IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER PERTENCENTES AO BLOCO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 2000666 | 29/09/2014 | 309.91 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONNER P/IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 2000667 | 29/09/2014 | 179.95 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONNER P/IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER PERTENCENTES AO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002861 | 29/09/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0002851 | 29/09/2014 | 50.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA (MOUSE S/FIO) DESTINADOS A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0002852 | 29/09/2014 | 290.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONER P/IMPORESSORAS DESTINADOS A SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, DA FAZENDA. CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0002853 | 29/09/2014 | 130.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONER P/IMPORESSORAS DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0002857 | 29/09/2014 | 599.88 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONNER P/IMPRESSORAS LASER PERTENCENTES AS SEC.DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0002858 | 29/09/2014 | 181.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (MOUSE SEM FIO, PENDRIVER, HUB MULTILASER USB) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0002859 | 29/09/2014 | 410.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONNER P/IMPRESSORAS LASER PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0002860 | 29/09/2014 | 459.88 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONNER P/IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/09/2014 | 100.00 | 00007084394460 | CRISTIANE OLIVEIRA DE LIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE AREIA -PB C/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 30/09. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/09/2014 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DA UNDIME, NO AUDITORIO DO IFPB, NO DIA 29/09.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042014 | 0002850 | 29/09/2014 | 290.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONNER P/IMPRESSORAS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO CONVITE 004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0002854 | 29/09/2014 | 199.96 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONNER P/IMPRESSORAS LASER PERTENCENTES AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0002855 | 29/09/2014 | 459.88 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONNER P/IMPRESSORAS JATO DE TINTA E LASER PERTENCENTES AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0002856 | 29/09/2014 | 59.96 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONNER P/IMPRESSORAS JATO DE TINTA PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2014 | 56.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO AO LOT.ANTONIO FERREIRA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMP.09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2014 | 42.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMP.09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16-A -DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DE JANEIRO A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/09/2014 | 400.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA S/N - TOTA CAPIBARIBE, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV), VINC.A SEC.ASSIST. E DES.SOCIAL, SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/09/2014 | 600.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 487,TOTA CAPIB.PARA FUNCIONAMENTO DO PROG.PETI,VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/09/2014 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL,PARA DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADM.E DE APOIO A POPULACAO REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/09/2014 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/09/2014 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/09/2014 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/09/2014 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/09/2014 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/09/2014 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADI A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL ,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002917 | 30/09/2014 | 1000.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, P/TRATAR DE ASSUNTOS SOCIAIS RELACIONADOS AO PROG.BOLSA FAMILIA DURANTE 16 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/09/2014 | 300.00 | 00070107126460 | CARLOS HENRIQUE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACOA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TANQUE RASO, S/N -P/DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002932 | 30/09/2014 | 81.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (ALMOCO) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE ACOES REALUZADAS NO MES DE SETEMBRO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/09/2014 | 5430.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (AGENTES HONORIFICOS) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/09/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/09/2014 | 6699.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/09/2014 | 2582.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/09/2014 | 6318.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2014 | 1164.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2014 | 1064.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2014 | 0.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.625-8) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0002885 | 30/09/2014 | 3000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PROFISSIONAIS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO P/CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A INEXIGIBILIDADE 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002887 | 30/09/2014 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002919 | 30/09/2014 | 4500.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SEC.DA FAZENDA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0002925 | 30/09/2014 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/09/2014 | 8627.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/09/2014 | 1086.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/09/2014 | 3780.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/09/2014 | 341.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/09/2014 | 14594.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/09/2014 | 9756.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/09/2014 | 1326.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/09/2014 | 542.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/09/2014 | 152.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/09/2014 | 262.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/09/2014 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA, S/N -BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SEC.DE DESENV.URBANO REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/09/2014 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO -LIXAO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/09/2014 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/09/2014 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/09/2014 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.MUN.DE DESENV .URBANO REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002912 | 30/09/2014 | 2024.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO C/VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, RELATIVO A 22 VIAGENS NO MES DE SETEMBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002913 | 30/09/2014 | 2860.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002916 | 30/09/2014 | 4004.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXOS; NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000102013 | 0002924 | 30/09/2014 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, BEM COMO, EMISSAO DE RELATORIOS INDICANDO A VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002933 | 30/09/2014 | 63.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (ALMOCO) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DURANTE ACOES REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002935 | 30/09/2014 | 4739.60 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: KGB-3864, MNJ-3056, KJW-8062, KGX-9275 QUE SERVEM A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/09/2014 | 10246.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/09/2014 | 36313.09 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/09/2014 | 1624.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2014 | 50.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE AREIA - PB TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 30/09.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/09/2014 | 70937.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/09/2014 | 250.00 | 00004855232483 | JOSIMERY MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JARDILINO, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002906 | 30/09/2014 | 2508.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I, II E III P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OS TURNOS DA MANHA E TARDE, ATRAVES DO PROGRAMA PNAT, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002907 | 30/09/2014 | 1804.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 (CONVENIO SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002908 | 30/09/2014 | 1800.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OS TURNOS DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 (CONVENIO SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO).CONFÇPREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002909 | 30/09/2014 | 1540.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 (CONVENIO SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002910 | 30/09/2014 | 1804.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO AMBO P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE O TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 (CONVENIO SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0002911 | 30/09/2014 | 1540.00 | 00004819422464 | FLAVIA SUELANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAS ALMAS P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OS TURNOS DE MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014 (CONVENIO SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO).CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002914 | 30/09/2014 | 6000.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS P/DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002918 | 30/09/2014 | 6000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPRINTER DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DA SEC.DA EDUCACAO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/09/2014 | 300.00 | 01365597000130 | FAVIL - FUNDA€AO ANTONIO VICTOR DE LUCEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA (PRATICAS DESPORTIVAS) DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002929 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO FORA E DENTRO DO MUNICIPIO (TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO) DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/09/2014 | 400.00 | 00001380924430 | MANOEL DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002936 | 30/09/2014 | 3173.80 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: MQG-6337, NPT-5524, OGB-2570, OGC-5739 E MNK-6568 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002937 | 30/09/2014 | 1554.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OGC-5739 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDAUTES DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002938 | 30/09/2014 | 771.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OFY-4260 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/09/2014 | 4056.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/09/2014 | 15433.87 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/09/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/09/2014 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/09/2014 | 6043.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2014 | 16925.11 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2014 | 3398.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2014 | 14896.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2014 | 840.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2014 | 3529.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2014 | 851.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2014 | 262.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/09/2014 | 1269.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012014 | 0002991 | 30/09/2014 | 440.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P/PREPARO DE REFEICOES.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002992 | 30/09/2014 | 1320.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2014 | 1337.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DO MESMO, NA MANUTENCAO DA UNIDADE, CONFORME CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/09/2014 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16- P/FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC.DA FAZENDA, PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/09/2014 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELGACIA DE POLICIA DE RIACHO DE ST ANTONIO REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0002915 | 30/09/2014 | 1800.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002934 | 30/09/2014 | 504.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (ALMOCO) DESTINADOS AO POLICIAMENTO LOCAL NO MES DE SETEMBRO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/09/2014 | 6373.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/09/2014 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/09/2014 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/09/2014 | 760.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000242013 | 0002990 | 30/09/2014 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VINCULACAO, INSTITUCIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA FM RURAL, CORREIO FM 98.1 E NA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0002921 | 30/09/2014 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST. NA ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTOS PREVENTIVOS,QUANTO NA ADM.DO CONTECIOSO,ESPEC.NAS AREAS CIVIL,TRABALHISTA E ADMINISTR.BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS.REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0002922 | 30/09/2014 | 2500.00 | 00000869367439 | YOCHABEL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVIÇOS JURIDICOS A PESSOAS CARENTES E A PREFEITURA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/09/2014 | 1049.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICIOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/09/2014 | 2500.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002920 | 30/09/2014 | 5400.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONET S-10 DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002923 | 30/09/2014 | 2000.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM P/ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO EM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INTERESSE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002939 | 30/09/2014 | 1173.27 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OEX-2090 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/09/2014 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/09/2014 | 9014.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/09/2014 | 1556.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 30/09/2014 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 30/09/2014 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 30/09/2014 | 300.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM SANTANA, 256, CENTRO -P/FUNCIONAMENTO DAS VIGILANCIAS SANITARIAS E AMBIENTAL, VINCULADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 2000674 | 30/09/2014 | 1350.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REL. A SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 2000675 | 30/09/2014 | 1350.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 2000676 | 30/09/2014 | 2024.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE C/PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 2000677 | 30/09/2014 | 6000.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, PARA DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 30/09/2014 | 120.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE DEBORA BEZERRA FREIRE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 30/09/2014 | 1320.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RESSONANCIA DO CRANIO E COLUNA CERVICAL NA PACIENTE SEVERINA TEREZA DA SILVA SOUSA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 30/09/2014 | 179.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 185-6867, DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 30/09/2014 | 905.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 180-3378, DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 30/09/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 2000683 | 30/09/2014 | 387.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (ALMOCO) DESTINADOS AS EQUIPES DO BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE DURANTE ACOES REALIZADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000684 | 30/09/2014 | 1424.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OEY-8024 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000685 | 30/09/2014 | 120.50 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OFB-9648 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000686 | 30/09/2014 | 1059.32 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OGD-8706 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000687 | 30/09/2014 | 8827.94 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: OGD-8486, MOC-2825, NPT-5534, MNO-2366, KHJ-4347, JZS-6627 E KKV-7735, QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 30/09/2014 | 18037.94 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 30/09/2014 | 12447.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 30/09/2014 | 10836.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 30/09/2014 | 2839.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 30/09/2014 | 13667.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 30/09/2014 | 953.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB - SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 30/09/2014 | 3190.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB - SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 30/09/2014 | 13933.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF - SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 30/09/2014 | 8000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 30/09/2014 | 3484.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 30/09/2014 | 3787.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 30/09/2014 | 2614.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 30/09/2014 | 2275.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 30/09/2014 | 2926.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 30/09/2014 | 669.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 30/09/2014 | 231.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 30/09/2014 | 731.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 30/09/2014 | 596.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 30/09/2014 | 3548.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 30/09/2014 | 1680.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/09/2014 | 300.00 | 01365597000130 | FAVIL - FUNDA€AO ANTONIO VICTOR DE LUCEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER C/REALIZACAO DE ACOES COMUNITARIAS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052014 | 0002931 | 30/09/2014 | 36.00 | 16834567000101 | JOSEFA WALKIRIA BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PREPARADAS (ALMOCO) DESTINADOS A EQUIPE DA EMATER (SEC.DE AGRICULTURA) DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 005/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/09/2014 | 6590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/09/2014 | 3837.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000242013 | 0002989 | 30/09/2014 | 1800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO, PRODUCAO E EDICAO DE AUDIO P/DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E DE INTERESSE SOCIAL E COMUNITARIA, ALEM DE CRIACAO, LOCACAO E APRESENTACAO DE CERIMONIAL DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/09/2014 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0002940 | 30/09/2014 | 7433.30 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: TRATOR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, OGE-4197, NQI-3682 QUE SERVE A SEC.DE AGRIC., PECUARIA, PESCA E GES.AMBIENTAL.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/09/2014 | 4961.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/09/2014 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/09/2014 | 5508.77 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/09/2014 | 3694.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/10/2014 | 80.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 01/10/2014.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 01/10/2014 | 100.00 | 00004524814493 | ADALBERTO GON€ALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 01 E 02/10, P/CONDUZIR PACIENTES A REFERIDA CIDADE P/TRATAMENTO MEDICO.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 01/10/2014 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE JUNTO AO 3º NUCELO, NO DIA 01/10/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 01/10/2014 | 312.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1087, DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 01/10/2014 | 38.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1043, DA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/10/2014 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB, P/FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DA COMARCA DE BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 01 A 03/10.DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/10/2014 | 679.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/10/2014 | 657.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/10/2014 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.633-9) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/10/2014 | 88.38 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.632-0) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/10/2014 | 125.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/10/2014 | 125.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1075, DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/10/2014 | 125.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1060, DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/10/2014 | 2000.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16-A -DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DE JANEIRO A ABRIL/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/10/2014 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 02/10.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/10/2014 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS NOS DIAS 02 E 03/10.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/10/2014 | 450.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA SUBMERSA (REVISAO DO MOTOR ELETRICO E DO BOMBEADOR, LIMPEZA E TROCA DE IMPULSOR) LOCALIZADO NO SITIO DAMASIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/10/2014 | 1624.49 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/10/2014 | 15.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/10/2014 | 51.62 | 01196411000167 | SUPERMERCADO O FILEZAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/10/2014 | 120.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB, P/FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DA COMARCA DE BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 03 A 05/10/2014.DE ACORDO C/LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/10/2014 | 160.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB, P/FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DA COMARCA DE BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 03 A 05/10/2014.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003011 | 06/10/2014 | 2500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ACOES DE FORMACAO CONTINUADA, PLANEJAMENTOS E CAPACITACAO DE PROFESSORES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 06/10/2014 | 54.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.09/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 07/10/2014 | 240.00 | 02414122000150 | CLINICA DE CIRURGIA PEDIATRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOAQUIM ANGELO MINEIRO DE ARAUJO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/10/2014 | 150.00 | 00001392319439 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, RETIRADA DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062013 | 0003014 | 08/10/2014 | 2080.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 08/10/2014 | 160.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ATENCAO BASICA E CIES NA 3º GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NOS DIAS 06 E 08/10.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000062013 | 2000715 | 08/10/2014 | 216.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062013 | 2000716 | 08/10/2014 | 84.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO BLOCO DE VIGINALCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062013 | 2000717 | 08/10/2014 | 617.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062013 | 2000718 | 08/10/2014 | 734.50 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 08/10/2014 | 4450.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA DE CESARIANA NA PACIENTE CARENTE ANDREZA SANTINA DE LIMA MOURA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062013 | 0003013 | 08/10/2014 | 675.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/10/2014 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DO CONDE - PB P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO NOS DIAS 08 E 09/10.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000062013 | 0003015 | 08/10/2014 | 1008.00 | 13079810000127 | JOSIANO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES P/OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/10/2014 | 150.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08/10.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/10/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS, NO DIA 08/10.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003020 | 09/10/2014 | 2800.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/10/2014 | 799.89 | 10867871000160 | DIARIO SERV.DE INTERMEDIACOES EM PUB. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/10/2014 | 171.48 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS P/SEREM DISTRIBUIDOS C/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS COMEMORACOES DO "DIA DA CRIANCA", CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/10/2014 | 40.00 | 34028316273428 | ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL E SEDEX NACIONAL) NO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DA SEC.DA FAZENDA P/ORGAOS DA ESFERA PUBLICA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/10/2014 | 2505.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/10/2014 | 3620.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) RELATIVO A PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC.53, EM FAVOR DO INSS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/10/2014 | 2113.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) RELATIVO A PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC.60, EM FAVOR DO INSS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/10/2014 | 1.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.625-8) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/10/2014 | 1100.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E LEITE PASTEURIZADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/10/2014 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DO CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 10/10.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003026 | 10/10/2014 | 3000.00 | 19371554000123 | ERALDO A DE SOUSA CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA REALIZACAO DE TRABALHOS NOS PROGRAMAS JUNTO AO FNDE/MEC, PRESTACAO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC, ENTRE OUTROS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000242013 | 0003028 | 10/10/2014 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VINCULACAO, INSTITUCIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA FM RURAL, CORREIO FM 98.1 E NA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/10/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 10/10.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0003027 | 10/10/2014 | 1800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CRIACAO, PRODUCAO, EDICAO DE AUDIO P/DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PUBLICO SOCIAL, COMUNITARIO, MAIS CRIACAO, LOCACAO, APRESENTACAO DE CERIMONIAL DE EVENTOS.REF.AO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 13/10/2014 | 1150.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO (3/4) DO VEICULO PLACA OFB-9648 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/10/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 13/10.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/10/2014 | 438.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 P/SERVIR A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/10/2014 | 510.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO P/EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO, NO PERIODO DE 13 A 16/10.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/10/2014 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/CONDUZINDO SERVIDOR P/PARTICIPAR DE CAPACITACAO P/EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO, NO PERIODO DE 13 A 17/10.C/LEI DE DEIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/10/2014 | 180.00 | 00070127263420 | ELZA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FRINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASGOS C/TRATAMENTO DE SAUDE, CONF.LEI DE DIACOES 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/10/2014 | 152.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMP.09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/10/2014 | 152.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO COMP.09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/10/2014 | 50.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO COMP.09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/10/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A SEGURANCA DAS ELEICOES 2014 NO FOROM DA COMARCA DE BOQUEIRAO, NO DIA 14/10.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/10/2014 | 50.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMP.09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 14/10/2014 | 160.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/10/2014 | 50.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO COMP.09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 15/10/2014 | 300.00 | 02225164000142 | J.ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTRETICIA (06 ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/10/2014 | 69210.52 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO P/O MINISTERIO DO TURISMO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/10/2014 | 80.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE OFICINAS DE DAS DIRETRIZES, METAS E ESTRATEGIAS DO PLANO ESTADUAL DE GESTAL INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/10/2014 | 30.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB, P/FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DA COMARCA DE BOQUEIRAO NO DIA 17/10.C/LEI DE DEIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/10/2014 | 80.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO P/EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO, NO DIA 17/10.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/10/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/10.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/10/2014 | 60.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES E OUTROS NO DIA 17/10.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/10/2014 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 17/10.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/10/2014 | 651.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/10/2014 | 120.00 | 00005937233417 | AILSON JOSE DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20/10.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 2000724 | 20/10/2014 | 5980.65 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112014 | 2000725 | 20/10/2014 | 9981.31 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/10/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIA UM E OUTROS NO DIA 20/10.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003053 | 20/10/2014 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REF AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.383-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/10/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) RELATIVO A CONTRIBUICOES A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/10/2014 | 110.93 | 41155656000160 | PETRONIO JOSE DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLOTAGENS CAD E ENCARDERNACOES DE PLANTAS DO MUNICIPIO DESTINADAS A SEC.DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/10/2014 | 724.00 | 00043608191453 | ERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES P/CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/10/2014 | 100.00 | 00010543359409 | LUCAS DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES P/CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/10/2014 | 550.00 | 00010520617452 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES P/CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/10/2014 | 130.00 | 00003724273401 | AILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DAMASIO II, NESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/10/2014 | 105.00 | 00001127021478 | IREMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DAMASIO II, NESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/10/2014 | 105.00 | 00001128244470 | AFONSO JOAO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE DAMASIO II, NESTE MUNICIPIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/10/2014 | 80.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA MULTIMARCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR VOLTRA QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/10/2014 | 127.00 | 00008853361433 | INACIA LOPES SANTANA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCES E SOBREMESAS P/O BREAKFEST DURANTE EVENTO ACAO DE EDUCACAO, ENTRE A PREFEITURA E A FACISA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/10/2014 | 254.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO AO ST.ACUDE, S/N -DO POCO ARTESIANOSDESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 23/10/2014 | 160.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ATENCAO BASICA E NA 3º GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, NOS DIAS 22 E 23/10.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 23/10/2014 | 50.00 | 00001289368430 | JAIANY ANATIVA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO S/A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE E DO SEGUIMENTO DO SARAMPO, NO DIA 21/10.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 23/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/10/2014 | 120.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB, P/FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DA COMARCA DE BOQUEIRAO NOS DIAS 24 A 26/10.C/LEI DE DEIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/10/2014 | 160.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB, P/FICAR A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL DA COMARCA DE BOQUEIRAO, NO PERIODO DE 24 A 26/10.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/10/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS NO DIA 23/10.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/10/2014 | 240.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 A 24/10.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/10/2014 | 5800.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/10/2014 | 80.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 23/10.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 24/10/2014 | 500.00 | 00001129811433 | MARIA EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENDAS DE 10 CARRADAS DE MASSAME P/ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/10/2014 | 850.00 | 00002593476710 | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VENDA DE CARRADAS DE MASSAME (17 X 50,00) P/ATENDER A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 24/10/2014 | 800.00 | 00007346325419 | JOSE FABIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM ALGUMAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RETIRADA DE PEDRAS E COLOCACAO DE MATERIAIS EM ESTRADAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 24/10/2014 | 550.00 | 00009201910452 | JOSE EDEVANDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES P/O CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0003102 | 24/10/2014 | 3000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PROFISSIONAIS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO P/CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A INEXIGIBILIDADE 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 24/10/2014 | 88.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.632-0) EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/10/2014 | 2497.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/10/2014 | 50.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARTAMIRIS MENDONS SANTOS GOMES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 24/10/2014 | 64.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA EDNALVA GOMES DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/10/2014 | 800.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE ARTES (ANATOMIA DOS DESENHOS) NOS SITIOS TANQUE RASO, DAMASIO E SEDE DO MUNICIPIO, P/PUBLICO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (40 HORAS). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 24/10/2014 | 1000.00 | 00098410806487 | BENAIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DINAMICAS E ANIMACAO DE GRUPOS SOCIAIS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 24/10/2014 | 500.00 | 00098410806487 | BENAIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E CADASTRAMENTO DOS GRUPOS SOCIAIS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 24/10/2014 | 700.00 | 00098410806487 | BENAIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORIENTACAO DE GRUPOS SOCIAIS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 24/10/2014 | 630.00 | 00005157936710 | ROBERVAL OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCOMOCAO DAS EQUIPE DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 24/10/2014 | 540.00 | 00005157936710 | ROBERVAL OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCOMOCAO DAS EQUIPE DE ORIENTADORES SOCIAIS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 24/10/2014 | 1337.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DO MESMO, NA MANUTENCAO DA UNIDADE, CONFORME CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/10/2014 | 150.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS NO DIA 24/10.CONF. LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/10/2014 | 330.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003090 | 24/10/2014 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 24/10/2014 | 1350.00 | 00005157936710 | ROBERVAL OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS C/EQUIPE DAS UBSF -UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 24/10/2014 | 360.00 | 00005157936710 | ROBERVAL OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VISITAS C/EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA P/PELESTRAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/10/2014 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/10.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 24/10/2014 | 1300.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LIMPEZA DE PEQUENOS ACUDES, ESCAVACAO DE CISTERNAS, CONSTRUCAO DE BARREIROS E CORTE DE TERRAS EM TODO O MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/10/2014 | 1000.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ATAUDE POPULAR E INFANTIL P/SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/10/2014 | 149.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/10/2014 | 38.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANPELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/10/2014 | 435.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/10/2014 | 1160.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESGA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/10/2014 | 200.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 28/10/2014 | 692.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/10/2014 | 221.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/10/2014 | 693.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/10/2014 | 129.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO PLACA MXT-4980 (ONIBUS) QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/10/2014 | 2203.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO PLACA MXT-4980 (ONIBUS) QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/10/2014 | 247.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 DO VEICULO PLACA MXT-4980 (ONIBUS) QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003146 | 30/10/2014 | 4572.80 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: MNW-9374, NQH-5070, HVI-3338, OFY-4260 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003122 | 30/10/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA P/PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS NAS ANALISES E ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS E PROJETOS ADMINST.DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E SEC.DO ESTADO, OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003148 | 30/10/2014 | 596.40 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: MNR-4858 QUE SERVE A SEC.DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003150 | 30/10/2014 | 340.80 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: LIX-6480 (CARRO DE SOM) QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO (SETOR DE COMUNICACAO SOCIAL) DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003142 | 30/10/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 30/10/2014 | 868.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 180-3378, DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003151 | 30/10/2014 | 5114.02 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: TRATOR, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, OGE-4197, NGI-3682 QUE SERVE A SEC.DE AGRIC., PECUARIA, PESCA E G.AMBIENTAL.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/10/2014 | 1167.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003140 | 30/10/2014 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003149 | 30/10/2014 | 1525.08 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULOS PLACA: OFT-8743 QUE SERVE A SEC.DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/10/2014 | 52.80 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA/ARMAZEM DAS MIUDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (SABONETE PALMOLIVE) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/UTILIZACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/10/2014 | 149.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/AS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD-SUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/10/2014 | 600.00 | 11989027000175 | OTICA IRIS - J ERNESTO DE SOUSA E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (LENTES, ARMACOES) P/SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003147 | 30/10/2014 | 1448.40 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: MOJ-0731 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/10/2014 | 41.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO AO LOT.ANTONIO FERREIRA, S/N -ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/10/2014 | 60.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO, 487 -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/10/2014 | 25.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 468 -ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/10/2014 | 25.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDELINO GOMES DE OLIVEIRA, 21 -ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/10/2014 | 26.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 299 -ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/10/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (YORLANDA INACIO FARIAS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/10/2014 | 25.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (YORLANDA INACIO FARIAS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/10/2014 | 41.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (YORLANDA INACIO DE FARIAS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/10/2014 | 49.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (LINDALVA DA CONCEICAO GOMES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/10/2014 | 84.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA DO CEU DA SOLEDADE) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/10/2014 | 27.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA DO CEU DA SOLEDADE) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/10/2014 | 6699.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/10/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/10/2014 | 5430.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (AGENTES HONORIFICOS) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/10/2014 | 2582.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/10/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/10/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/10/2014 | 6318.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/10/2014 | 2000.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16-A -DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DE MAIO A AGOSTO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/10/2014 | 500.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16-A -DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003227 | 31/10/2014 | 1000.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, P/TRATAR DE ASSUNTOS SOCIAIS RELACIONADOS AO PROG.BOLSA FAMILIA DURANTE 16 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/10/2014 | 600.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 487,TOTA CAPIB.PARA FUNCIONAMENTO DO PROG.PETI,VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/10/2014 | 300.00 | 00070107126460 | CARLOS HENRIQUE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACOA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TANQUE RASO, S/N -P/DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/10/2014 | 400.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA S/N - TOTA CAPIBARIBE, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV), VINC.A SEC.ASSIST. E DES.SOCIAL, OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/10/2014 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL,PARA DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADM.E DE APOIO A POPULACAO REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/10/2014 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/10/2014 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/10/2014 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/10/2014 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/10/2014 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADI A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL ,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/10/2014 | 80.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS NO DIA 31/10.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/10/2014 | 8627.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003231 | 31/10/2014 | 4500.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN, DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003237 | 31/10/2014 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/10/2014 | 1326.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/10/2014 | 542.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/10/2014 | 262.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/10/2014 | 152.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/10/2014 | 9756.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/10/2014 | 1086.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/10/2014 | 341.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/10/2014 | 14549.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/10/2014 | 3780.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/10/2014 | 26.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A JOSEFA FERREIRA DA CRUZ, 35 -ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/10/2014 | 36515.81 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/10/2014 | 10246.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/10/2014 | 1624.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003221 | 31/10/2014 | 2024.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO C/VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, RELATIVO A 22 VIAGENS NO MES DE OUTUBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003224 | 31/10/2014 | 2860.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003226 | 31/10/2014 | 4004.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXOS; NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003229 | 31/10/2014 | 1800.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENV.URBANO-SETOR DE TRANSPORTE COM VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003233 | 31/10/2014 | 1800.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENV.URBANO-SETOR DE TRANSPORTE COM VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE SETEMBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000102013 | 0003235 | 31/10/2014 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, BEM COMO, EMISSAO DE RELATORIOS INDICANDO A VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/10/2014 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS LOCACOA DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/10/2014 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.MUN.DE DESENV .URBANO REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/10/2014 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA, S/N -BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SEC.DE DESENV.URBANO REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/10/2014 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO -LIXAO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/10/2014 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/10/2014 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/10/2014 | 5508.77 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/10/2014 | 4961.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/10/2014 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/10/2014 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADI A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/10/2014 | 3837.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/10/2014 | 6590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/10/2014 | 300.00 | 01365597000130 | FAVIL - FUNDA€AO ANTONIO VICTOR DE LUCEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER C/REALIZACAO DE ACOES COMUNITARIAS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 31/10/2014 | 43.80 | 08778250000169 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TITULOS DO INMETRO -INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 31/10/2014 | 360.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NO PACIENTE IRINEI COSME DA SILVA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 31/10/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 31/10/2014 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 31/10/2014 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 31/10/2014 | 300.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM SANTANA, 256, CENTRO -P/FUNCIONAMENTO DAS VIGILANCIAS SANITARIAS E AMBIENTAL, VINCULADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Pregão Presencial | 000042014 | 2000741 | 31/10/2014 | 2024.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE C/PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 2000742 | 31/10/2014 | 1350.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 2000743 | 31/10/2014 | 1350.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 2000744 | 31/10/2014 | 6000.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, PARA DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 31/10/2014 | 18037.94 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 31/10/2014 | 12447.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 31/10/2014 | 10836.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 31/10/2014 | 13933.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 31/10/2014 | 3190.35 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 31/10/2014 | 3484.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 31/10/2014 | 3476.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 31/10/2014 | 12583.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 31/10/2014 | 8000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 31/10/2014 | 330.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 31/10/2014 | 120.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS (CAMPANHA DE VACINACAO) LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 31/10/2014 | 180.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 31/10/2014 | 669.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 31/10/2014 | 231.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 31/10/2014 | 731.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 31/10/2014 | 1680.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 31/10/2014 | 2926.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 31/10/2014 | 730.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 31/10/2014 | 3422.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 31/10/2014 | 2275.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 31/10/2014 | 3787.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 31/10/2014 | 2614.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000767 | 31/10/2014 | 11700.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000768 | 31/10/2014 | 6540.80 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000769 | 31/10/2014 | 4780.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000770 | 31/10/2014 | 2315.70 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000771 | 31/10/2014 | 2220.65 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA A SAUDE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000772 | 31/10/2014 | 1565.76 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 2000773 | 31/10/2014 | 915.30 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 2000774 | 31/10/2014 | 751.23 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 2000775 | 31/10/2014 | 660.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 2000776 | 31/10/2014 | 3150.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 2000777 | 31/10/2014 | 2200.60 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 2000778 | 31/10/2014 | 1402.85 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 2000779 | 31/10/2014 | 1310.22 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 2000780 | 31/10/2014 | 1070.10 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 2000781 | 31/10/2014 | 217.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 2000782 | 31/10/2014 | 431.85 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000783 | 31/10/2014 | 3670.30 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/SEREM DOADOS C/POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000784 | 31/10/2014 | 2885.30 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/SEREM DOADOS C/POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000785 | 31/10/2014 | 1910.19 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/SEREM DOADOS C/POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000786 | 31/10/2014 | 1440.50 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/SEREM DOADOS C/POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000787 | 31/10/2014 | 525.25 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/SEREM DOADOS C/POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000788 | 31/10/2014 | 875.55 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/SEREM DOADOS C/POPULACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/10/2014 | 60.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FORNECEDORES E OUTROS NO DIA 31/10.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/10/2014 | 2500.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/10/2014 | 1049.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0003234 | 31/10/2014 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST. NA ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTOS PREVENTIVOS,QUANTO NA ADM.DO CONTECIOSO,ESPEC.NAS AREAS CIVIL,TRABALHISTA E ADMINISTR.BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS.REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0003236 | 31/10/2014 | 2500.00 | 00000869367439 | YOCHABEL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVIÇOS JURIDICOS A PESSOAS CARENTES E A PREFEITURA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/10/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS NO DIA 31/10.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/10/2014 | 1140.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/10/2014 | 9014.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/10/2014 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003228 | 31/10/2014 | 2000.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM P/ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO EM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INTERESSE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003232 | 31/10/2014 | 5400.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE S-10 DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/10/2014 | 80.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS NO DIA 31/10.CONF. LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/10/2014 | 26.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -ONDE FUNCIONA A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E G.AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/10/2014 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/10/2014 | 26.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 589 -ONDE FUNCIONA O PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/10/2014 | 760.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMNISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/10/2014 | 6373.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/10/2014 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/10/2014 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003225 | 31/10/2014 | 1800.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/10/2014 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC.DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/10/2014 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DE RIACHO DE ST ANTONIO REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/10/2014 | 66.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/10/2014 | 26.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL SITUADO A RUA JARDELINO GOMES DE OLIVEIRA, 37 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/10/2014 | 70779.26 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/10/2014 | 4056.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/10/2014 | 15525.58 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/10/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/10/2014 | 15602.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/10/2014 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/10/2014 | 6043.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003214 | 31/10/2014 | 1320.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003215 | 31/10/2014 | 1540.00 | 00004819422464 | FLAVIA SUELANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAS ALMAS P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OS TURNOS DE MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003216 | 31/10/2014 | 1800.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OS TURNOS DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. (CONVENIO SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO).CONFÇPREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003217 | 31/10/2014 | 1804.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. (CONVENIO SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003218 | 31/10/2014 | 1540.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. (CONVENIO SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003219 | 31/10/2014 | 1804.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO AMBO P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE O TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. (CONVENIO SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003220 | 31/10/2014 | 2508.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I, II E III P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE UTUBRO/2014. (CONVENIO SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003222 | 31/10/2014 | 6000.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS P/DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0003223 | 31/10/2014 | 2000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO FORA E DENTRO DO MUNICIPIO (TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO) DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003230 | 31/10/2014 | 6000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPRINTER, DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/10/2014 | 300.00 | 01365597000130 | FAVIL - FUNDA€AO ANTONIO VICTOR DE LUCEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/10/2014 | 250.00 | 00004855232483 | JOSIMERY MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JARDILINO, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO REL.AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/10/2014 | 400.00 | 00001380924430 | MANOEL DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/10/2014 | 840.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/10/2014 | 14863.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/10/2014 | 3276.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/10/2014 | 1269.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/10/2014 | 3529.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/10/2014 | 262.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/10/2014 | 851.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/10/2014 | 3694.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003278 | 03/11/2014 | 3000.00 | 19371554000123 | ERALDO A DE SOUSA CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA REALIZACAO DE TRABALHOS NOS PROGRAMAS JUNTO AO FNDE/MEC, PRESTACAO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC, ENTRE OUTROS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003279 | 03/11/2014 | 2500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANEJAMENTO E REALIZACAO DA I MOSTRA PEDAGOGICA, ACOES/ATIVIDADES DO DIA DA CRANCA E DO PROFESSOR, PLANEJAMENTO GERAL E AULA DE DEPARTAMENTO (21, 26 E 29/10). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/11/2014 | 528.00 | 19803078000172 | FRANCISCA ELIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO TAVARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/11/2014 | 1050.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) P/PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/11/2014 | 1050.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) P/PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003288 | 03/11/2014 | 1877.20 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: MQG-6337, NPT-5524, OGB-2570, MXT-4980 E MNK-6568 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003292 | 03/11/2014 | 3007.30 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: MNW-9374, NQH-5070 E HVI-3338 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003295 | 03/11/2014 | 1309.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OGB-2570, MXT-4980 E MNK-6568 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003298 | 03/11/2014 | 696.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: NQH-5070 E OFY-4260 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/11/2014 | 1337.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DO MESMO, NA MANUTENCAO DA UNIDADE, CONFORME CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003290 | 03/11/2014 | 284.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULO PLACA: MNR-4858 QUE SERVE A SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003294 | 03/11/2014 | 6756.05 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: MNJ-3056, MQG-6337, NPT-5524, OGB-2570, OGC-5739, MNK-6568, NQH-5070, OFY-4260, OEX-2090, OET-8743, MNR-6398, MNO-2366,OEY-8024, KQD-7653, KFY-3941 DURANTE AS ELEICOES 2014 NO 1º E 2º TURNOS. CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/11/2014 | 120.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 03/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003291 | 03/11/2014 | 284.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULO PLACA: LIX-6480 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO NAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICACAO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003299 | 03/11/2014 | 1670.26 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OEX-2090 E LIX-6480 QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/11/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, RECEITA FEDERAL E OUTROS NO DIA 03/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/11/2014 | 60.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NO DIA 03/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 03/11/2014 | 113.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1043, DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 03/11/2014 | 522.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1087, DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 03/11/2014 | 187.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 185-6867, DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 03/11/2014 | 56.19 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.10/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000793 | 03/11/2014 | 530.20 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: OFB-9648 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000794 | 03/11/2014 | 457.90 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: JZS-6627 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 2000795 | 03/11/2014 | 488.48 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: OGD-8706 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000796 | 03/11/2014 | 11209.56 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OGD-8486, MOC-2825, NPT-5534, MNO-2366, KHJ-44347 E OEY-8024 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000797 | 03/11/2014 | 1212.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OGB-8706 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 03/11/2014 | 553.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) P/PREPARO DE REFEICOES NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 03/11/2014 | 3024.00 | 19803078000172 | FRANCISCA ELIANE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DO PREDIO PUBLICOS ONDE FUNCIONAM: O POSTO DE SAUDE DO TAVARES, DAMASIO, TANQUE RASO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003287 | 03/11/2014 | 3186.02 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL FILTRADO) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVALEDORA E NQI-3682, QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003296 | 03/11/2014 | 6475.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: TRATOR, ENCHEDEIRA, OGE-4197 E NQI-3682 QUE SERVEM A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003301 | 03/11/2014 | 1281.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: MNR-4858 QUE SERVE A SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/11/2014 | 40.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 03/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003293 | 03/11/2014 | 2229.34 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: MXT-8721, KGX-9575, MNJ-3056, KJW-8062 QUE SERVEM A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003297 | 03/11/2014 | 2221.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: MNJ-3056 E KJW-8062 QUE SERVEM A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/11/2014 | 475.67 | 03659166000102 | IBAMA - INST.BRASILEIRO DO MEIO AMB.E REC.NAT.RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6ª PARCELA (6/60) P/AUTO DE INFRACAO PROCESSO N.º 02016.00453/2012-34-LANCAR RESIDUOES SOLIDOS OU REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO EM AREA DE LIXAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003300 | 03/11/2014 | 1203.50 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OET-8743 QUE SERVE A SEC.DA FAZENDA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/11/2014 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA (8.633-9) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/11/2014 | 142.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1075, DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/11/2014 | 143.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1060, DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/11/2014 | 1638.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) P/PREPARO DE REFEICOES DURANTE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0003289 | 03/11/2014 | 284.00 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULO PLACA: MQJ-0731 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/AS ATIVIDADES DO IGDBF.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 001/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003302 | 03/11/2014 | 609.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: MXJ-6398 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 04/11/2014 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€ÇO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 04/11/2014 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO NA PACIENTE EVA MARIA MINEIRO LEITE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/11/2014 | 220.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF P/PARTICIPAR DA II CONFERENCIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL (2 CNPDC) PERIODO DE 04 A 07/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/11/2014 | 50.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE PUXINANA - PB TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 04/11.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/11/2014 | 100.00 | 00007084394460 | CRISTIANE OLIVEIRA DE LIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE PUXINANA -PB C/ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (7º ANO), NO DIA 04/11. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/11/2014 | 100.00 | 00000816541469 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 05/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 05/11/2014 | 25.00 | 00003245032455 | ALEXSSANDRA DE FARIAS COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE CURSO C/O COREN P/EQUIPES DO SAMU, NO DIA 05/11.CONF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 05/11/2014 | 25.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE CURSO C/O COREN P/EQUIPES DO SAMU, NO DIA 05/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 05/11/2014 | 25.00 | 00001075329485 | SILVANO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE CURSO C/O COREN P/EQUIPES DO SAMU, NO DIA 05/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 05/11/2014 | 25.00 | 00000882009494 | LAMARTINE SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE CURSO C/O COREN P/EQUIPES DO SAMU, NO DIA 05/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 05/11/2014 | 25.00 | 00006043942410 | FABIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE CURSO C/O COREN P/EQUIPES DO SAMU, NO DIA 05/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 05/11/2014 | 25.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE CURSO C/O COREN P/EQUIPES DO SAMU, NO DIA 05/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 06/11/2014 | 30.00 | 00008078446403 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE CURSO C/O COREN P/EQUIPES DO SAMU, NO DIA 06/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 06/11/2014 | 30.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE CURSO C/O COREN P/EQUIPES DO SAMU, NO DIA 06/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 06/11/2014 | 30.00 | 00005837234462 | ANTONIO GEORGE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE CURSO C/O COREN P/EQUIPES DO SAMU, NO DIA 06/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/11/2014 | 724.00 | 00095147918434 | SERGIO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/11/2014 | 665.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/11/2014 | 665.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/11/2014 | 1598.30 | 10867871000160 | DIARIO SERV.DE INTERMEDIACOES EM PUB. LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIAS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/11/2014 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/11/2014 | 500.00 | 00000961065494 | WILMA LUZENETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE SUPRA SOY) P/SEU FILHO MENOR, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.632-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003327 | 07/11/2014 | 2593.17 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003328 | 07/11/2014 | 1428.31 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003329 | 07/11/2014 | 1599.36 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/11/2014 | 900.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICAS DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TUBO CA-I 600 X 1000 MM) DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO DAMASIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/11/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, E OUTROS NO DIA 07/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/11/2014 | 196.00 | 05747549000168 | CELESTINO FERNANDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CAMARA FOTOGRAFICA FUGIFILME PERTENCENTE AO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/11/2014 | 80.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CARUARU - PE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 0003320 | 07/11/2014 | 1955.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA - FRANCISCO DE FATIMA DA C. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (DIARIOS DE CLASSE) DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF.LICITACAO CONVITE 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 0003321 | 07/11/2014 | 707.50 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA - FRANCISCO DE FATIMA DA C. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BOLETIM ESCOLAR FUNDAMENTAL I E II) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF.LICITACAO CONVITE 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003322 | 07/11/2014 | 3108.16 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS (MAIS EDUCACAO) MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003323 | 07/11/2014 | 354.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS (EJA) MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003324 | 07/11/2014 | 2207.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS (FUNDAMENTAL) MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003325 | 07/11/2014 | 520.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS (PRE-ESCOLA) MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003326 | 07/11/2014 | 799.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS (CRECHE) MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/11/2014 | 17.65 | 34028316273428 | ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS POSTAIS NO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DA SEC.DA AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL P/ORGAOS DA ESFERA PUBLICA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 07/11/2014 | 30.00 | 00003355350460 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE CURSO C/O COREN P/EQUIPES DO SAMU, NO DIA 07/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 07/11/2014 | 30.00 | 00003245032455 | ALEXSSANDRA DE FARIAS COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO - PB P/PARTICIPAR DE CURSO C/O COREN P/EQUIPES DO SAMU, NO DIA 07/11.CONF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 07/11/2014 | 160.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB, P/PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE EQUIPES DO SAMU E REUNIAO SOBRE EDUCACAO PERMANENTE NASF E AB.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 2000814 | 07/11/2014 | 747.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA /A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITACAO CONVITE 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 2000815 | 07/11/2014 | 1411.90 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA - FRANCISCO DE FATIMA DA C. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO CONVITE 006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 2000816 | 07/11/2014 | 1459.50 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA - FRANCISCO DE FATIMA DA C. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO CONVITE 006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 2000817 | 07/11/2014 | 1577.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA - FRANCISCO DE FATIMA DA C. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO CONVITE 006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 2000818 | 07/11/2014 | 1280.25 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA - FRANCISCO DE FATIMA DA C. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO CONVITE 006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 2000819 | 07/11/2014 | 836.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA - FRANCISCO DE FATIMA DA C. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO CONVITE 006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 2000820 | 07/11/2014 | 703.30 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA - FRANCISCO DE FATIMA DA C. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO CONVITE 006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 2000821 | 07/11/2014 | 562.80 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA - FRANCISCO DE FATIMA DA C. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO CONVITE 006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 2000822 | 07/11/2014 | 3022.10 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA - FRANCISCO DE FATIMA DA C. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO CONVITE 006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/11/2014 | 473.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRE GREVENHAGEN - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0003338 | 09/11/2014 | 405.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PERTENCENTES A SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0003335 | 09/11/2014 | 379.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0003337 | 09/11/2014 | 750.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042014 | 2000823 | 09/11/2014 | 200.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 2000824 | 09/11/2014 | 360.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONNERS E DE CARTUHOS JATO DE TINTA PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 2000825 | 09/11/2014 | 155.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONNERS E DE CARTUHOS JATO DE TINTA PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 2000826 | 09/11/2014 | 350.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGA DE TONNERS E DE CARTUHOS JATO DE TINTA PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE SETOR DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042014 | 2000827 | 09/11/2014 | 350.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPORESSORA PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0003336 | 09/11/2014 | 680.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PERTENCENTES A SEC.DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0003334 | 09/11/2014 | 100.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PERTENCENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0003339 | 09/11/2014 | 355.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA PERTENCENTES A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0003340 | 09/11/2014 | 690.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA P/AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0003341 | 09/11/2014 | 260.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA P/DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF. CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042014 | 0003342 | 09/11/2014 | 250.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS JATO DE TINTA P/DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF.CONVITE 004/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/11/2014 | 14896.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/11/2014 | 3748.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/11/2014 | 3568.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) RELATIVO AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RFB-PREV-OB DEV, DAS CONTRIBUICOES DO MES DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/11/2014 | 3620.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC.53 EM FAVOR DO INSS, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/11/2014 | 2131.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC.60 EM FAVOR DO INSS, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/11/2014 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA (8.625-8) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0003354 | 10/11/2014 | 1800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CRIACAO, PRODUCAO E EDUCACAO DE AUDIO P/DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO SOCIAL SOCIAL E COMUNITARIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003343 | 10/11/2014 | 2800.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000242013 | 0003353 | 10/11/2014 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VINCULACAO, INSTITUCIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA FM RURAL, CORREIO FM 98.1 E NA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/11/2014 | 180.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONSULTORIA UM, SEC.DE EDUCACAO. DIA 10/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/11/2014 | 80.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TCE, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO, DIA 10/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | AQUISICAO DE VACINAS E AGROTOXICOS P/ DOACAO A PEQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/11/2014 | 3600.00 | 09261173000138 | CASA DO FAZENDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (VACINA AFTOSA 50 ML) P/VACINACAO DO REBANHO DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/11/2014 | 552.00 | 09261173000138 | CASA DO FAZENDEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/11/2014 | 140.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (COLCHAO CAIXA DE OVO INFLAVEL - AG) DESTINADO A PESSOA CARENTE (SEVERINA JOSEFA DA CONCEICAO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/11/2014 | 130.00 | 00008946334495 | SIVANILDE MARTINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/11/2014 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 314 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JOSEFA JULIANA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/11/2014 | 42.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JOSEFA JULIANA DA SILVA), RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/11/2014 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (LINALVA DE LIRA SOARES), RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/11/2014 | 25.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS DE PESSOA CARENTE (LINALVA DE LIRA SOARES), RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/11/2014 | 210.00 | 00051926474449 | CICERO SILVA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PIRULITOS P/SEREM DISTRIBUIDOS DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/11/2014 | 1860.00 | 00001996639471 | MARIA APARECIDA MORAIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECREACAO INFANTIL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PARQUE INFANTIL E ALGODAO DOCE, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/11/2014 | 1106.61 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/11/2014 | 360.80 | 00070107129485 | ANDRE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS FRESTAS DOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/11/2014 | 360.80 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS FRESTAS DOS CALCAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/11/2014 | 1600.00 | 00007346325419 | JOSE FABIO DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM ALGUMAS RUAS DESTE MUNICIPIO, RETIRADA DE PEDRAS E COLOCACAO DE MATERIAIS EM ESTRADAS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003372 | 12/11/2014 | 5500.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. CONF.DISPENSA 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003373 | 12/11/2014 | 5500.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2014. CONF.DISPENSA 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003374 | 12/11/2014 | 5500.00 | 00005121410450 | BENEDITO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO. CONF.DISPENSA 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/11/2014 | 206.20 | 00006703528454 | JOSE RAMON DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TIRANDO C/FOTOGRAFIAS EM EVENTOS REALIZADOS P/ESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/11/2014 | 320.00 | 00020461631415 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS DURANTE O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBROC/PARTICIPACAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003375 | 13/11/2014 | 1201.18 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P/AS ELEICOES 2014. CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/11/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FORUM, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS. DIA 13/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 2000828 | 13/11/2014 | 1639.91 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DA FAMILIA DO DAMASIO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003376 | 13/11/2014 | 3873.98 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ACOES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003377 | 13/11/2014 | 2815.35 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPLANTACAO DE POCOS ARTESIANOS P/ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122014 | 0003378 | 13/11/2014 | 2159.91 | 09375686000170 | MADEIREIRA DA MATA JACKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 012/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/11/2014 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/11/2014 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA DO SOCORRO DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/11/2014 | 30.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JONAS ARRUDA BEZERRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/11/2014 | 27.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JONAS ARRUDA BEZERRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/11/2014 | 39.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (LIGIA DARLEY COSTA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/11/2014 | 35.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (LIGIA DARLEY COSTA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003391 | 14/11/2014 | 1578.00 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CARTA CONVITE 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 14/11/2014 | 300.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE POMBAL E CAMPINA GRANDE - PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 17/11.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 14/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/11/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, LAYOUT E OUTROS. DIA 14/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/11/2014 | 60.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 14/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/11/2014 | 80.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE ALCANTIL P/PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE RESIDUOES SOLIDOS NO DIA 14/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/11/2014 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DO CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 14/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/11/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCEITORIO DE ADVOCACIA E OUTROS, NO DIA 17/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 17/11/2014 | 838.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 180-3378, DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 17/11/2014 | 189.45 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 185-6867, DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/11/2014 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO O PREFEITO E A SEC.DE EDUCACAO P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 17/11.C/LEI DE DEIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003393 | 17/11/2014 | 955.05 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CASAS DO "PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA" DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CARTA CONVITE 007/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/11/2014 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 17/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 17/11/2014 | 1150.00 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO (4/4) DO VEICULO PLACA OFB-9648 PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 18/11/2014 | 151.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ANDREZA SANTINA DE LIMA MOURA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/11/2014 | 36.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIS DE PESSOA CARENTE (ANDREZA SANTINA DE LIMA MOURA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/11/2014 | 16.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIS DE PESSOA CARENTE (ANDREZA SANTINA DE LIMA MOURA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/11/2014 | 35.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEIS DE PESSOA CARENTE (ANDREZA SANTINA DE LIMA MOURA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/11/2014 | 24.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMP.09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/11/2014 | 25.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMP.10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/11/2014 | 27.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COMP.11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/11/2014 | 30.00 | 00005316717473 | JOACI CLERITON LIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TEATRO ROSIL CAVALCANTI C/O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NO DIA 18/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/11/2014 | 30.00 | 00008813076703 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TEATRO ROSIL CAVALCANTI C/O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NO DIA 18/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/11/2014 | 30.00 | 00008078487436 | JOSEFA LUANA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TEATRO ROSIL CAVALCANTI C/O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NO DIA 18/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/11/2014 | 30.00 | 00009436508441 | TEREZA NETA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TEATRO ROSIL CAVALCANTI C/O MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO NO DIA 18/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/11/2014 | 101.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/11/2014 | 235.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/11/2014 | 332.00 | 14201723000163 | RAFAEL FRANKLIN BARROS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/COMUNICACAO VISUAL (CONFECCAO DE FAIXAS C/IMPRESSAO DIGITAL E BANNERS C/IMPRESSAO DIGITAL) DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 2000833 | 18/11/2014 | 915.16 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA - FRANCISCO DE FATIMA DA C. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.LICITACAO CONVITE 006/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/11/2014 | 80.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO -PB P/CONDUZIR ALGUMAS PESSOAS CARENTES P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO FORUM, DIA 18/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/11/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS. DIA 19/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/11/2014 | 180.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO NA FAMUP, NOS DIAS 18 E 19/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/11/2014 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/11/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) RELATIVO A CONTRIBUICOES A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/11/2014 | 475.20 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-8157 P/SERVIR A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 0003417 | 18/11/2014 | 2020.00 | 12661996000165 | GRAFICA VITORIA - FRANCISCO DE FATIMA DA C. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS (ENVELOPES TAMANHOS CARTA, GRANDE E OFICIO) DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO CONVITE 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/11/2014 | 101.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/11/2014 | 40.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE CURSO NA FAMUP, NOS DIAS 18 E 19/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/11/2014 | 330.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003422 | 19/11/2014 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/11/2014 | 4500.00 | 03556841000178 | CONSTRUTORA JGS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO ESTRUTURAL E SEUS DETALHAMENTOS DO CENTRO DE COSTURA MUNICIPAL, CONF.COMPRLVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/11/2014 | 262.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLOTAGEM COLORIDA 88 M, IMPRESSAO 790 UN E ENCADERNACAO DE MATERIAIS P/CONSTRUCAO DO CENTRO DE COSTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/11/2014 | 60.00 | 00004891705442 | JOSE DAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/LEVAR DOCUMENTOS NO QUARTEL, RELATIVO A SALA DA SECA, NO DIA 20/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003432 | 20/11/2014 | 3780.90 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CON.LICITACAO CARTA CONVITE 007/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003434 | 20/11/2014 | 1053.42 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/11/2014 | 551.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/11/2014 | 54.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ERIVALDA MARIA DA SILVA ARRUDA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/11/2014 | 48.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ERIVALDA MARIA DA SILVA ARRUDA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 20/11/2014 | 60.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE - PB P/TRANSPORTANDO PACIENTES P/REALIZAREM EXAMES MEDICOS, NO DIA 20/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 20/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 20/11/2014 | 50.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO UMA MESA REDONDA SOBRE O PMAQ E O PQAVS, NO DIA 20/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 20/11/2014 | 50.00 | 00005235754409 | GERMANA CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO UMA MESA REDONDA SOBRE O PMAQ E O PQAVS, NO DIA 20/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 20/11/2014 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO UMA MESA REDONDA SOBRE O PMAQ E O PQAVS, NO DIA 20/11.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 20/11/2014 | 40.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL P/GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL, NO DIA 20/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 20/11/2014 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/LEVAR DOCUMENTOS NA CONSULTORIA S/O PROGRAAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO DIA 21/11.C/LEI DE DEIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/11/2014 | 8.85 | 34028316273428 | ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS POSTAIS NO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DA SEC.DA ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL P/ORGAOS DA ESFERA PUBLICA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003433 | 20/11/2014 | 909.52 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CARTA CONVITE 007/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/11/2014 | 870.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS P/REPOSICAO NO VEICULO CARRO PIPA (NQI-3682) QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/11/2014 | 850.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS VISITAS TECNICAS P/RECUPERACAO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO PERTENCENTE AO DESSALINIZADOR DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/11/2014 | 1206.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/11/2014 | 157.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/11/2014 | 208.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/11/2014 | 772.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 21/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 21/11/2014 | 941.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/11/2014 | 300.00 | 00000866939482 | MARIA LENIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/11/2014 | 172.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/11/2014 | 85.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO EM FONTE PAGADORA (8.632-0) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003437 | 21/11/2014 | 216.00 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS MANTIDOS PESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CONVITE 007/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/11/2014 | 494.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/11/2014 | 5940.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 24/11/2014 | 40.00 | 00003588456457 | NAGIB JANIO PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS NO DIA 24/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/11/2014 | 800.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO MATERIAIS (GRINALDAS DE FLORES) P/SEREM UTILIZADOS NO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/11/2014 | 800.00 | 00007800482456 | FABIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE ARTES (DESENHOS REALISTAS) NOS SITIOS TANQUE RASO, DAMASIO E NA SEDE DO MUNICIPIO P/PUBLICO ALVO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003448 | 24/11/2014 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/11/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE BOQUEIRAO E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 24/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/11/2014 | 684.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL SITUADO AO SITIO ACUDE S/N -ONDE FUNCIONA 02 POCOS, REF.A COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/11/2014 | 80.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA REVISAO DO CARO PIPA, NO DIA 25/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/11/2014 | 100.00 | 00004218398488 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/11/2014 | 405.00 | 00003697937499 | LIVINA MARIA DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PASSAGEM C/DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/11/2014 | 200.00 | 00010543359409 | LUCAS DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/11/2014 | 2503.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/11/2014 | 840.00 | 00002343833729 | JOSE RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MAO-DE-OBRA DO TIPO EMPREITADA DO BUEIRO NA ESTRADA VICINAL DOSITIO DAMASIO QUE DA ACESSO A FAZENDA ESTIVAS, AO SITIO TANQUES E SAIDA P/BOQUEIRAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/11/2014 | 80.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FROTA DE VEICULOS, NO DIA 25/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/11/2014 | 120.00 | 00001127021478 | IREMAR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ROCO DE MATOS NAS ESTRADAS DA LOCALIDADE DO DAMASIO, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003467 | 26/11/2014 | 740.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM GERAL DE VEICULO DE GRANDE PORTE (LAVAGEM, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO C/GRAXA) DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0003465 | 26/11/2014 | 3000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PROFISSIONAIS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO P/CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A INEXIGIBILIDADE 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 26/11/2014 | 300.00 | 00009900331478 | VALDENIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 26/11/2014 | 850.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 TRANSESOFAGICO NA PACIENTE EVA MARIA MINEIRO LEITE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 26/11/2014 | 407.00 | 00010433895713 | ROSALIA JOSEFA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES E SOBREMESAS DURANTE EVENTO DE ACAO DE SAUDE, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 2000845 | 26/11/2014 | 240.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM GERAL EM VEICULO PEQUENO E DE MEDIO PORTE (ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA E LUBRIFICACAO) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 2000846 | 26/11/2014 | 120.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM SIMPLES EM VEICULO PEQUENO PORTE (ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA E LUBRIFICACAO) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 2000877 | 26/11/2014 | 120.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM GERAL EM VEICULO MEDIO PORTE (ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA E LUBRIFICACAO) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/11/2014 | 80.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO P/FORMACAO DE COOPERATIVA DOS CATADORES DOS RESIDUOES SOLIDOS DO CARIRI ORIENTAL, NO DIA 26/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 26/11/2014 | 615.00 | 00002218095467 | LIDIANA ARRUDA CALIXTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA (11 A 15/08) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 26/11/2014 | 615.00 | 00002218095467 | LIDIANA ARRUDA CALIXTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA (26/09) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003466 | 26/11/2014 | 1660.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM GERAL DE VEICULO DE GRANDE PORTE (ASPIRACAO, LAVAGEM DE LATARIA, LAVAGEM DE MOTOR, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO C/GRAXA) DA SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003469 | 26/11/2014 | 410.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003470 | 26/11/2014 | 410.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003471 | 26/11/2014 | 410.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003472 | 26/11/2014 | 410.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/11/2014 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GESTAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO PELA FAMUP, NO DIA 27/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/11/2014 | 80.00 | 00008078498470 | FELIPE EMANUEL MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GESTAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO PELA FAMUP, NO DIA 27/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/11/2014 | 80.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GESTAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO PELA FAMUP, NO DIA 27/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/11/2014 | 80.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE GESTAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL, REALIZADO PELA FAMUP, NO DIA 27/11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/11/2014 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS P/TREINAMENTO SOBRE GESTAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL, NA FAMUP, NO DIA 27/11.C/LEI DE DEIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/11/2014 | 150.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 27/11.CONF. LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/11/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DIVERSOS NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 27/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/11/2014 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS, NO DIA 27 E 28/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/11/2014 | 200.00 | 00010520617452 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/11/2014 | 76.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JOSE CARLOS ANTONIO MACIEL DA COSTA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/11/2014 | 37.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS SITUADO AO LOT.ANTONIO FERREIRA, S/N - ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SEC.DE ASSISTENCIA E DES.SOCIAL RELATIVO A COMP.11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/11/2014 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 314 -ONDE FUNCIONA A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMP.11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/11/2014 | 43.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (YORLANDA INACIO DE FARIAS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/11/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (YORLANDA INACIO DE FARIAS) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003524 | 28/11/2014 | 1846.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003525 | 28/11/2014 | 2095.34 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/11/2014 | 600.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 487,TOTA CAPIB.PARA FUNCIONAMENTO DO PROG.PETI,VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/11/2014 | 300.00 | 00070107126460 | CARLOS HENRIQUE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACOA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TANQUE RASO, S/N -P/DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/11/2014 | 400.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA S/N - TOTA CAPIBARIBE, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV), VINC.A SEC.ASSIST. E DES.SOCIAL, NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/11/2014 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL,PARA DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADM.E DE APOIO A POPULACAO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/11/2014 | 200.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/11/2014 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/11/2014 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/11/2014 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/11/2014 | 500.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16-A -DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/11/2014 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/11/2014 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADI A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL ,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/11/2014 | 1000.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, P/TRATAR DE ASSUNTOS SOCIAIS RELACIONADOS AO PROG.BOLSA FAMILIA DURANTE 16 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/11/2014 | 5466.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (AGENTES HONORIFICOS) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/11/2014 | 6395.12 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/11/2014 | 2582.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/11/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/11/2014 | 6318.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/11/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/11/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 28/11/2014 | 2926.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 28/11/2014 | 903.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 28/11/2014 | 731.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 28/11/2014 | 640.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 28/11/2014 | 3349.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 28/11/2014 | 3752.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 28/11/2014 | 2614.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 28/11/2014 | 2501.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 28/11/2014 | 1680.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 28/11/2014 | 231.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 2000849 | 28/11/2014 | 120.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM SIMPLES EM VEICULO PEQUENO PORTE (ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA E LUBRIFICACAO) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (AMBULANCIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 2000850 | 28/11/2014 | 30.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM SIMPLES EM VEICULO PEQUENO PORTE (ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA E LUBRIFICACAO) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 2000851 | 28/11/2014 | 80.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM GERAL EM VEICULO MEDIO PORTE (ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA E LUBRIFICACAO) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 28/11/2014 | 450.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€ÇO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 28/11/2014 | 160.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BARRA DE SANTANA E ALCANTIL - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/11.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 28/11/2014 | 150.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 2000855 | 28/11/2014 | 2078.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052014 | 2000856 | 28/11/2014 | 918.64 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.LICITACAO CARTA CONVITE 005/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 28/11/2014 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 28/11/2014 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 28/11/2014 | 300.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM SANTANA, 256, CENTRO -P/FUNCIONAMENTO DAS VIGILANCIAS SANITARIAS E AMBIENTAL, VINCULADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 28/11/2014 | 1350.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REL. A NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 28/11/2014 | 6000.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, PARA DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 28/11/2014 | 1350.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 2000863 | 28/11/2014 | 2024.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE C/PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 28/11/2014 | 19415.15 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 28/11/2014 | 40.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (GRATIFICACAO CAMPANHA DE VACINACAO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 28/11/2014 | 12447.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 28/11/2014 | 11909.61 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 28/11/2014 | 3051.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 28/11/2014 | 14117.42 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 28/11/2014 | 4302.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 28/11/2014 | 3484.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 28/11/2014 | 13933.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 28/11/2014 | 90.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS (GRATIF.CAMPANHA DE VACINACAO) DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF-SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 28/11/2014 | 8000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE ATENCAO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 28/11/2014 | 13237.63 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 28/11/2014 | 260.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS (GRATIFICACAO CAMPANHA DE VACINACAO) DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/11/2014 | 14916.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/11/2014 | 924.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/11/2014 | 3276.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/11/2014 | 1269.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/11/2014 | 851.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/11/2014 | 262.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/11/2014 | 3529.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/11/2014 | 1186.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL (MULTA REGULAMENTAR DESC.DE OBRIGACOES ACESSORIAS PREVIDENCIARIA) EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.632-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/11/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/11/2014 | 150.00 | 00002274928460 | JOSEFA MARICLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS, NOS DIAS 19, 24 E 28/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUESICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/11/2014 | 80.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS NO DIA 28/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003517 | 28/11/2014 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/11/2014 | 1423.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/11/2014 | 1448.00 | 00043608191453 | ERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES P/CADASTRAMENTO IMOBILIARIO NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/11/2014 | 4500.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS DA SECRETARIA DA FAZENDA DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003575 | 28/11/2014 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/11/2014 | 9049.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/11/2014 | 150.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FROTA DE VEICULOS, NO DIA 28/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003522 | 28/11/2014 | 740.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM GERAL EM VEICULO PESADOS (LAVAGEM BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO C/GRAXA) PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/11/2014 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA, S/N -BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SEC.DE DESENV.URBANO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/11/2014 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/11/2014 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO -LIXAO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/11/2014 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/11/2014 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.MUN.DE DESENV .URBANO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/11/2014 | 2024.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO C/VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, RELATIVO A 22 VIAGENS NO MES DE NOVEMBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/11/2014 | 2860.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/11/2014 | 4004.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXOS; NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000102013 | 0003565 | 28/11/2014 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, BEM COMO, EMISSAO DE RELATORIOS INDICANDO A VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/11/2014 | 1800.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENV.URBANO-SETOR DE TRANSPORTE COM VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/11/2014 | 1300.00 | 00085332844468 | ANTONIO CEZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LIMPEZA DE PEQUENOS ACUDES, ESCAVACAO DE CISTERNAS, CONSTRUCAO DE BARREIROS E CORTE DE TERRAS EM TODO O MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/11/2014 | 34392.89 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/11/2014 | 10246.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/11/2014 | 1624.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003489 | 28/11/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/11/2014 | 40.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO -PB P/CONDUZIR ALGUMAS PESSOAS CARENTES P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO FORUM, DIA 28/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012013 | 0003563 | 28/11/2014 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST. NA ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTOS PREVENTIVOS,QUANTO NA ADM.DO CONTECIOSO,ESPEC.NAS AREAS CIVIL,TRABALHISTA E ADMINISTR.BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS.REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0003567 | 28/11/2014 | 2500.00 | 00000869367439 | YOCHABEL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVIÇOS JURIDICOS A PESSOAS CARENTES E A PREFEITURA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/11/2014 | 2500.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/11/2014 | 1049.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/11/2014 | 150.00 | 00009768609451 | KALINA MYLLENE GONCALVES BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS, NO DIA 28/11.CONF.LEI 81/004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/11/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS NA CAGEPA E OUTROS, NO DIA 28/11.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/11/2014 | 150.00 | 00003482778493 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM P/ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO EM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INTERESSE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/11/2014 | 5400.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE S-10 DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/11/2014 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/11/2014 | 1279.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREGFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 28/11/2014 | 9014.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003507 | 28/11/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA P/PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS NAS ANALISES E ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS E PROJETOS ADMINST.DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E SEC.DO ESTADO, NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/11/2014 | 665.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DA PREFEITURA E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/11/2014 | 1337.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DO MESMO, NA MANUTENCAO DA UNIDADE, CONFORME CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/11/2014 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16 -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC.DE FAZENDA, PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/11/2014 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DE RIACHO DE ST ANTONIO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/11/2014 | 1800.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/11/2014 | 760.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/11/2014 | 6156.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/11/2014 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/11/2014 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/11/2014 | 320.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRESENTA€åES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAZ DE LUCENA -TANQUE RASO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/11/2014 | 600.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO C/COMPLEMENTO DE GAS R-22 PERTENCENTES A ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/11/2014 | 60.00 | 00088544818404 | ADRIA MARIA ALVES VIANA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/PARTICIPAR DO ENCOTNRO DE FORMACAO C/OS COORDENADORES DO PLANO DE EDUCACAO, NO DIA 28/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/11/2014 | 30.00 | 00002492959465 | ANA PAULA BORGES LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/PARTICIPAR DO ENCOTNRO DE FORMACAO C/OS COORDENADORES DO PLANO DE EDUCACAO, NO DIA 28/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003523 | 28/11/2014 | 1280.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM GERAL EM VEICULO DE GRANDE PORTE (ASPIRACAO, LAVAGEM DE LATARIA, DE MOTOR,BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO C/GRAXA) PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/11/2014 | 250.00 | 00004855232483 | JOSIMERY MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JARDILINO, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/11/2014 | 400.00 | 00001380924430 | MANOEL DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/11/2014 | 300.00 | 01365597000130 | FAVIL - FUNDA€AO ANTONIO VICTOR DE LUCEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO P/PRATICAS DESPORTIVAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/11/2014 | 1540.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003550 | 28/11/2014 | 1540.00 | 00004819422464 | FLAVIA SUELANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAS ALMAS P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OS TURNOS DE MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003551 | 28/11/2014 | 1800.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OS TURNOS DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. (CONVENIO SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO).CONFÇPREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/11/2014 | 1804.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/11/2014 | 1320.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/11/2014 | 1804.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO AMBO P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE O TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/11/2014 | 2508.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I, II E III P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/11/2014 | 6000.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS P/DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/11/2014 | 2000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO FORA E DENTRO DO MUNICIPIO (TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO) DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/11/2014 | 615.00 | 00002218095467 | LIDIANA ARRUDA CALIXTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA (31/10) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/11/2014 | 615.00 | 00002218095467 | LIDIANA ARRUDA CALIXTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA (28/11) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/11/2014 | 6000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPTINTER DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/11/2014 | 71031.68 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS (FUNDEB 60%) LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/11/2014 | 4056.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/11/2014 | 15602.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/11/2014 | 6043.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (EJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/11/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/11/2014 | 4400.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/11/2014 | 16809.47 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/11/2014 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/11/2014 | 5703.04 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/11/2014 | 4961.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/11/2014 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | PERFURACAO DE POCOS NAS COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102014 | 0003614 | 28/11/2014 | 6000.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE 02 POCOS ARTESIANOS NA LOCALIDADE DE BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONF.DISPENSA DE LICITACAO 0010/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00012014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/11/2014 | 300.00 | 01365597000130 | FAVIL - FUNDA€AO ANTONIO VICTOR DE LUCEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER C/REALIZACAO DE ACOES COMUNITARIAS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/11/2014 | 3837.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/11/2014 | 6590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/11/2014 | 3780.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/11/2014 | 1169.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/11/2014 | 542.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/11/2014 | 152.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/11/2014 | 262.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/11/2014 | 1326.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/11/2014 | 14262.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/11/2014 | 9711.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/11/2014 | 341.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/11/2014 | 3694.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003642 | 01/12/2014 | 968.60 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OET-8743 QUE SERVE A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/12/2014 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.633-9) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/12/2014 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO (AVISO DE LICITACAO) NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/12/2014 | 2800.00 | 17728552000113 | SS CONSULTORIA E ASSESSRIA ADMINISTRATIVA E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A EDILIDADE DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003641 | 01/12/2014 | 3056.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OGE-4197 E NQI-3682 QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/12/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS, NO DIA 01/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003643 | 01/12/2014 | 1287.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OEX-2090 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/12/2014 | 620.00 | 00006450319410 | JOSE WILLAME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DAS FRESTAS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003645 | 01/12/2014 | 757.75 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: MXT-8721 E KGX-9275 QUE SERVE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/12/2014 | 522.50 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REPRODUCAO DOS TESTES COGNITIVOS A SEREM APLICADOS AOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/12/2014 | 98.90 | 08605278000285 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RELEVACAO DE FOTOGRAFIAS DA TURMA CONCLUINTE DE ESCOLAD A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003638 | 01/12/2014 | 2500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E P/ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE FINAL DO ANO LETIVO EM CURSO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003644 | 01/12/2014 | 2626.94 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: NQH-5070, HVI-3338 E OFY-4260 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0003646 | 01/12/2014 | 1696.90 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: NQG-6337, OGB-2570 E MNK-6568 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 01/12/2014 | 291.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1087, DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 01/12/2014 | 113.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1043, DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 01/12/2014 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS, NO AUDITORIO DA CIB, NO DIA 01/12.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 01/12/2014 | 450.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES (BACKUP DE ARQUIVOS, INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, SOFTWARES E REPOSICAO DE PECAS) PERTENCENTES AO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 01/12/2014 | 360.00 | 00008250745418 | WELLINGTON BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES (BACKUP DE ARQUIVOS, INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL, SOFTWARES E REPOSICAO DE PECAS) PERTENCENTES A UBSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000893 | 01/12/2014 | 893.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OGB-8706 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000894 | 01/12/2014 | 3133.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OGD-8486, MOC-2825 E OEY-8024 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000895 | 01/12/2014 | 885.78 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OFB-9648 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 01/12/2014 | 945.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) P/PREPARO DE REFEICOES NO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 01/12/2014 | 5795.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ANALISES CLINICAS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/12/2014 | 900.00 | 00007578362402 | RENATA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADUNICO EM ATENDIMENTO AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD-PBF), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/12/2014 | 750.00 | 00098410806487 | BENAIRES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADUNICO EM ATENDIMENTOAS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD-PBF), DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/12/2014 | 172.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1060, DA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/12/2014 | 301.90 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS TECNICAS DE MANUTENCAO DE OBJETOS P/CRIANCAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 02/12/2014 | 276.00 | 41210956000103 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS CIMAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE DANCA DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 02/12/2014 | 100.00 | 04053714000119 | CAMPIJNA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINAS DE DANCAS C/CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PAIF -PROGRAMA INTEGRADO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/12/2014 | 700.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) P/PREPARO DE REFEICOES NO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/12/2014 | 987.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) P/PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 2000898 | 02/12/2014 | 1570.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO OGB-8486 INCLUINDO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINOS DO FABRICANTE.CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 2000899 | 02/12/2014 | 2355.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO OGD-8706 (PMAQ) INCLUINDO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINOS DO FABRICANTE.CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 2000900 | 02/12/2014 | 10760.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO OFB-9648 (SAMU) INCLUINDO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINOS DO FABRICANTE.CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 2000901 | 02/12/2014 | 2355.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO MOC-2825 INCLUINDO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINOS DO FABRICANTE.CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003651 | 02/12/2014 | 12696.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS: OGB-2570 E NPT-5524 (SEC.DE EDUCACAO) INCLUINDO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINOS DO FABRICANTE.CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003653 | 02/12/2014 | 12623.31 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO MXT-4980 INCLUINDO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINOS DO FABRICANTE, DA SEC.DE EDUCACAO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/12/2014 | 1932.00 | 00001461404436 | HELYO D`ANGELYS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (GALINHA CAIPIRA) P/PREPARO DE REFEICOES NO NA MERENCA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/12/2014 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS, REALIZADO PELA FAMUP, NOS DIAS 02 E 03/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0003652 | 02/12/2014 | 4095.00 | 09358430000154 | AUTOCENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TRATORES E MAQUINAS PESADAS INCLUINDO PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS E/OU GENUINOS DO FABRICANTE, DA SEC.DE AGRICULTURA.CONF.PREGAO PRESENCIAL 010/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 02/12/2014 | 30.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO SERVIDORES P/PARTICIPAREM DE TREINAMENTO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS, REALIZADO PELA FAMUP, NOS DIAS 02 E 03/12.C/LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/12/2014 | 80.00 | 00009127560473 | ROBERTA LEANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS, REALIZADO PELA FAMUP, NOS DIAS 02 E 03/12. CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/12/2014 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO (AVISO DE ADIAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL 014/2014) NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/12/2014 | 617.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/12/2014 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 03/12.C/LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/12/2014 | 150.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 03/12.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/12/2014 | 700.00 | 16891231000172 | M DE LOURDES & ERISTON AGRESTE SINALIZADORES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE TORNEIRA DE PASSAGEM DE 03 POLEGADAS E RECUPERACAO DA BOMBA D'AGUA DO CAMINHAO PIPA (PAC 2) PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/12/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E OUTROS, NO DIA 03/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003664 | 03/12/2014 | 3000.00 | 19371554000123 | ERALDO A DE SOUSA CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA REALIZACAO DE TRABALHOS NOS PROGRAMAS JUNTO AO FNDE/MEC, PRESTACAO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC, ENTRE OUTROS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 03/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 03/12/2014 | 150.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA FACISA E DIVERSOS HOSPITAIS NOS DIAS 03, 04 E 05/12.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 03/12/2014 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA ONCOLOGIA NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMAS, NO DIA 03/12.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/12/2014 | 63.64 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART -ANOTACAO DE RESPOSABILIDADE TECNICA (10000000000092117), RELATIVO AO PLANO BASICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/12/2014 | 15.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/12/2014 | 478.47 | 03659166000102 | IBAMA - INST.BRASILEIRO DO MEIO AMB.E REC.NAT.RENOVAVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 7ª PARCELA (6/60) P/AUTO DE INFRACAO PROCESSO N.º 02016.00453/2012-34-LANCAR RESIDUOES SOLIDOS OU REJEITOS IN NATURA A CEU ABERTO EM AREA DE LIXAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 04/12/2014 | 120.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO EXAME NA PACIENTE LETICIA FERNANDA DE LUCENA NUNES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003670 | 04/12/2014 | 354.71 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (EJA) MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO, CONF.PREGAO PERSENCIAL 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003671 | 04/12/2014 | 799.59 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (CRECHE) MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO, CONF.PREGAO PERSENCIAL 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003672 | 04/12/2014 | 2655.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (MAIS EDUCACAO) MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO, CONF.PREGAO PERSENCIAL 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022014 | 0003673 | 04/12/2014 | 2207.68 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS (FUNDAMENTAL) MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSONO, CONF.PREGAO PERSENCIAL 002/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/12/2014 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/N -LOTEAMENTO TOTA CAPIBARIBE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REF.A COMP.11/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/12/2014 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 05/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 05/12/2014 | 150.00 | 00060129018449 | MARINALVA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA FACISA E DIVERSOS HOSPITAIS NOS DIAS 08, 09 E 10/12.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 05/12/2014 | 56.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE TELEFONIA FIXA (3641-1019) PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP.11/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/12/2014 | 52.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (RAQUEL DA CONCEICAO PAULINO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/12/2014 | 52.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (JOSEFA VALTINEIA DA CONCEICAO) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/12/2014 | 134.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA BARBOSA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (MARIA BARBOSA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/12/2014 | 27.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/12/2014 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/12/2014 | 100.00 | 11506846000114 | ELAMM ADESIVOS COMUNICACOES VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO DE BANNER (1,55 X 1,05) P/AS FESTIVIDADES NATALIDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/12/2014 | 80.00 | 00000907498477 | JOSEILTON SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRAND- PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE DESEVOLVIMENTO URBANO, NO DIA 05/12.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/12/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E OUTROS, NO DIA 05/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/12/2014 | 60.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVICACIA E OUTROS, NO DIA 05/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/12/2014 | 40.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO -PB P/CONDUZIR ALGUMAS PESSOAS CARENTES P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO FORUM, DIA 05/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/12/2014 | 120.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OBTV -ORDEM BANCARIA DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIA NA PBTUR, NO DIA 08/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/12/2014 | 1475.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (FLOCOM260 LITROS E FILTRO LC III) DESTINADOS A MANUTENCAO DE DESSALINIZADORES PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/12/2014 | 150.00 | 00005938384400 | ANTONIO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES, NO DIA 05/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/12/2014 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 05/12.C/LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/12/2014 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OBTV -ORDEM BANCARIA E TRANSFERENCIA VOLUNTARIA NA PBTUR, NO DIA 08/12.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 08/12/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS, NO DIA 08/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/12/2014 | 660.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E LEITE PASTEURIZADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/12/2014 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 09/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 09/12/2014 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, NO DIA 09/12.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/12/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/12/2014 | 60.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OBTV -ORDEM BANCARIA DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIA NA PBTUR, NO DIA 09/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/12/2014 | 80.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES NO DIA 09/12.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/12/2014 | 1200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DESSALINIZADOR DO ACUDE PUBLICO, ACUDE NOVO E SITIO TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR DE PNEUS/MAQUINAS/EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/12/2014 | 7460.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS (BOMBAS SUBMERSAS E CONTROLE BOX) DESTINADOS A MANUTENCAO DOS DESSALINIZADOR DO ACUDE PUBLICO, ACUDE NOVO E SITIO TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/12/2014 | 8200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, REBOBINAMENTO DE MOTORES ELETRICOS, REVISAO MECANICA, BOMBAS DE DESSALINIZADORA E CENTRIFUGAS EM GERAL, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/12/2014 | 150.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OBTV -ORDEM BANCARIA E TRANSFERENCIA VOLUNTARIA NA PBTUR, NO DIA 09/12.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 09/12/2014 | 2918.84 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/12/2014 | 3028.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/12/2014 | 3620.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC53) EM FAVOR DO INSS, CONF.COMPROVANTE DE DISTRIBUICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/12/2014 | 2148.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) EM FAVOR DO INSS, CONF.COMPROVANTE DE DISTRIBUICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/12/2014 | 3800.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS CONTRIBUICOES RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO/2014, EM FAVOR DO INSS, CONF.COMPROVANTE DE DISTRIBUICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Geral | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | PAGAMENTO DE PRECATORIO DE PESSOAL E FORNECEDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/12/2014 | 9508.59 | 09283185000163 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL N.º 00001885620138150741, EM FAVOR DE KEILA SUELY MELO GUEDES RODRIGUES, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/12/2014 | 80.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES NO DIA 10/12.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 10/12/2014 | 50.00 | 00098075152468 | ALDO JOSE DE DEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE P/PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO ESUS, NO DIA 10/12.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 10/12/2014 | 80.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ATUALIZACAO DO SISTEMA ESUS, NO DIA 10/12.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 10/12/2014 | 50.00 | 00070339441445 | LARISSA ROSANIA CLEMENTE DA ROCHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ATUALIZACAO DO SISTEMA ESUS, NO DIA 10/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 10/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/12/2014 | 80.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO, NO DIA 10/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/12/2014 | 249.85 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA FESTA DE FORMATURA DO ABC DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/12/2014 | 260.00 | 00001128275430 | MARIA EDILEUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/12/2014 | 200.00 | 00006948451403 | JOSEFA JULIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE. CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/12/2014 | 150.00 | 00000912694408 | APARECIDA MARIA DA CONCEN€ÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/12/2014 | 300.00 | 00005746937428 | MARIA DAS DORES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 11/12/2014 | 500.00 | 00000961065494 | WILMA LUZENETE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE SUPRA SOY) P/SEU FILHO MENOR, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/12/2014 | 200.00 | 00007254430496 | FLAVIA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 11/12/2014 | 300.00 | 00007453960460 | SILENE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISCAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 11/12/2014 | 300.00 | 00009605728486 | ANTONIA ANGELINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISCAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/12/2014 | 100.00 | 00009038640455 | ANGELICA ANGELA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/12/2014 | 300.00 | 00010540240737 | GENILSA LUSINETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISCAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/12/2014 | 300.00 | 00002940200475 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/12/2014 | 200.00 | 00010273207407 | DANIELA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/12/2014 | 200.00 | 00004543155467 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISCAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/12/2014 | 200.00 | 00004543161432 | MARIA RISOMAR GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISCAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/REFORMA DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/12/2014 | 300.00 | 00005099143490 | MARIA AILZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/12/2014 | 200.00 | 00010523816421 | RENATO EUDES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/12/2014 | 22.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ANTONIA ALVES DE SOUSA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/12/2014 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (ANTONIA ALVES DE SOUSA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/12/2014 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL DE PESSOA CARENTE (QUITERIA MARIA DA SILVA) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 11/12/2014 | 6000.00 | 01548546000144 | CTO- CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/INTERVENCAO CIRURGICA (DRENAGEM DE LIPOMA NA COXA ESQUERDA) NA PACIENTE GEILSA SILVA HERCULANO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/12/2014 | 853.40 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ENCADERNACOES, IMPRESSOES COLORIDAS E COPIAS XEROGRAFICAS DE DIVERSOS MATERIAIS PERTENCENTES A SEC.PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/12/2014 | 696.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL SITUADO AO SITIO ACUDE S/N -ONDE FUNCIONA POCOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO. COMP.12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/12/2014 | 1144.60 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.A TARIFA BANCARIA CREDITO EM CONTA SALARIO CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 12/12/2014 | 160.00 | 00003325828418 | ERISSON ALEXANDRE ESTEVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/CONDUZIR SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRACAO P/RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12/12.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 12/12/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 12/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 12/12/2014 | 160.00 | 00001160220433 | RISANEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 12/12/2014 | 150.00 | 11506846000114 | ELAMM ADESIVOS COMUNICACOES VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CONFECCAO DE BANNER (1,20 X 1,70) DESTINADOS A DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 15/12/2014 | 664.15 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS P/SEREM DISTRIBUIDOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/12/2014 | 5721.75 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 15/12/2014 | 2509.68 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 15/12/2014 | 15915.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 15/12/2014 | 3226.55 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 15/12/2014 | 2295.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 15/12/2014 | 3338.83 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 15/12/2014 | 148.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 15/12/2014 | 80.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15/12.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 15/12/2014 | 15876.11 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 15/12/2014 | 71592.23 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/12/2014 | 2316.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE 25%) DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/12/2014 | 32706.69 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 15/12/2014 | 1580.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 15/12/2014 | 2500.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/12/2014 | 760.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 15/12/2014 | 3909.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 15/12/2014 | 4905.71 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESGA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/12/2014 | 6982.92 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 15/12/2014 | 2051.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 16/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/12/2014 | 40.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA REVISAO DO CARO PIPA, NO DIA 16/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) RELATIVO A CONTRIBUICOES A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 16/12/2014 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES NO DIA 16/12.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 16/12/2014 | 60.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEN A CIDADE DE PATOS - PB P/CONDUZIR PESSOAS CARENTES P/RESOLVEREM ASSUNTOS NO IBAMA, NO DIA 16/12.C/LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 16/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/12/2014 | 617.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO (AVISO DE LICITACAO) NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 16/12/2014 | 820.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO (HOMOLOGACAO E EXTRATOS DE CONTRATOS) NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | CONTRIBUICAO MENSAL PARA AMCAP, FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/12/2014 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) RELATIVO A CONTRIBUICOES A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 16/12/2014 | 1500.00 | 00003755377403 | JALSON SALES DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MASSAME P/DIVERSAS ATIVIDADES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 16/12/2014 | 198.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 16/12/2014 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO C/OS COORDENADORES DO PLANO DE EDUCACAO, NO DIA 16/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 16/12/2014 | 60.00 | 00002492959465 | ANA PAULA BORGES LAURINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/PARTICIPAR DO ENCOTNRO DE FORMACAO C/OS COORDENADORES DO PLANO DE EDUCACAO, NO DIA 16/12.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/12/2014 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 16/12/2014 | 150.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, P/PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE POLITICA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA E PROCESSO DE INCORPORACAO DE TECNOLOGIAS DO SUS, NO DIA 16/12.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 16/12/2014 | 183.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 185-6867, DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 16/12/2014 | 99.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS P/CONSUMO DE AGUA DE IMOVEIS MANTIDOS PELA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMP.11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 17/12/2014 | 701.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 17/12/2014 | 677.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 17/12/2014 | 481.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 17/12/2014 | 3342.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 17/12/2014 | 688.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 180-3378, DA SEC.DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/12/2014 | 486.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/12/2014 | 3333.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/12/2014 | 15034.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003769 | 17/12/2014 | 644.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/12/2014 | 150.00 | 00006236313423 | WELBA NATALY DE FREITAS MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DXIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/12. CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/12/2014 | 527.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/12/2014 | 12834.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003787 | 18/12/2014 | 1003.20 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OET-8743 QUE SERVE A SEC.DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003779 | 18/12/2014 | 77.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE DAMASIO I E II, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003780 | 18/12/2014 | 1200.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ACUDE DA DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003786 | 18/12/2014 | 395.20 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: MNR-4588 QUE SERVE A SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000242013 | 0003792 | 18/12/2014 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VINCULACAO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DO MUNICIPIO, NO PROGRAMA FM RURAL, CORREIO FM 98.7, PROGRAMA TRIBUNA DOS MUNICIPIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000242013 | 0003793 | 18/12/2014 | 1800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CRIACAO, PRODUCAO E EDUCACAO DE AUDIO P/DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO SOCIAL E COMUNITARIO, E CRIACAO, LOCACAO, APRESENTACAO DE CERIMONIAL DE EVENTOS.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR DE PNEUS/MAQUINAS/EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152014 | 0003777 | 18/12/2014 | 2270.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DE TANQUE RASO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR DE PNEUS/MAQUINAS/EQUIP. | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152014 | 0003778 | 18/12/2014 | 3085.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE DAMASIO I E II, NESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/12/2014 | 713.92 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCA DE CONSTRUCAO DE CASAS DO PROJETO "MINHA CASA MINHA VIDA", CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003791 | 18/12/2014 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014 CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003784 | 18/12/2014 | 761.20 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: OEX-2090 E LIX-6480 QUE SERVEM AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/12/2014 | 264.00 | 20992620000161 | MARCOS PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE VIDROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MOLDURAS DE MADEIRA DESTINADAS A CONFECCAO DA PLACA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/12/2014 | 1293.00 | 11304773000188 | TALENTOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONF.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003783 | 18/12/2014 | 3524.60 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: NQG-6337, NPT-5524, OGB-2570, OGC-5739 E MNK-6568 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003788 | 18/12/2014 | 6050.18 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: MNW-9374, OFY-4260, NQH-5070 E HVI-3338 QUE SERVEM A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 18/12/2014 | 660.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E LEITE PASTEURIZADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 18/12/2014 | 880.00 | 02485475000140 | COAPECAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BEBIDAS LACTEA E LEITE PASTEURIZADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (AGRICULTURA FAMILIAR), CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 2000925 | 18/12/2014 | 1532.16 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: OGD-8706 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 2000926 | 18/12/2014 | 621.60 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: OFB-9648 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 2000927 | 18/12/2014 | 5174.18 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: OGD-8486, MOC-2825, OEY-8024, NPT-5534, MNO-2366, KHJ-4347 E KKV-7735 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003782 | 18/12/2014 | 288.80 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: MXJ-6398 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGDBF), DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003785 | 18/12/2014 | 1851.20 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: MXT-8721, KGX-9575, MNJ-3056 E KJW-8062 QUE SERVEM A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162014 | 0003789 | 18/12/2014 | 6863.50 | 08281121000160 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTO ANTONIO DO RIACHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, OGE-4197, NQI-3682 QUE SERVEM A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E G.AMBIENTAL.CONF.LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 016/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/12/2014 | 1400.00 | 00002829920490 | ANTONIO NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DE TANQUE RASO A SERRA VERDE, SEDE A ACUDE NOVO, SEDE A CANUDOS, SEDE A TAVARES, SEDE A ACUDE NOVO, ACUDE NOVO DAMASIO, DURANTE 7 DIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/12/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152014 | 0003806 | 19/12/2014 | 1000.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMUNIDADE DO DAMASIO DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 015/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/12/2014 | 947.30 | 12003072000171 | MRD COM.DE ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/SEREM DISTRIBUIDOS C/EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO REALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVO CAMPO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003815 | 19/12/2014 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/12/2014 | 330.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003817 | 19/12/2014 | 800.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/12/2014 | 330.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA GFIP DO 13º SALARIO DE 2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 19/12/2014 | 1632.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 22/12/2014 | 84.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.632-0) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012014 | 0003834 | 22/12/2014 | 3000.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PROFISSIONAIS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO P/CONSULTORIA CONTABIL NA AREA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO.REF.A INEXIGIBILIDADE 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/12/2014 | 100.00 | 00002274928460 | JOSEFA MARICLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE QUEIMADAS E CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS, NO DIA 22/12.CONF.LEI 81/2004 E REQUESICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/12/2014 | 1337.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GRATIFICACAO REPASSADA PELOS CORREIOS P/FUNCIONARIO A DISPOSICAO DO MESMO, NA MANUTENCAO DA UNIDADE, CONFORME CONVENIO E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232013 | 0003831 | 22/12/2014 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA DE PROJ.LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA P/PREST.DE SERVIÇOS TECNICOS NAS ANALISES E ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS E PROJETOS ADMINST.DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS E SEC.DO ESTADO, DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/12/2014 | 80.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO RELATIVO A EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO, NO DIA 22/12/2014.CONF.LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUESICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/12/2014 | 150.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 22/12/2014 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/LEVAR DOCUMENTOS NA CONSULTORIA UM E OUTROS, NO DIA 22/12.C/LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/12/2014 | 100.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGTEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/12/2014 | 100.00 | 00002851153404 | ALEXANDRE DE ARAUJO FELIZARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGTEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 22/12/2014 | 60.00 | 00000552447501 | HUGO HENRIQUE A. BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIAS, P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIA 22/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/12/2014 | 40.00 | 00008881539454 | ANDERSON RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO -PB P/CONDUZIR ALGUMAS PESSOAS CARENTES P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO FORUM, DIA 05/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 22/12/2014 | 1135.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 22/12/2014 | 220.00 | 03963880000190 | CLINICA DR. JOSE PINTO BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS C/EXAMES AUDIOMETRICOS REALIZADOS NO PACIENTE SIDNALDO RODRIGUES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 22/12/2014 | 190.00 | 00004520504481 | GILNEY SILVA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE ALBA LUCIA DOS SANTOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 22/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (18.806-9) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 22/12/2014 | 150.00 | 00037975951404 | GLAUCIO WALTER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRA -PB, P/RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE SAUDE, NO DIA 22/12.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 22/12/2014 | 210.00 | 00005353935470 | NIGIA RAFAELLE SAMPAIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PIRULITOS P/DISTRIBUICAO NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO REALIZADA PELA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/12/2014 | 225.00 | 00008142124416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/207 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/12/2014 | 250.00 | 00009306330405 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/207 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/12/2014 | 160.00 | 00000951115499 | JOSE WELISSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO SCFV -SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/12/2014 | 620.00 | 00006236915407 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FIGURINOS DOS GRUPOS DE DANCA DE CRIANCA DO PAIF -PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/12/2014 | 300.00 | 00008078401493 | VANUSA LENIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE PROTESE DENTARIA CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/12/2014 | 6171.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/12/2014 | 2978.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/12/2014 | 801.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS PUBLICOS MANTIDOS PELA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/12/2014 | 420.00 | 00002343833729 | JOSE RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/MAO-DE-OBRA DO TIPO EMPREITADA DO BUEIRO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO DAMASIO QUE DA ACESSO A FAZENDA ESTIVAS, AO SITIO TANQUES E SAIDA P/BOQUEIRAO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 22/12/2014 | 150.00 | 00004721862482 | JOAO PAULO ANGELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FROTA DE VEICULOS, NO DIA 22/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/12/2014 | 2000.00 | 00000891115404 | SILVANIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO URBANA C/A LIMPEZA DE MATOS NAS FRESTAS DE RUAS, RETIRADA DE ENTULHOS, PINTURA DE MEIO FIO, DESENTUPIMENTO DE DESGOTOS E OUTROS SERVICOS DE OPERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/12/2014 | 600.00 | 00009682041473 | JURANIL FERNANDES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS E ROCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL E OUTROS SERVICOS OPERACIONAIS NO SITIO TAVARES, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/12/2014 | 520.00 | 00010557034469 | MANUEL MARCIO ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS P/A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/12/2014 | 420.00 | 00068827237453 | REGINALDO ALVES ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS P/A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/12/2014 | 680.00 | 00095147918434 | SERGIO CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE SERVICOS DIVERSOS P/A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/12/2014 | 38.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE (LINALVA DE LIRA SOARES) RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/12/2014 | 53.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/12/2014 | 130.00 | 00008946334495 | SIVANILDE MARTINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE, CONF.LEI MUNICIPAL 128/2007 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/12/2014 | 150.00 | 00010520617452 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E COMPROVANTE DE BENEFICIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/12/2014 | 142.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE (83) 3641-1075, DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/12/2014 | 1000.00 | 00007578362402 | RENATA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO CADUNICO EM ATENDIMENTO AS ACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD-PBF), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/12/2014 | 1300.00 | 00001301803430 | MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, EM MOMENTOS DIVERSOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 23/12/2014 | 1125.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL (OXIGENIO PPU E CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/12/2014 | 60.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -ONDE FUNCIONA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO, COMP.12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/12/2014 | 287.00 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINISOS-DINAIR ABREU CAVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (PRATO ESCOLAR, CANECA, COLHER INFANTIL) DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/12/2014 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 23/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/12/2014 | 825.00 | 00039618706400 | MADSON JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/RECREACAO MUSICAL C/SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/12/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/12/2014 | 1000.00 | 00011590592417 | ADRIANO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ZELO E MANUTENCAO DO ESPACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SEC.DE CULTURA E DE PRATICAS DESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/12/2014 | 1100.00 | 00009434923786 | ALESSANDRA DA SILVA OSCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES DIVERSOS P/ATENDER AOS SERVIDORES EM EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS, NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/12/2014 | 50.00 | 00003183058448 | EMANOEL CLEMENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB P/LEVAR DOCUMENTOS NA CONSULTORIA UM E OUTROS, NO DIA 23/12.C/LEI DE DIARIAS 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/12/2014 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 23/12.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/12/2014 | 1510.00 | 00008657270404 | JOSE PROCOPIO MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/12/2014 | 800.00 | 00009682041473 | JURANIL FERNANDES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE POCO ARTESIANO (ABASTECIMENTO D'AGUA) NA COMUNIDADE DO TAVARES, NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003871 | 23/12/2014 | 5500.00 | 00005121410450 | BENEDITO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO. CONF.DISPENSA 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003877 | 23/12/2014 | 5500.00 | 00005121410450 | BENEDITO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO. CONF.DISPENSA 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003878 | 23/12/2014 | 5500.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2014. CONF.DISPENSA 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003879 | 23/12/2014 | 5500.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2014. CONF.DISPENSA 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/12/2014 | 2510.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM PAGAMENTO DE DARF -DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL, EM FAVOR DO PASEP, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/12/2014 | 6645.00 | 11304773000188 | TALENTOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELA CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONF.ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/12/2014 | 150.00 | 00006605515439 | KARLA CLACILEIDE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCACAO NO DIA 26/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESC., REC. DO PNAE, REC. PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/12/2014 | 2359.66 | 00051926393449 | ERIVANDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/12/2014 | 60.00 | 00037355163434 | JOSEFA NATALIA F. TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIADE DE CAMPINA GRANDE P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/12.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0003972 | 26/12/2014 | 3000.00 | 19371554000123 | ERALDO A DE SOUSA CONSULTORIA EDUCACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO NA REALIZACAO DE TRABALHOS NOS PROGRAMAS JUNTO AO FNDE/MEC, PRESTACAO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC, ENTRE OUTROS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2014 E COMP.ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/12/2014 | 2000.00 | 12354739000180 | JEAN PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ILIMUNACAO P/PALCO PRINCIPAL NAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS NATALINOS (26/12) E REVEILLON (31/12) REALIZADOS EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0003971 | 26/12/2014 | 14000.00 | 09368860000157 | CENTAUROS PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE ARTISTAS MUSICAIS DE RENOME REGIONAL P/ANIMACAO DOS FESTEJOS NATALINOS (26/12) E DE REVEILLON (31/12) EM PRACA PUBLICA, CONF.COMPROVANTES ANEXO.CONF.INEXIGIBILIDADE 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/12/2014 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 26/12.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/12/2014 | 4500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO CAMINHAO E SOM P/REALIZACAO DOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/12, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 2000938 | 27/12/2014 | 1664.15 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 2000939 | 27/12/2014 | 513.85 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 2000940 | 27/12/2014 | 289.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 2000941 | 27/12/2014 | 7880.81 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 2000942 | 27/12/2014 | 340.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 2000943 | 27/12/2014 | 770.05 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 2000944 | 29/12/2014 | 1876.98 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112014 | 2000945 | 29/12/2014 | 3435.05 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 011/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000946 | 29/12/2014 | 4220.02 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000947 | 29/12/2014 | 474.68 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000948 | 29/12/2014 | 992.46 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000949 | 29/12/2014 | 1610.06 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000950 | 29/12/2014 | 2427.20 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000951 | 29/12/2014 | 3670.00 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000952 | 29/12/2014 | 3735.47 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000953 | 29/12/2014 | 6233.80 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000954 | 29/12/2014 | 5315.82 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000955 | 29/12/2014 | 8882.01 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 2000956 | 29/12/2014 | 10123.51 | 10831701000126 | LARMED-DIST DE MED E MAT MED HOSP-LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/SEREM DOADOS C/PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 006/2013 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000022014 | 2000957 | 29/12/2014 | 1527.75 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE SAUDE P/UTILIZACAO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003886 | 29/12/2014 | 1989.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA ACOES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/12/2014 | 50.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/12/2014 | 54.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DE ILUMIN. PUBLICA E DOS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072014 | 0003977 | 29/12/2014 | 1081.60 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVITE 007/2014 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022014 | 0003887 | 29/12/2014 | 2998.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS P/UTILIZACAO EM DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/12/2014 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE REUNIAO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 29/12.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0003976 | 29/12/2014 | 5500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERV DE CONTABILIDADE E PLAN.ORÇ.LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO PREVIDENCIARIO, PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/12/2014 | 1625.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DA DIVIDA DO MUNICIPIO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/12/2014 | 1196.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL (MULTA REGULAMENTAR DESC.DE OBRIGACOES ACESSORIAS PREVIDENCIARIA) EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.022-0) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/12/2014 | 7.80 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA P/EMISSAO DE DOC/TED CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/12/2014 | 0.35 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/12/2014 | 4500.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPIN DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS DA SEC.DE FAZENDA, DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0003936 | 30/12/2014 | 1500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 0003918 | 30/12/2014 | 1800.00 | 00008588979462 | CRISTIANO ROMARIO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RH, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003929 | 30/12/2014 | 5500.00 | 00005121410450 | BENEDITO FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. CONF.DISPENSA 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003930 | 30/12/2014 | 5500.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2014. CONF.DISPENSA 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003931 | 30/12/2014 | 5500.00 | 00049597949415 | SEVERINO BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2014. CONF.DISPENSA 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022014 | 0003932 | 30/12/2014 | 5500.00 | 00003844866493 | JOSIMANO BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/ABASTECIMENTO DAGUA ATRAVES DE CARRO PIPA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014. CONF.DISPENSA 002/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00008078503490 | MANOEL TALISON TRINTADE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CARRO DE SOM P/ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS QUANDO EM DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS INTERESSE DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/12/2014 | 5400.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS DO GABINETE DO PREFEITO, DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/12/2014 | 2500.00 | 00050406981434 | JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV PREST. NA ASSESSORIA JURIDICA TANTO NO ASPECTOS PREVENTIVOS,QUANTO NA ADM.DO CONTECIOSO,ESPEC.NAS AREAS CIVIL,TRABALHISTA E ADMINISTR.BEM COMO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS.REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/12/2014 | 2500.00 | 00000869367439 | YOCHABEL SAHASRARA CORDEIRO PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE NOTORIA ESPECIALIZACAO PARA OS SERVIÇOS JURIDICOS A PESSOAS CARENTES E A PREFEITURA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/12/2014 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/PUBLICACAO (RATIFICACAO E ADJUDICACAO) NO JORNAL DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/12/2014 | 2024.00 | 00026924196420 | AMAURI FERREIRA BRANDAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT STRADA P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO C/VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO, RELATIVO A 22 VIAGENS NO MES DE DEZEMBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/12/2014 | 2860.00 | 00008078461470 | CARLA TAYANE LIRA DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/12/2014 | 4004.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/DIVERSAS VIAGENS ESPECIALMENTE NA REMOCAO DE ENTULHOS E COLETA DE LIXOS; NO TRANSPORTE DE AREIA E OUTROS DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/12/2014 | 1800.00 | 00014577380404 | SEVERINO DUTRA DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE DESENV.URBANO-SETOR DE TRANSPORTE COM VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000102013 | 0003923 | 30/12/2014 | 3500.00 | 00013147030482 | RAINALDO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DA EXECUCAO DE OBRAS E SERV.DE ENGENHARIA, NESTE MUNICIPIO, BEM COMO, EMISSAO DE RELATORIOS INDICANDO A VIABILIDADE TECNICA E ECONOMICA DAS OBRAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003934 | 30/12/2014 | 480.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM GERAL EM VEICULO PESADO (LAVAGEM, BANHO DE OLEO E LUBRIFICACAO C/GRACHA) PERTENCENTES A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/12/2014 | 1000.00 | 00087281716400 | JOSE NIVALDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, P/TRATAR DE ASSUNTOS SOCIAIS RELACIONADOS AO PROG.BOLSA FAMILIA DURANTE 16 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/12/2014 | 450.00 | 00043448755400 | DILSON ROBERTO WANDERLEY ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS DE TECNICAS AVANCADAS DE PAPIETAGEM P/JOVENS EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL (PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003907 | 30/12/2014 | 1540.00 | 00004819422464 | FLAVIA SUELANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DAS ALMAS P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OS TURNOS DE MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014.CONF.PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0003908 | 30/12/2014 | 1800.00 | 00009332617481 | JERFERSON ARRUDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OS TURNOS DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. (CONVENIO SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO).CONFÇPREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/12/2014 | 1320.00 | 00028854748404 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE SERRA VERDE A TANQUE RASO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/12/2014 | 1804.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE TAVARES A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/12/2014 | 1540.00 | 00043191827404 | JOSE UBALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE TANQUE RASO A SEDE DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/12/2014 | 1804.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO AMBO P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE O TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/12/2014 | 2508.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO I, II E III P/SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA DURANTE OS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/12/2014 | 6000.00 | 00095470999734 | AMILTON CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TIPO ONIBUS P/DIVERSAS VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/12/2014 | 2000.00 | 00007760869444 | ARTHUR JONES DA COSTA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE EDUCACAO FORA E DENTRO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/12/2014 | 6000.00 | 08741757000148 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO SPRINTER DESTINADO A VIAGENS DIVERSAS DA SEC.DE EDUCACAO, DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 0003935 | 30/12/2014 | 920.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM GERAL EM VEICULO GRANDE PORTE (ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, DO MOTOR POLIMENTO E LUBRIFICACAO) PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DA EDUCACAO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/12/2014 | 1993.74 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 30/12/2014 | 1600.00 | 02225164000142 | J.ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTRETICIA (30 ULTRASONOGRAFIAS) EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 30/12/2014 | 1350.00 | 00003949483438 | GILMAR JOAO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL A SEDE DO MUNICIPIO, REL. A DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 30/12/2014 | 6000.00 | 00048694622491 | MARCELO RIBEIRO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, PARA DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS GERENCIAIS DE SAUDE E DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 30/12/2014 | 1350.00 | 00006990687460 | RONALDO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DIVERSAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS, ESPECIALMENTE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REL. DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042014 | 2000972 | 30/12/2014 | 2024.00 | 00009548816482 | THYAGO ANDRE MINEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS FORA E DENTRO DO MUNICIPIO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE APOIO A SAUDE DAS PESSOAS E ESPECIALMENTE C/PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014.REF.A LICITACAO PREGAO PRESENCIAL 004/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 2000973 | 30/12/2014 | 135.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM GERAL EM VEICULO PEQUENO PORTE (ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 2000974 | 30/12/2014 | 60.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM GERAL EM VEICULO PEQUENO PORTE (ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, LAVAGEM DO MOTOR) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052014 | 2000975 | 30/12/2014 | 120.00 | 20505078000175 | LAVA JATO DOIS AMIGOS - JOSE NILSON FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/LAVAGEM GERAL EM VEICULO MEDIO PORTE (ASPIRACAO, LAVAGEM DA LATARIA, MOTOR, POLIMENTO E LUBRIFICACAO) PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 31/12/2014 | 550.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JARDILINO GOMES S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 31/12/2014 | 450.00 | 00004212185172 | JOSE EUGENIO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 31/12/2014 | 300.00 | 00001151918440 | MARCIO RICARDO MINEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM SANTANA, 256, CENTRO -P/FUNCIONAMENTO DAS VIGILANCIAS SANITARIAS E AMBIENTAL, VINCULADA A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 31/12/2014 | 19241.74 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 31/12/2014 | 12447.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 31/12/2014 | 13136.28 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 31/12/2014 | 3785.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 31/12/2014 | 13933.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SF -SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 31/12/2014 | 3226.55 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SB -SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 31/12/2014 | 4151.76 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 31/12/2014 | 783.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS -AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 31/12/2014 | 8000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF -NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 31/12/2014 | 16149.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU -SERVICO MOVEL DE URGENCIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000989 | 31/12/2014 | 828.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OFB-9648 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000990 | 31/12/2014 | 1392.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OGB-8706 QUE SERVE A SEC.DE SAUDE (PMAQ) DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 2000991 | 31/12/2014 | 3728.20 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PLACAS: OGD-8486, MOC-2825, OEY-8024 QUE SERVEM A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 31/12/2014 | 4040.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 31/12/2014 | 2614.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 31/12/2014 | 2758.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 31/12/2014 | 1036.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 31/12/2014 | 2926.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 31/12/2014 | 677.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 31/12/2014 | 794.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 31/12/2014 | 3391.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 31/12/2014 | 1680.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 31/12/2014 | 231.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PSB) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 31/12/2014 | 50.00 | 00071463208472 | JAELSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, P/CONDUZIR PACIENTES P/REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO DIA 07/12.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 31/12/2014 | 25.00 | 00003038126489 | MARIA DAS DORES RICARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/PARTICIPAR DE MANEJO CLINICO DA CHINKUNGUNYA, NO DIA 26/11.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 31/12/2014 | 150.00 | 00003245032455 | ALEXSSANDRA DE FARIAS COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE OFICINAS DO NEP -NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE, NOS DIAS 04, 11, 18, 25/09 E 02 E 16/10.CONF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 31/12/2014 | 150.00 | 00001916271430 | JANECLEIDE MARIA COSTA SAMPAIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/PARTICIPAR DE OFICINAS DO NEP -NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE, NOS DIAS 04, 11, 18, 25/09 E 02 E 16/10.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE / FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 31/12/2014 | 25.00 | 00001289368430 | JAIANY ANATIVA A.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/PARTICIPAR DE MANEJO CLINICO DA CHINKUNGUNYA, NO DIA 26/11.REF.A LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUND. COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 31/12/2014 | 47698.12 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 31/12/2014 | 40182.19 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 31/12/2014 | 250.00 | 00004855232483 | JOSIMERY MARIA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO A RUA JARDILINO, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/12/2014 | 400.00 | 00001380924430 | MANOEL DEODATO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/12/2014 | 300.00 | 01365597000130 | FAVIL - FUNDA€AO ANTONIO VICTOR DE LUCEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PRATICAS ESPORTIVAS) REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 31/12/2014 | 200.00 | 00087280175449 | CRISTIANO MENDONCA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI 128/2007 E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 31/12/2014 | 150.00 | 00022600990410 | MARIA DO CARMO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 31/12/2014 | 600.00 | 00035940808468 | ALBERTO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE INACIO 487,TOTA CAPIB.PARA FUNCIONAMENTO DO PROG.PETI,VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 31/12/2014 | 300.00 | 00070107126460 | CARLOS HENRIQUE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACOA DO IMOVEL SITUADO NO SITIO TANQUE RASO, S/N -P/DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT.DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 31/12/2014 | 400.00 | 00010076060454 | EDUARDA ROSA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DOIMOVEL SITUADO A RUA CEL. DEMOSTENES BARBOSA S/N - TOTA CAPIBARIBE, DEST.AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULOS(SCFV), VINC.A SEC.ASSIST. E DES.SOCIAL, DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 31/12/2014 | 400.00 | 00008078493401 | FERNANDO HENRIQUE ARAUJO GAMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL,PARA DIVERSAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ADM.E DE APOIO A POPULACAO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 31/12/2014 | 600.00 | 00044299869400 | ISABEL MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, 314 -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 31/12/2014 | 300.00 | 00084546980434 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS/PAIF VINCULADO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 31/12/2014 | 450.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 31/12/2014 | 500.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16-A -DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 31/12/2014 | 600.00 | 00001005520488 | LIGIA MARIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA VINCULADA A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA E DESENV.SOCIAL REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/12/2014 | 250.00 | 00056999860491 | MARLEIDE CILENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADI A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL ,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM ACAO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUT. DA CRIANCA E DO ADOLES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/12/2014 | 8175.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (AGENTES HONORIFICOS) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/12/2014 | 6626.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/12/2014 | 1448.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/12/2014 | 2582.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/12/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/12/2014 | 724.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL REC. DE PROG. ESTADUAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/12/2014 | 6318.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004008 | 31/12/2014 | 522.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: MXJ-6398 QUE SERVE A SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANC. E DIV. MATERIAS P/A PE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/12/2014 | 300.00 | 00006725656412 | AMARA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO DOADO A PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO P/COBRIR GASTOS C/AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.LEI DE DOACOES 128/2007 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 31/12/2014 | 350.00 | 00001334684456 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA SANTO ANTONIO, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA OFICINA MECANICA VINCULADA A DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 31/12/2014 | 400.00 | 00097713929487 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMONSTENES BARBOSA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DA SEC.MUN.DE DESENV .URBANO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 31/12/2014 | 350.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA SANTA LUZIA, S/N -BOM JESUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MARCENARIA DA SEC.DE DESENV.URBANO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 31/12/2014 | 900.00 | 00017661145472 | JOSEFA ROSEMAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO -LIXAO- VINCULADO A SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/12/2014 | 350.00 | 00028855272420 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA OSEFA FERREIRA DA CRUZ, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO URBANO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/12/2014 | 760.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/12/2014 | 4961.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/12/2014 | 6156.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/12/2014 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CIENCIA, TECNOLOGIA E TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/12/2014 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE COMPRAS E GESTAO PATRIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004009 | 31/12/2014 | 1131.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: MNR-4858 QUE SERVE A SEC.DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000242013 | 0004018 | 31/12/2014 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULACAO INSTITUCIONAL E DE INTERESSE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA FM RURAL, CORREIO FM 98.1. TRIBUNA DOS MUNICIPIOS NA RADIO FM 90.5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/12/2014 | 150.00 | 00079710000497 | JOSEFA MARINEZ DE LIMA E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/12.CONF. LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/12/2014 | 254.00 | 13930038000105 | BRENDA KAROLINNE LEAL ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/12/2014 | 34732.36 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/12/2014 | 1624.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/12/2014 | 10246.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004010 | 31/12/2014 | 1068.57 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: MXT-8721, KJW-8062 E KGX-9275 QUE SERVE A SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004015 | 31/12/2014 | 7425.53 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA, OGE-4197 E NQI-3682 QUE SERVE A SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESC. E G.AMBIENTAL.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/12/2014 | 4838.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/12/2014 | 6590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/12/2014 | 4500.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO CAMINHAO P/REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON/2014 REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/12, CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0004017 | 31/12/2014 | 1800.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS C/CRIACAO, PRODUCAO E EDICAO DE AUDIO P/DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E DE INTERESSE PUBLICO SOCIAL E LOCACAO E APRESENCACAO DE CERIMONIAL EM EVENTOS, NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/12/2014 | 4056.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/12/2014 | 17156.99 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/12/2014 | 1250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/12/2014 | 16965.73 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/12/2014 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (MDE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/12/2014 | 6043.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0004011 | 31/12/2014 | 2478.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: NPT-5524, OGB-2570 E MNK-6568 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004012 | 31/12/2014 | 4620.80 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: MNW-9374, NQH-5070, HVI-3338 E OFY-4260 QUE SERVE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/12/2014 | 851.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/12/2014 | 3602.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/12/2014 | 262.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/12/2014 | 3562.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/12/2014 | 1269.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (PEJA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/12/2014 | 18454.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/12/2014 | 840.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/12/2014 | 2500.07 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/12/2014 | 1954.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE NEGOCIOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 31/12/2014 | 150.00 | 00002234377781 | JOSEVALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/12.CONF.LEI MUNICIPAL 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/12/2014 | 18000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/12/2014 | 1140.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/12/2014 | 9014.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO EM ACAO NO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004013 | 31/12/2014 | 845.32 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OEX-2090 E LIX-6480 QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 31/12/2014 | 400.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA SANTA MARIA, S/N -P/FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/12/2014 | 6020.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGRIC. PECUARIA, PESCA E GESTAO AMBIENTAL | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTECAO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/12/2014 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 31/12/2014 | 150.00 | 00067652964415 | JOSILENE DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB P/RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/12.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 31/12/2014 | 1200.00 | 00002515269419 | JOSILENE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO LEAL CAPIBARIBE, 16 -DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC.DE FAZENDA, ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E RH. REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO C/ SEC. DE SEGURANCA PUBLIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/12/2014 | 250.00 | 00036448729453 | LUCIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CEL.DEMOSTENES BARBOSA, S/N -DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DE RIACHO DE ST ANTONIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | ACAO EM CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ CULTURA, FEST. E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/12/2014 | 300.00 | 01365597000130 | FAVIL - FUNDA€AO ANTONIO VICTOR DE LUCEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA CORONEL DEMOSTENES BARBOSA, S/N - P/FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEC.DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER C/REALIZACAO DE ACOES COMUNITARIAS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 31/12/2014 | 49.00 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (9.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 31/12/2014 | 1466.36 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 31/12/2014 | 68.88 | 00000000199338 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA (8.624-X) REF.A TARIFA BANCARIA CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIM DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 31/12/2014 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, CONF.DISTRIBUICAO DE ARRECADACAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/12/2014 | 8627.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032014 | 0004014 | 31/12/2014 | 1380.40 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA ADITIVADA) P/ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA: OET-8743 QUE SERVE A SEC.DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO.CONF.PREGAO PRESENCIAL 003/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/12/2014 | 1647.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/12/2014 | 3780.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/12/2014 | 14637.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/12/2014 | 10053.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/12/2014 | 341.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/12/2014 | 542.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/12/2014 | 152.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/12/2014 | 262.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PAIF) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/12/2014 | 1326.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014., CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINIST.E FINANCEIRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/12/2014 | 80.00 | 00062150766434 | MARILEIDE GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONCESSAO DE DIARIA P/CUSTEAR GASTOS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, P/PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 31/12.CONF.LEI 81/2004 E REQUISICAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVER ACOES DE GESTAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/12/2014 | 3694.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC.DE GOVERNO E GESTAO PARTICIPATIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5040
Última atualização: 11/06/2024